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監(jiān)督索引號53092200634201000

云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責組織擬訂地方性安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（2）承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查云縣人民政府有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（3）承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（4）承擔非煤礦山和危險化學品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)(經(jīng)營)單位安全生產(chǎn)準入管理責任，安全標準化考評認定和推進工作，依法組織實施并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（5）承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所(煤礦作業(yè)場所除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（6）負責組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（7）負責組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查。根據(jù)云縣人民政府的授權(quán)，牽頭組織一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。

（8）負責安全生產(chǎn)應急救援體系建設(shè)，負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（9）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設(shè)項目”)的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用(以下簡稱“三同時”)情況。

（10）負責組織和指導工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及除《特種設(shè)備安全監(jiān)管條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員(含煤礦特種作業(yè)人員)及從業(yè)人員職業(yè)安全培訓；依法進行相關(guān)培訓和持證情況進行執(zhí)法檢查。

（11）負責組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

（12）承擔云縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的具體工作。

（13）承辦云縣人民政府交辦的其他事項。

行政審批項目，以云縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強領(lǐng)導，全面部署年度安全生產(chǎn)工作

為深入貫徹落實中央、省、市安全生產(chǎn)工作會議及文件精神，縣人民政府于1月12日召開了云縣2018年安全生產(chǎn)工作會議，認真?zhèn)鬟_學習了全國、全省、全市安全生產(chǎn)工作會議精神，總結(jié)分析了2017年度安全生產(chǎn)工作，部署2018年安全生產(chǎn)工作。分別在4月13日、7月23日、11月9日召開了全縣第二季度、第三季度、第四季度安全生產(chǎn)工作會議，對全縣就如何抓好安全生產(chǎn)工作進行了系統(tǒng)部署。縣政府各位行業(yè)分管領(lǐng)導，在不同行業(yè)領(lǐng)域的各項工作會議上，對安全生產(chǎn)工作進行了部署，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)監(jiān)管部門按規(guī)定召開安全生產(chǎn)工作會議，專題部署安全生產(chǎn)工作，全縣上下，形成了良好的安全生產(chǎn)領(lǐng)導氛圍。

2、明確責任，安全生產(chǎn)責任體系得到健全完善

縣委、縣政府嚴格按照安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，進一步完善黨委、政府安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導責任體系。黨委對安全生產(chǎn)工作負總責，政府對安全生產(chǎn)工作全面負責。明確了各級黨委政府班子成員的安全生產(chǎn)工作職責。把安全生產(chǎn)納入全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門領(lǐng)導班子綜合績效考核和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展30項重點工作范疇。安全生產(chǎn)監(jiān)管各部門與各經(jīng)營單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府與各村委會逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。基本做到安全生產(chǎn)責任制“橫向到邊、縱向到底”，做到層層落實安全生產(chǎn)目標責任制，層層分解落實安全生產(chǎn)控制指標，形成一級抓一級、一級對一級負責的安全管理格局，全縣安全生產(chǎn)責任制得到很好的落實。

3、強化宣傳,全社會安全生產(chǎn)的氛圍初步形成

以深入開展6月“安全生產(chǎn)月”活動為契機，認真抓好安全生產(chǎn)宣傳教育工作。一是成立了由安監(jiān)局、宣傳部、公安局、廣電局、總工會、團縣委和有關(guān)部門負責以及新聞機構(gòu)負責人組成的全縣安全生產(chǎn)月活動組織委員會，負責宏觀指導、研究決定有關(guān)重大事項。二是各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展安全生產(chǎn)月咨詢?nèi)栈顒樱?/span>全縣各級各部門共接待群眾咨詢1000余次，發(fā)放宣傳資料10000多份（冊），受教育群眾達20000多人。

4、突出重點，開展行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪?/span>

認真開展危險化學品及煙花爆竹、道路交通、公共聚集場所、非煤礦山、尾礦庫等重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪危?/span>認真排查整治各類安全隱患，有效的消除各類安全生產(chǎn)隱患，凈化全縣的安全生產(chǎn)環(huán)境，有效預防各類安全事故的發(fā)生。

在開展危險化學品、煙花爆竹領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項整治工作中，排查出一般隱患27項，已整改27項，整改率達100%。全面清理整頓煙花爆竹零售網(wǎng)點，查處非法違法經(jīng)營、儲存等4起，沒收、煙花爆竹產(chǎn)品45件。在非煤礦山專項整治中，排查出一般隱患17項，已整改27項，整改率達100%；行政處罰1戶，罰款1.5萬元。在道路交通運輸安全專項整治中，排查出交通安全隱患303項，均已整治；共處理交通違法行為43678起，暫扣機動車3207輛，暫扣機動車駕駛證40本，共處理因發(fā)生違法行為一次或累積記滿12分289起；辦理無證駕駛案件1217起（未成年人169起）；辦理飲酒后駕駛案件42起，醉酒駕駛機動車共32起，立案32起，正在辦理2起，共行政拘留27人。在建筑施工專項整治中，下發(fā)安全隱患限期整改通知書50余份，提出安全隱患整改意見300余條；配合省住建廳及市住建局進行質(zhì)量安全督查檢查5次，下發(fā)了整改通知書5份，提出整改意見30余條，全部作了相應的整改回復。在消防安全專項整治中發(fā)現(xiàn)火災隱患4540處，督促整改4538處，行政處罰33起，罰款15.38萬元，實施三停9起，臨時查封10起。在水利設(shè)施安全專項整治中發(fā)現(xiàn)隱患26項，已全部整改完成；目前已拆除沙場86戶，關(guān)停86戶。在特種設(shè)備專項整治中共發(fā)現(xiàn)安全隱患86個，下達安全監(jiān)察指令書55份，已完成整改76條，整改率達88%。

5、緊緊圍繞縣委、縣政府制定的戰(zhàn)略部署，積極抓好相關(guān)工作

一是抓好黨建工作；二是抓好黨風廉政工作；三是抓好政法工作；四是抓好扶貧工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)，一是辦公室，二是監(jiān)督管理股，三是安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股，四是執(zhí)法大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

• 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度收入合計2098951.90元。其中：財政撥款收入2098951.90元，占總收入的100%，比上年同期減5.73%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。收入減少主要原因：工資調(diào)整。

二、支出決算情況說明

云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度支出合計2056056.50元。其中：基本支出1998951.90元，占總支出的97.22％，比上年同期減5.55%；項目支出57104.60元，占總支出的2.78％，比上年同期減12.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，支出減少主要原因：工資調(diào)整。

• 基本支出情況

2018年度用于保障云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出1998951.90元。比上年同期減5.55%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1787991.74元占基本支出的89.45％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費210960.16元占基本支出的10.55％。基本支出減少主要原因：工資調(diào)整。

• 項目支出情況

2018年度用于保障云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出57104.60元。比上年同期減12.84%,減少主要原因：年內(nèi)項目支出比上年度減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出2056056.50元,占本年支出合計的100%。比上年同期減5.77%，減少主要原因：工資調(diào)整，年內(nèi)項目支出比上年度減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出38718.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.88%。主要用于工資福利支出；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出215120.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.46%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出213580.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳支出1540.80元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出101018.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.92%。主要用于單位醫(yī)療保險支出；

4.資源勘探信息等（類）支出1567797.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.25%。主要用于開展安全生產(chǎn)領(lǐng)域行業(yè)監(jiān)管、綜合監(jiān)管、宣傳教育培訓、事故查處、應急救援等工作，其中行政運行1510692.70元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項57104.60元。

5.住房保障支出133402.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.49%，主要用于住房公積金支出。

• 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為140000.00元，支出決算為48268.05元，完成預算的34.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15141.05元，完成預算的10.82%；公務(wù)接待費支出決算為33127.00元，完成預算的23.66%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因年度嚴格按規(guī)定控制各項費用支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加11060.05元，增長29.72%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8788.95元，下降36.73%；公務(wù)接待費支出決算增加19849.00元，增長149.49%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：省市安全生產(chǎn)檢查增加，3.02事故整改驗收。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15141.05元，占31.37%；公務(wù)接待費支出33127.00元，占68.63%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15141.05元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出15141.05元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出33127.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出33127.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出210960.16元，比上年同期減18718.74元，下降8.15%,減少主要原因厲行節(jié)約，壓減支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額1038998.17元，其中，流動資產(chǎn)530963.17元，固定資產(chǎn)508035.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加225340.65元，其中固定資產(chǎn)減少157422.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢資產(chǎn)43項，賬面原值157422.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

2018年本單位未發(fā)生需著重說明的重要事項

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200634201111