監(jiān)督索引號(hào)53092200671600000
附件1
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年預(yù)算
公 開(kāi) 目 錄
第一部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門(mén)預(yù)算
編 制 說(shuō) 明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。2.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)并組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并實(shí)施。4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)。5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)，7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的項(xiàng)目審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)臨時(shí)戶(hù)外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長(zhǎng)效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。10協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。11.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于財(cái)政全額撥款行政單位，下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室，審批股、法規(guī)股、監(jiān)督股、執(zhí)法大隊(duì)），共有人員編制10人，實(shí)有人數(shù)22人其中：公務(wù)員21人、參公事業(yè)單位人員0人、工勤人員1人。退休人員2人，半供養(yǎng)25人。公務(wù)用車(chē)編制1輛，實(shí)有數(shù)0輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理和城市管理綜合行政執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹執(zhí)行工作。2負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)和城市管理綜合行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)、3.負(fù)責(zé)擬定城市管理經(jīng)費(fèi)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣城市管理工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和綜合考評(píng)。5.承擔(dān)云縣人民政府授權(quán)的針對(duì)城市管理相對(duì)集中的行政處罰權(quán)工作。6.履行《云南省城市建設(shè)監(jiān)察規(guī)定》城建監(jiān)察職責(zé)，7.承擔(dān)城市道路、市容市貌、市政公共設(shè)施管理方面的行政審批職責(zé)，負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市道路的審批事項(xiàng)，負(fù)責(zé)臨時(shí)戶(hù)外廣告設(shè)置的審批事項(xiàng)。8.承擔(dān)推進(jìn)全縣長(zhǎng)效化，數(shù)字化、精細(xì)化的城市管理責(zé)任。9.承擔(dān)全縣城市市政設(shè)施管理工作。10協(xié)助指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理業(yè)務(wù)工作。11.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 22人，財(cái)政部分供養(yǎng)25人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年財(cái)務(wù)總收入 4，842，342.44元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4，842，342.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。與上年對(duì)比增加1,664，684.79元，增加52.24%，主要原因分析是人員工資增加和非稅收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 4，842，342.44元，其中:本年收入4，842，342.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4，842，342.44元（本級(jí)財(cái)力4，842，342.44元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加1,664，684.79元，增幅比例52.24%，主要原因分析人員工資增加和非稅收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 4，842，342.44元。財(cái)政撥款安排支出 4，842，342.44元，其中：基本支出4,042,342.44元，與上年對(duì)比增加864,727.23元，增加27.21%，主要原因分析人員工資增加和非稅收入增加；項(xiàng)目支出800,000.00元，與上年對(duì)比增加800.000.00元，增加100%，增加主要原因是2020年人員工資增加和其他支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況；財(cái)政撥款安排支出總額4，842，342.44元，其中基本支出4,042,342.44元，項(xiàng)目支出800，000.00元。
1.功能代碼（2080501）行政單位離退休44，314.80元，主要用于退休人員工資。
2.功能代碼（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)支出302，267.52元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.功能代碼（2101101）行政單位醫(yī)療183，427.20元，主要用職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.功能代碼（2101109）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6，576.00元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.功能代碼（2120101）行政運(yùn)行3，279，056.28元，主要用于中國(guó)工資。
6.功能代碼（2120201）住房公積金226，700.64元，主要用于中國(guó)住房公積金繳費(fèi)。
7.功能代碼（2013801）行政運(yùn)行100，000.00元，主要用于購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法摩托車(chē)。
8.功能代碼（2120501）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生700，000.00元，主要用于城市管理其他支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況；
經(jīng)濟(jì)科目分組總正出4，842，342.44元，（其中：基本支出4，042，342.44元，項(xiàng)目支出800，000.00元）。
1.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30101））基本工資910,716.00元，主要用于職工工資。
2.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30102）津貼補(bǔ)貼1,162,656.00元，主要用于職工工資。
3.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30103）獎(jiǎng)金81,893.00元，主要用于職工工資。
4.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30107）績(jī)效工資43,800.00元，主要用于職工工資。
5.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30108）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)302,267.52元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30110）這個(gè)級(jí)別醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)183,427.20元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
7.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30112）其他社會(huì)保險(xiǎn)31,326.22元，主要用于職工其他社會(huì)保險(xiǎn)。
8.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30113）住房公積金226，700.64元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。
9.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30201）辦公費(fèi)66，000.00元，主要用于辦公費(fèi)用支出。
10.培訓(xùn)費(fèi)13，660.74元，主要用于職工培訓(xùn)。
11.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30228）工會(huì)經(jīng)費(fèi)28，780.32元，主要用于工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
12.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30239）其他交通費(fèi)196，800.00元，主要用于職工公務(wù)交通補(bǔ)貼。
13.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30302）退休費(fèi)44，314.80元，主要用于退休人員工資。
14.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（30305）生活補(bǔ)助750，000.00元，主要用于協(xié)管員工資。
15.經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（39999）其他支出800，000.00元，主要用于執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。
五、經(jīng)濟(jì)分類(lèi)代碼（）市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年列入中央配套事項(xiàng)無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年列入按即規(guī)定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金100,000.00元,主要用于購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法用摩托車(chē)15輛。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)50,000.00元，較上年增加100%，增加原因是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)30,000.00元，較上年無(wú)增加30，000.00元，增長(zhǎng)1000%，原因是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待300人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00萬(wàn)元，較上年增加20,000.00元，增長(zhǎng)100%，增加原因是2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法用的摩托車(chē)15輛價(jià)值300，000.00元，滿(mǎn)足執(zhí)法巡邏需要，達(dá)到城市管理群眾滿(mǎn)意度百分之90。
2.2020年度完成非稅收入1，500，000.00元。城市生活環(huán)境提高，達(dá)到城市管理群眾滿(mǎn)意度百分之90。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
4.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)305,241.06元，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他交通費(fèi)、等支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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