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監(jiān)督索引號53092200643701000

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

承辦文件、指示、報告、請示的擬稿和審核工作，負責云縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。起草或?qū)徍艘栽瓶h人民政府、云縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示云縣人民政府的事項，提出辦理意見，部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)商并提出處理意見，報云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對云縣人民政府決定事項及云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。做好需由云縣人民政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。組織專題調(diào)查研究，組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作。負責應(yīng)急值班工作，處理群眾來信，接待群眾來訪，辦理上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)交辦其它事項。辦理云縣人民政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作，進行監(jiān)督管理、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、行政賠償工作進行管理和指導(dǎo)。負責全縣政務(wù)信息和電子政務(wù)工作。負責機關(guān)事務(wù)管理、資產(chǎn)管理和全縣地方財政供養(yǎng)單位公務(wù)用車編制配備管理工作。辦理云縣人民政府和云縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。招商局開展招商引資各項工作，云縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室發(fā)展全縣烤煙產(chǎn)業(yè)工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任務(wù)介紹。

1、充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，保政府日常工作正常運轉(zhuǎn)

一是突出規(guī)范，政府工作運轉(zhuǎn)有條不紊。二是注重實效、接待服務(wù)工作再上新水。三是周密細致、后勤保障工作扎實有效開展。四是認真處理來信來訪，化解各種矛盾五是完善其它工作。認真開展辦公室機關(guān)改革工作、部分內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置進行調(diào)整，理順工作職能關(guān)系、規(guī)范公務(wù)用車管理。

2、履行參謀助手職責，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

一是政務(wù)信息工作，二是調(diào)研工作求細求深，三是嚴謹細致，綜合文秘突出實效。

3、切實發(fā)揮督促檢查職能，推動政府決策的貫徹落實一是開展決策、專項督查二是狠抓批(交) 辦事項督辦

4、強化執(zhí)法監(jiān)督，開創(chuàng)政府依法行政工作

促進依法行政、優(yōu)質(zhì)行政、廉潔行政的目標，通過實施政務(wù)公開，把辦事制度、辦事依據(jù)、辦事程序、辦事結(jié)果公開化。

5、強化應(yīng)急管理，提升應(yīng)急處置能力

6、精誠團結(jié)，廉潔自律，提升干部隊伍素質(zhì)

（1）、狠抓政治理論學(xué)習、全面提升隊伍素質(zhì)（2）、狠抓基層組織工作、不斷加強黨的建設(shè)（3）、積極開展各類組織學(xué)習活動（4）、狠抓機關(guān)效能建設(shè)，切實改進干部作風

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣人民政府辦公室2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1、云縣人民政府辦公室

2、云縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室

3、云縣招商局

4、云縣地震局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣人民政府辦公室2017年末實有人員編制93人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。

實有車輛編制44輛，云縣人民政府辦公室8輛，云縣公務(wù)用車平臺36輛。在編實有車輛44輛，云縣人民政府辦公室8輛，云縣公務(wù)用車平臺36輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣人民政府辦公室2017年度收入合計2064.57萬元。其中：財政撥款收入2064.57萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比……，主要原因分析：

2017年度收入合計2064.57萬元比2016年度收入合計1672.01萬元，增加392.56萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

云縣人民政府辦公室2017年度支出合計1928.27萬元。其中：基本支出1352.17萬元，占總支出的70.12％；項目支出576.10萬元，占總支出的29.88％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比……,主要原因分析：2017年比2016年度支出合計1841.97萬元，增加86.3萬元，主要是人員經(jīng)費增加，項目經(jīng)費有所減少。

（一）基本支出情況

2017年度基本支出1352.17萬元，其中：人員經(jīng)費支出1226.12萬元，占基本支出的90.68%，用于保障政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出126.04萬元，占基本支出的9.32%。與上年對比人員經(jīng)費增加410.95萬元，增長50.41%。公用經(jīng)費126.04萬元比上年71.25萬元增加54.79萬元, 增長76.89%。主要原因分析：一是辦公經(jīng)費增加19.22萬元，二是水費增加3.67萬元，三是郵電費增加5.38萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.32％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出576.10萬元。與上年955.56萬元減少379.46萬元，主要原因分析：全縣烤煙經(jīng)費減少。具體項目開支及開展工作情況。

1、云縣財行發(fā)[2017]3號公務(wù)用車平臺駕駛員經(jīng)費30萬元。

2、云縣財行發(fā)[2017]3號城鄉(xiāng)周轉(zhuǎn)房消防電子政務(wù)網(wǎng)等工作經(jīng)費267.8萬元。

3、云縣財行發(fā)[2017]3號公務(wù)用車平臺車輛運行經(jīng)費60萬元。

4、云縣財行發(fā)[2017]3號政府法律顧問等經(jīng)費14萬元。

5、云縣財庫發(fā)[2017]1號省補特殊疑難信訪等經(jīng)費31.3萬元

6、云縣財行發(fā)[2017]3號信訪工作經(jīng)費10萬元。

7、云縣財行發(fā)[2017]3號招商引資經(jīng)費43萬元。

8、云縣財社發(fā)[2017]67號2017年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費12萬元。

9、云縣財農(nóng)發(fā)[2017]159號2017年市級烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金35萬元。

10、云縣財預(yù)發(fā)[2017]51號2017年第一期烤煙發(fā)展專項資金60萬元。

11、云縣財農(nóng)發(fā)[2017]115號煙葉生產(chǎn)發(fā)展補助資金8萬元。

12、云縣財農(nóng)發(fā)[2017]116號煙葉生產(chǎn)發(fā)展資金5萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1928.27萬元,占本年支出合計的100%。與上年1841.97萬元對比增加86.3萬元,主要原因分析：人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1517.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.73%。主要用于人員經(jīng)費1061.88萬元、公用經(jīng)費30萬元、車輛運行、公務(wù)接待、辦公水電等327.8萬元。信訪經(jīng)費41.3萬元、法制經(jīng)費14萬元。招商引資經(jīng)費43萬元；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于

4.公共安全（類）支出萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的X%。主要用于

5社會保障和就業(yè)支出164.06萬元。離退休支出45.87萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.01萬元、死亡撫恤2.18萬元，占總支出的8.51%。。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.01萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險經(jīng)費，占總支出的2.59%。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元。主要是城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、農(nóng)轉(zhuǎn)城經(jīng)費。占總支出的0.62%

8、農(nóng)林水支出108萬元。主要是烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費，占總支出的5.6%

9、住房保障支出76.22萬元，主要是撥繳的住房公積金，占總支出的3.95%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為155.8萬元，支出決算為138.22萬元，完成預(yù)算的88.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為73.13萬元，完成預(yù)算50.9萬元的143.67%；公務(wù)接待費支出決算為65.09萬元，完成預(yù)算104.9萬元的62.05%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)減公務(wù)接待費的支出，增加公務(wù)用車平臺經(jīng)費。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加33.1萬元，增長31.48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加35.72萬元，增長95.48%；公務(wù)接待費支出決算減少2.62萬元，下降3.87%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因：公務(wù)用車購置及運行費支出增加，主要是云縣公務(wù)用車平臺車輛增加（由各單位無償劃入）。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出73.13萬元，占52.91%；公務(wù)接待費支出65.09萬元，占47.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出73.13萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出73.13萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為44輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出65.09萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出65.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待228批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調(diào)研工作、公務(wù)往來接待等、（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣人民政府辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出126.04萬元，與上年對比增加54.79萬元,主要原因分析辦公費有所增加、個人其他交通費增加等。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費33.21萬元，水費4.23萬元、郵電費7.92萬元、公務(wù)接待費0.37萬元、公車運行經(jīng)費12.46萬元、其他交通費50.38萬元（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，2017年部門資產(chǎn)總額2899.46萬元，其中，流動資產(chǎn)1660.34萬元，固定資產(chǎn)1239.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加719.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加446.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額48.29萬元，其中：政府采購貨物支出48.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四) 績效自評信息情況

1、充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，保政府日常工作正常運轉(zhuǎn)

（1）注重實效、接待服務(wù)工作再上新水平。

（2）周密細致、后勤保障工作扎實有效開展。

（3）認真處理來信來訪，化解各種矛盾。

（4）完善其它工作。

2、履行參謀助手職責，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)

（1）開展政務(wù)信息工作。

（2）立足前哨，調(diào)研工作求細求深。

（3）嚴謹細致，綜合文秘突出實效。

3、切實發(fā)揮督促檢查職能，推動政府決策的貫徹落實

（1）開展決策、專項督查。

（2）狠抓批(交) 辦事項督辦。

4、強化執(zhí)法監(jiān)督，開創(chuàng)政府依法行政工作

5、強化應(yīng)急管理，提升應(yīng)急處置能力。

6、精誠團結(jié)，廉潔自律，提升干部隊伍素質(zhì)

（1）狠抓政治理論學(xué)習、全面提升隊伍素質(zhì)。

（2）狠抓基層組織工作、不斷加強黨的建設(shè)。

（3）積極開展各類組織學(xué)習活動。

（4）狠抓機關(guān)效能建設(shè)，切實改進干部作風。

（五）其他重要事項情況說明

云縣人民政府辦公室在本單位（或部門）2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

監(jiān)督索引號53092200643701111