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監(jiān)督索引號53092200643701000

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

承辦文件、指示、報告、請示的擬稿和審核工作，負責云縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助云縣人民政府領導組織實施會議決定事項。起草或審核以云縣人民政府、云縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。研究各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門、單位請示云縣人民政府的事項，提出辦理意見，部門間出現的爭議問題進行協(xié)商并提出處理意見，報云縣人民政府領導決定。督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對云縣人民政府決定事項及云縣人民政府領導指示的貫徹落實情況，指導全縣政府系統(tǒng)政務督查工作。做好需由云縣人民政府組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作。組織專題調查研究，組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作。負責應急值班工作，處理群眾來信，接待群眾來訪，辦理上級黨委、政府領導交辦其它事項。辦理云縣人民政府行政復議及行政應訴工作，進行監(jiān)督管理、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議、行政賠償工作進行管理和指導。負責全縣政務信息和電子政務工作。負責機關事務管理、資產管理和全縣地方財政供養(yǎng)單位公務用車編制配備管理工作。辦理云縣人民政府和云縣人民政府領導交辦的其他工作。招商局開展招商引資各項工作，云縣烤煙產業(yè)辦公室發(fā)展全縣烤煙產業(yè)工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹。

1、充分發(fā)揮綜合協(xié)調作用，保政府日常工作正常運轉

一是突出規(guī)范，政府工作運轉有條不紊。二是注重實效、接待服務工作再上新水。三是周密細致、后勤保障工作扎實有效開展。四是認真處理來信來訪，化解各種矛盾五是完善其它工作。認真開展辦公室機關改革工作、部分內設機構設置進行調整，理順工作職能關系、規(guī)范公務用車管理。

2、履行參謀助手職責，提供優(yōu)質服務

一是政務信息工作，二是調研工作求細求深，三是嚴謹細致，綜合文秘突出實效。

3、切實發(fā)揮督促檢查職能，推動政府決策的貫徹落實一是開展決策、專項督查二是狠抓批(交) 辦事項督辦

4、強化執(zhí)法監(jiān)督，開創(chuàng)政府依法行政工作

促進依法行政、優(yōu)質行政、廉潔行政的目標，通過實施政務公開，把辦事制度、辦事依據、辦事程序、辦事結果公開化。

5、強化應急管理，提升應急處置能力

6、精誠團結，廉潔自律，提升干部隊伍素質

（1）、狠抓政治理論學習、全面提升隊伍素質（2）、狠抓基層組織工作、不斷加強黨的建設（3）、積極開展各類組織學習活動（4）、狠抓機關效能建設，切實改進干部作風

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云縣人民政府辦公室2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：

1、云縣人民政府辦公室

2、云縣烤煙產業(yè)辦公室

3、云縣招商局

4、云縣地震局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣人民政府辦公室2017年末實有人員編制93人。其中：行政編制58人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休1人，退休19人。

實有車輛編制44輛，云縣人民政府辦公室8輛，云縣公務用車平臺36輛。在編實有車輛44輛，云縣人民政府辦公室8輛，云縣公務用車平臺36輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣人民政府辦公室2017年度收入合計2064.57萬元。其中：財政撥款收入2064.57萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比……，主要原因分析：

2017年度收入合計2064.57萬元比2016年度收入合計1672.01萬元，增加392.56萬元，主要原因是人員經費增加。

二、支出決算情況說明

云縣人民政府辦公室2017年度支出合計1928.27萬元。其中：基本支出1352.17萬元，占總支出的70.12％；項目支出576.10萬元，占總支出的29.88％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比……,主要原因分析：2017年比2016年度支出合計1841.97萬元，增加86.3萬元，主要是人員經費增加，項目經費有所減少。

（一）基本支出情況

2017年度基本支出1352.17萬元，其中：人員經費支出1226.12萬元，占基本支出的90.68%，用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出126.04萬元，占基本支出的9.32%。與上年對比人員經費增加410.95萬元，增長50.41%。公用經費126.04萬元比上年71.25萬元增加54.79萬元, 增長76.89%。主要原因分析：一是辦公經費增加19.22萬元，二是水費增加3.67萬元，三是郵電費增加5.38萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.32％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出576.10萬元。與上年955.56萬元減少379.46萬元，主要原因分析：全縣烤煙經費減少。具體項目開支及開展工作情況。

1、云縣財行發(fā)[2017]3號公務用車平臺駕駛員經費30萬元。

2、云縣財行發(fā)[2017]3號城鄉(xiāng)周轉房消防電子政務網等工作經費267.8萬元。

3、云縣財行發(fā)[2017]3號公務用車平臺車輛運行經費60萬元。

4、云縣財行發(fā)[2017]3號政府法律顧問等經費14萬元。

5、云縣財庫發(fā)[2017]1號省補特殊疑難信訪等經費31.3萬元

6、云縣財行發(fā)[2017]3號信訪工作經費10萬元。

7、云縣財行發(fā)[2017]3號招商引資經費43萬元。

8、云縣財社發(fā)[2017]67號2017年城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉戶工作經費12萬元。

9、云縣財農發(fā)[2017]159號2017年市級烤煙產業(yè)發(fā)展資金35萬元。

10、云縣財預發(fā)[2017]51號2017年第一期烤煙發(fā)展專項資金60萬元。

11、云縣財農發(fā)[2017]115號煙葉生產發(fā)展補助資金8萬元。

12、云縣財農發(fā)[2017]116號煙葉生產發(fā)展資金5萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣人民政府辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出1928.27萬元,占本年支出合計的100%。與上年1841.97萬元對比增加86.3萬元,主要原因分析：人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1517.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.73%。主要用于人員經費1061.88萬元、公用經費30萬元、車輛運行、公務接待、辦公水電等327.8萬元。信訪經費41.3萬元、法制經費14萬元。招商引資經費43萬元；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于

4.公共安全（類）支出萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的X%。主要用于

5社會保障和就業(yè)支出164.06萬元。離退休支出45.87萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.01萬元、死亡撫恤2.18萬元，占總支出的8.51%。。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.01萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險經費，占總支出的2.59%。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元。主要是城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、農轉城經費。占總支出的0.62%

8、農林水支出108萬元。主要是烤煙產業(yè)發(fā)展經費，占總支出的5.6%

9、住房保障支出76.22萬元，主要是撥繳的住房公積金，占總支出的3.95%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云縣人民政府辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為155.8萬元，支出決算為138.22萬元，完成預算的88.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為73.13萬元，完成預算50.9萬元的143.67%；公務接待費支出決算為65.09萬元，完成預算104.9萬元的62.05%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因：節(jié)減公務接待費的支出，增加公務用車平臺經費。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加33.1萬元，增長31.48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加35.72萬元，增長95.48%；公務接待費支出決算減少2.62萬元，下降3.87%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因：公務用車購置及運行費支出增加，主要是云縣公務用車平臺車輛增加（由各單位無償劃入）。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出73.13萬元，占52.91%；公務接待費支出65.09萬元，占47.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出73.13萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出73.13萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為44輛。主要用于出差、下鄉(xiāng)（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出65.09萬元。其中：

國內接待費支出65.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待228批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級調研工作、公務往來接待等、（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數據。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數據。

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

云縣人民政府辦公室2017年機關運行經費支出126.04萬元，與上年對比增加54.79萬元,主要原因分析辦公費有所增加、個人其他交通費增加等。部門機關運行經費主要用于辦公費33.21萬元，水費4.23萬元、郵電費7.92萬元、公務接待費0.37萬元、公車運行經費12.46萬元、其他交通費50.38萬元（相關使用情況）。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，2017年部門資產總額2899.46萬元，其中，流動資產1660.34萬元，固定資產1239.12萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加719.89萬元，其中固定資產增加446.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額48.29萬元，其中：政府采購貨物支出48.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四) 績效自評信息情況

1、充分發(fā)揮綜合協(xié)調作用，保政府日常工作正常運轉

（1）注重實效、接待服務工作再上新水平。

（2）周密細致、后勤保障工作扎實有效開展。

（3）認真處理來信來訪，化解各種矛盾。

（4）完善其它工作。

2、履行參謀助手職責，提供優(yōu)質服務

（1）開展政務信息工作。

（2）立足前哨，調研工作求細求深。

（3）嚴謹細致，綜合文秘突出實效。

3、切實發(fā)揮督促檢查職能，推動政府決策的貫徹落實

（1）開展決策、專項督查。

（2）狠抓批(交) 辦事項督辦。

4、強化執(zhí)法監(jiān)督，開創(chuàng)政府依法行政工作

5、強化應急管理，提升應急處置能力。

6、精誠團結，廉潔自律，提升干部隊伍素質

（1）狠抓政治理論學習、全面提升隊伍素質。

（2）狠抓基層組織工作、不斷加強黨的建設。

（3）積極開展各類組織學習活動。

（4）狠抓機關效能建設，切實改進干部作風。

（五）其他重要事項情況說明

云縣人民政府辦公室在本單位（或部門）2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

監(jiān)督索引號53092200643701111