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監(jiān)督索引號53092203200501000

臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門應(yīng)對自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害的處置工作。

（5）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指揮消防救援隊(duì)伍、礦山救援隊(duì)伍參與救援工作，銜接解放軍、武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（7）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（8）指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

（10組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和行政執(zhí)法職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（12）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（13）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（14）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（15）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（16）完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（17）職能轉(zhuǎn)變。云縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、切實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作

2021年，全縣共發(fā)生生產(chǎn)安全事故15起、死亡18人，事故起數(shù)、死亡人數(shù)與上年同期持平，其中：道路運(yùn)輸領(lǐng)域發(fā)生事故11起、死亡13人，同比減少1起、2人；建筑施工領(lǐng)域發(fā)生事故2起、死亡3人，同比減少1起、死亡持平；工貿(mào)、水利資源領(lǐng)域發(fā)生事故各1起、死亡各1人，同比各增加1起、1人。未發(fā)生較大以上事故，較大以上事故5年來首次實(shí)現(xiàn)“零發(fā)生”。

（1）高度重視，高位推動安全生產(chǎn)工作

2021年，縣委常委會聽取全縣安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)4次，縣政府常務(wù)會聽取全縣安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)8次，6月份以來，推動形成了縣政府常務(wù)會按月聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)并進(jìn)行研究部署的工作機(jī)制，籌備召開全縣安全生產(chǎn)全委（擴(kuò)大）會議4次；市、縣人大常委會對安全生產(chǎn)工作各進(jìn)行專題調(diào)研1次；安全生產(chǎn)工作得到各方面的重視和支持,全縣上下形成了良好的安全生產(chǎn)工作氛圍。

（2）壓實(shí)責(zé)任，完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系

年初，縣政府與12鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)監(jiān)管部門和重點(diǎn)企業(yè)分別簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民 政府與各村委會（社區(qū)）逐級簽訂相應(yīng)責(zé)任書，層層壓實(shí)責(zé)任，分級抓好工作落實(shí)，形成了安全生產(chǎn)管理“橫向到邊、縱向到底”，一級抓一級、層層抓落實(shí)的良好工作格局。

（3）強(qiáng)化宣傳，營造安全發(fā)展良好氛圍

一是精心組織謀劃，結(jié)合實(shí)際開展“安全生產(chǎn)月”啟動儀式。6月1日上午在臨云高速公路有限公司組織了云縣2021年“安全生產(chǎn)月”啟動儀式；由縣電視臺連續(xù)播出安全生產(chǎn)公益廣告；結(jié)合氣象情況，及時發(fā)布安全預(yù)警信息，營造濃厚宣傳氛圍；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各有關(guān)部門和重點(diǎn)企業(yè)均以不同形式組織開展了啟動儀式。二是認(rèn)真組織開展安全宣傳咨詢活動。共組織“安全生產(chǎn)月”集中宣傳活動27場（次），組織觀看了2021年全國安全生產(chǎn)月主題宣教片《生命至上》，受教育群眾達(dá)10余萬人。三是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，扎實(shí)開展教育培訓(xùn)與應(yīng)急演練。舉辦了云縣2021年安全生產(chǎn)監(jiān)管及防災(zāi)減災(zāi)工作能力提升培訓(xùn)班，召開了工貿(mào)企業(yè)、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹負(fù)責(zé)人及安全管理員培訓(xùn)會。年內(nèi)，共開展了各類安全生產(chǎn)培訓(xùn)13場，2587人次參與，開展應(yīng)急演練91場，12152人次參與。四是積極組織干部職工參加2021年全國安全知識網(wǎng)絡(luò)競賽，我縣以總積分12572分的成績，位列臨滄市8縣區(qū)第1名。

（4)突出重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)專項(xiàng)整治三年行動

2021年，全面開展危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、消防、道路運(yùn)輸、交通（鐵路、郵政、水上交通）和漁業(yè)船舶行業(yè)、城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、危險(xiǎn)廢物、其他領(lǐng)域（重 點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、工貿(mào)、景區(qū)景點(diǎn)、特種設(shè)備等）等9個重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治集中攻堅(jiān)。共排查出隱患2249處，已整改2062處，整改率達(dá)91.7%，其余187處正在抓緊整改。給予行政處罰367家，處罰罰款53.46萬元，責(zé)令停產(chǎn)整頓8家，警示約談32家。

(5）強(qiáng)化措施，扎實(shí)抓好監(jiān)管行業(yè)監(jiān)督檢查工作

2021年，監(jiān)管行業(yè)共開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查212次，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位145個，查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為377項(xiàng)，行政處罰15次（其中生產(chǎn)營單位9次、生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人6次），責(zé)令停產(chǎn)整頓生產(chǎn)經(jīng)營單位2個，處罰罰款109.36萬元（其中事故罰款99.96萬元、監(jiān)督罰款9.4萬元），移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任1人。一是非煤礦山。簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書19份，開展安全生產(chǎn)檢查42次，下達(dá)現(xiàn)場檢查記錄42份，下達(dá)限期責(zé)令整改通知書2份，復(fù)查核查1份，立案查處采石場2戶；制定了云 縣金屬非金屬礦山轉(zhuǎn)型升級工作驗(yàn)收工作方案，有序推進(jìn)云縣金 屬非金屬礦山轉(zhuǎn)型升級工作。二是危險(xiǎn)化學(xué)品。簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書54份，開展危化品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查207戶次，下達(dá)檢查記錄207份，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書25份；開展煙花爆竹批發(fā)企業(yè)和煙花爆竹零售經(jīng)營戶安全檢查145次，立案查處零售經(jīng)營戶1戶，對2021年度137戶煙花爆竹零售經(jīng)營戶開展了現(xiàn)場核查。組織開展車用燃油品、化學(xué)品儲罐集中區(qū)、安全 評價機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為專項(xiàng)整治工作，共檢查48個企業(yè)，下發(fā)檢查記錄48份。三是工貿(mào)行業(yè)。簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書37份，及時向企業(yè)發(fā)送檢查通知、預(yù)警信息，共發(fā)出現(xiàn)場檢查記錄5份，責(zé)令整改通知書5份，復(fù)查意見書5份，向5戶企業(yè)發(fā)出了黃色預(yù)警，共排查出一般隱患項(xiàng)25項(xiàng)。

2、切實(shí)抓好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作

2021年，全縣各類自然災(zāi)害共造成49422人、3246.6公頃農(nóng)作物受災(zāi)，86間房屋受損，3294人7638頭大牲畜臨時飲水困難，造成直接經(jīng)濟(jì)損失954.38萬元，自然災(zāi)害無人員死亡。其中受漾濞“5.21”地震波及，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個村29個村民小組39戶農(nóng)戶房屋出現(xiàn)墻體、屋頂拉裂現(xiàn)象，造成經(jīng)濟(jì)損失15.6萬元。針對受災(zāi)情況，爭取自然災(zāi)害救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)等資金593萬元，下?lián)?2鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)資金766萬元，發(fā)放冬春救助救災(zāi)物資棉被1080床、毛巾被270床、衣服2330套、大衣100件，全力保障人民群眾生產(chǎn)生活需要。

（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合，完善應(yīng)急組織體系建設(shè)

全縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）配備專門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)災(zāi)害的業(yè)務(wù)人員和分管領(lǐng)導(dǎo)，194個村（社區(qū)）選配了政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的村級災(zāi)害信息員隊(duì)伍，全年共撥發(fā)村級災(zāi)害信息員工資補(bǔ)助46.56萬元；加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時解決問題，做到了思想重視、組織落實(shí)、責(zé)任明確、措施到位，有效掌握了應(yīng)對和妥善處置各類突發(fā)公共事件的主動權(quán)。同時，嚴(yán)格實(shí)行突發(fā)公共事件應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制，初步形成了分類管理、分級負(fù)責(zé)、條塊結(jié)合、屬地為住的應(yīng)急管理體制。

（2）廣泛宣傳，深入教育，促成防災(zāi)減災(zāi)良好局面

認(rèn)真組織“5.12”全國防災(zāi)減災(zāi)日和“11.6”全省防災(zāi)減災(zāi) 日宣傳活動。為切實(shí)增強(qiáng)人民群眾防災(zāi)減災(zāi)意識，提高全縣人民防災(zāi)減災(zāi)能力，在“5.12”和“11.6”活動期間，分別組織多部 門聯(lián)合在天豐農(nóng)貿(mào)市場開展“防災(zāi)減災(zāi)宣傳日”宣傳活動。活動以分發(fā)科普讀物、布置專題展板、現(xiàn)場咨詢講解等形式開展，針對今年減災(zāi)日“提高災(zāi)害防治能力，構(gòu)筑生命安全防線”的活動主題，工作人員向社會公眾大力普及防災(zāi)減災(zāi)知識和技能，重點(diǎn)講解了災(zāi)害性應(yīng)對措施、防災(zāi)減災(zāi)等知識。防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動共發(fā)放《防災(zāi)減災(zāi)知識手冊》、《中小學(xué)地震災(zāi)害避險(xiǎn)指南》、《雷電災(zāi)害防御避險(xiǎn)指南》等各類宣傳資料6000余份，現(xiàn)場講解150余人次。通過開展多樣化防災(zāi)減災(zāi)宣傳，啟發(fā)廣大民眾居安 思危，增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)防范意識，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，有效促進(jìn)了防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力提升。

（3）各負(fù)其責(zé)，通力協(xié)作，扎實(shí)開展災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查

切實(shí)提高政治站位，增強(qiáng)做好全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作的責(zé)任感、緊迫感、使命感，認(rèn)真履行全縣自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查辦公室職責(zé)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、全省、全市第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作的部署安排，制定全縣普查的總體方案和實(shí)施方案，積極組織協(xié)調(diào)林草、住建、自然資源等8個涉災(zāi)部門，有條不紊推進(jìn)全縣自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作。結(jié)合實(shí)際，合理測算全縣自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)一上報(bào)縣人民政府。扎實(shí)做好應(yīng)急管理系統(tǒng)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)格按上級時間節(jié)點(diǎn)要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，組織完成了清查和調(diào)查階段工作。

（4）積極準(zhǔn)備，推動應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革落實(shí)

為深入貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深化應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革的意見〉的通知》精神，云縣應(yīng)急管理局按方案審議規(guī)范要求，主動準(zhǔn)備并積極向縣委、縣人民政府匯報(bào)，于年內(nèi)按規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)完成了改革實(shí)施方案的審定，于2021年12月30日《中共云縣委辦公室云縣人民政府辦公室印發(fā)<云縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革實(shí)施方案>的通知》(云縣辦字〔2021〕14號)，為進(jìn)一步推動云縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法改革工作落實(shí)奠定了基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.云縣應(yīng)急管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣應(yīng)急管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；臨滄市云縣應(yīng)急管理局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年度收入合計(jì)945.01萬元。其中：財(cái)政撥款收入945.01萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少417.53萬元，下降30.64%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年度支出合計(jì)1,455.72萬元。其中：基本支出622.03萬元，占總支出的42.73%；項(xiàng)目支出833.69萬元，占總支出的57.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加323.18萬元，上升28.54%，主要原因是增加災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治支出19.71萬元、安全監(jiān)管支出10萬元、自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出70萬元、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出411萬元四個結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共計(jì)510.71萬元的支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出622.03萬元。與上年對比增加39.49萬元，上升6.78%，主要原因是工作需要從云縣林草局、愛華鎮(zhèn)人民政府調(diào)入2人，社會公開招考事業(yè)人員2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出583.44萬元，占基本支出的93.8%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)38.59萬元，占基本支出的6.2%。平均工資福利支出16.67萬元/人、人均機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.1萬元/人。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出833.69萬元。與上年對比增加283.69萬元，增長51.58%，主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出510.71萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,455.72萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加323.18萬元，上升28.54%，主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出510.71萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無一般公共服務(wù)（類）支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無外交（類）支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無國防（類）支。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無公共安全（類）支。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無教育（類）支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無科學(xué)技術(shù)（類）支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無文化旅游體育與傳媒（類）支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出61.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.23%。主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.24%。主要用于：本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無節(jié)能環(huán)保（類）支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無農(nóng)林水（類）支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無交通運(yùn)輸（類）支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無金融（類）支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無援助其他地區(qū)（類）支。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無自然資源海洋氣象等（類）支出。

19.住房保障（類）支出35.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于：本單位住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無糧油物資儲備（類）支出。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,326.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.1%。主要用于：在職人員及退休干部工資福利、津貼補(bǔ)貼、工會經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及用于地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、防災(zāi)減災(zāi)演練、安全生產(chǎn)執(zhí)法辦案、民房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無其他（類）支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無債務(wù)還本（類）支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無債務(wù)付息（類）支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無抗疫特別國債安排（類）支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.3萬元，支出決算為9.74萬元，完成預(yù)算的73.23%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算的54.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的18.8%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按規(guī)定控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加6.41萬元，增長192.56%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.91萬元，增長117.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.5萬元，因2020年無公務(wù)接待費(fèi)支出，無法算增長比例。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展安全生產(chǎn)檢查、辦案執(zhí)法工作、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治次數(shù)增加，公車使用頻率增加，接待次數(shù)增加，支出增大，故三公經(jīng)費(fèi)比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，今年本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.24萬元，占74.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元，占25.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。今年本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.24萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.24萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.5萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（無外事接待批次），接待人次277人（無外事接待人次）。主要用于安全生產(chǎn)交叉檢查、應(yīng)急救援、應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣應(yīng)急管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.59萬元，與上年對比減少1.53萬元，下降3.82%，原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額1082.79萬元，其中，流動資產(chǎn)467.33萬元，固定資產(chǎn)64.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.22萬元，其他資產(chǎn)550萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額239.78萬元，其中：政府采購貨物支出239.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額239.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年云縣應(yīng)急管理局項(xiàng)目績效自評金額833.69萬元，共6個大項(xiàng)目，覆蓋率為100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余510.71萬元，本年財(cái)政撥款322.98萬元，支出833.69萬元，支出率100%，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：不斷深化應(yīng)急管理領(lǐng)域改革發(fā)展，健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制，進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，著力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，全面提升災(zāi)害事故防范應(yīng)對能力，最大限度減少各類災(zāi)害損失，推動事故總量和較大事故持續(xù)下降，有效遏制各類重特大事故，深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，積極推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。控制較大事故起數(shù)，重特大生產(chǎn)安全事故得到有效遏制，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力的安全生產(chǎn)保障。加強(qiáng)森林防火工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣水旱災(zāi)害應(yīng)急管理工作，主動應(yīng)對、科學(xué)處置日益突出的水旱災(zāi)情，開展及時、有效、專業(yè)的水旱災(zāi)害應(yīng)急處置、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，最大程度減少人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，盡最大努力減緩災(zāi)害影響，維護(hù)受災(zāi)地區(qū)社會秩序穩(wěn)定。

（二）績效評價開展情況：根據(jù)年初預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算資金項(xiàng)目落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門職責(zé)所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時；二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，單位各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價優(yōu)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092203200501111