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監(jiān)督索引號(hào)53092200856201000

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)，保證各項(xiàng)方針政策貫徹落實(shí)到位。

（2）推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織工作,宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。統(tǒng)籌和規(guī)范村委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

（3）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。抓好扶貧工作，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

（4）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、退役軍人事務(wù)、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

（5）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（6）加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年，面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，艱巨繁重的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，全鄉(xiāng)干部群眾知難而進(jìn)，迎難而上，精準(zhǔn)施策應(yīng)變局，搶抓機(jī)遇開新局，在大戰(zhàn)大考中交出了一份滿意的答卷。

（1）眾志成城抗擊新冠肺炎疫情。落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控的重要指示精神，按照“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的總體要求，堅(jiān)持疫情就是命令、防控就是責(zé)任，以守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)的態(tài)度，堅(jiān)決打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。一是聞令而動(dòng)精準(zhǔn)防控。不漏一人全覆蓋排查，織密織牢疫情防控網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)疫情零輸入。二是復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提振發(fā)展信心。落實(shí)“三控兩鏈”，全面服務(wù)復(fù)產(chǎn)、復(fù)工、復(fù)業(yè)，群策群力確保疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩不誤、雙推進(jìn)。三是建立疫情防控常態(tài)化機(jī)制。完善應(yīng)急預(yù)案，合理設(shè)置疫情防控關(guān)卡。倡導(dǎo)安全社交距離，宣傳分餐公筷，始終把人民生命安全和身體健康放在心上，落實(shí)在行動(dòng)上。

（2）堅(jiān)定不移穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)高質(zhì)增長。始終堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)不動(dòng)搖，認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長各項(xiàng)政策措施，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)。2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入7.19億元，增長13％；編制“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)項(xiàng)目表，編制項(xiàng)目入庫203個(gè)，涉及項(xiàng)目投資143億元，“十四五”計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目67個(gè)，涉及項(xiàng)目投資9.6億元。

（3）一鼓作氣打好脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)。2020年是脫貧攻堅(jiān)的收官之年、脫貧攻堅(jiān)作風(fēng)建設(shè)的關(guān)鍵之年，是脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村加快發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我們做到思想認(rèn)識(shí)不松懈、扶貧力度不松勁、工作措施不松動(dòng)，合力攻堅(jiān)。一是抓脫貧質(zhì)量提升，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)大排查及問題整改工作。二是深入開展“大下訪”工作，落實(shí)幫扶責(zé)任。三是抓產(chǎn)業(yè)和就業(yè)扶貧，保貧困群眾持續(xù)增收。四是抓脫貧攻堅(jiān)普查，檢驗(yàn)脫貧成效。

（4）擼袖實(shí)干完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是農(nóng)村公路提檔升級(jí)。扎實(shí)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加大鄉(xiāng)、村干道管護(hù)力度，逐步推進(jìn)縣、鄉(xiāng)公路四（級(jí)）改三（級(jí)）公路提級(jí)，實(shí)施美麗公路建設(shè)13.2公里。二是修復(fù)農(nóng)田水利設(shè)施。例如新聯(lián)村困票河全長3.7公里的灌溉溝渠順利貫通，修繕加固蓄水庫塘2個(gè)并蓄水2萬多立方米。三是加速推進(jìn)農(nóng)村人飲安全工程建設(shè)。完成邦烘村委會(huì)隔界河村民小組總管7公里、戶管3公里、60立方米水池的人飲工程，完成團(tuán)山村委會(huì)伙頭村民小組管長3公里、30立方米水池的人飲工程等項(xiàng)目有序推進(jìn)。四是扎實(shí)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全鄉(xiāng)建成4G網(wǎng)絡(luò)基站45個(gè)，20個(gè)村、學(xué)校、衛(wèi)生室實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，“寬帶進(jìn)村入戶”項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率達(dá)到99.58％，綜合電壓合格率達(dá)到97.49％。

（5）因地制宜推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托資源稟賦，發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“黨建引領(lǐng)、企業(yè)帶動(dòng)、合理布局”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，鞏固提質(zhì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，科學(xué)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，“三個(gè)產(chǎn)業(yè)帶”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。在海拔1400米以下的村組建設(shè)低熱河谷產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)發(fā)展甘蔗、堅(jiān)果、熱帶水果等產(chǎn)業(yè)；在海拔1400-1800米之間的村組建設(shè)溫涼山區(qū)產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)發(fā)展烤煙、香蕉、蔬菜、百香果等產(chǎn)業(yè)；在海拔1800-2200米之間的村組建設(shè)冷涼山區(qū)產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)發(fā)展茶葉、核桃、花椒、中藥材等產(chǎn)業(yè)。突出田園、林果、養(yǎng)殖、蔬菜等重點(diǎn)，科學(xué)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，“一村一品”成效顯著，縣城“米袋子”“菜籃子”“果盤子”中曉街的農(nóng)產(chǎn)品越來越多。

——糧食產(chǎn)業(yè)：2020年全鄉(xiāng)糧食總產(chǎn)量15901噸，其中玉米產(chǎn)量8149噸，水稻產(chǎn)量5805噸，小麥產(chǎn)量868噸，薯類、豆類等其他糧食產(chǎn)量1079噸，產(chǎn)值3730萬元。

——畜牧產(chǎn)業(yè)：2020年全鄉(xiāng)生豬存欄5.66萬頭，其中能繁母豬 0.83萬頭，出欄1.07萬頭；大牲畜存欄1.08萬頭，出欄0.27萬頭；山綿羊存欄0.7萬只，出欄0.55萬只；家禽存欄29.12萬羽，出籠60.89萬羽，畜牧業(yè)產(chǎn)值17829萬元。

——烤煙產(chǎn)業(yè)：2020年全鄉(xiāng)共15個(gè)村38個(gè)村民小組377戶煙農(nóng)發(fā)展烤煙產(chǎn)業(yè)，種植烤煙4260畝，建成2個(gè)“千畝村”，實(shí)現(xiàn)“萬擔(dān)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)，烤煙產(chǎn)值1600余萬元。

——甘蔗產(chǎn)業(yè)：2020年全鄉(xiāng)有甘蔗面積13165畝，預(yù)計(jì)入榨量5.2萬噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2180萬元。

——特色產(chǎn)業(yè)：老棚香蕉種植面積2200余畝，年產(chǎn)值1320萬元；百香果1150畝，年產(chǎn)值680萬元；昆頂梯田生態(tài)紅米500余畝，年產(chǎn)值300余萬元；慢籠蔬菜2000余畝，年產(chǎn)值800余萬元；曉街貢菜360畝，年產(chǎn)值150萬元；下村藍(lán)殼蛋雞存欄3300余羽，月產(chǎn)“鳳之藍(lán)”藍(lán)殼雞蛋4.5萬枚，成功入駐云縣天天超市。另有新發(fā)展藤椒600余畝、晚熟芒果500畝，改造提質(zhì)野生大山茶300畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值后將有力地促進(jìn)人民群眾增收。

（6）突出重點(diǎn)提升人居環(huán)境整治。多措并舉推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，圍繞農(nóng)村“廁所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、長效管護(hù)機(jī)制建立完善等5個(gè)方面，對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境整治成效進(jìn)行賦分評(píng)價(jià)，建立“紅黑榜”制度，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境大整治、大提升。落實(shí)三大污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)河長制從全面建立到全面見效，持續(xù)深入開展砂石資源保護(hù)開發(fā)和規(guī)范整治，配合落實(shí)鄉(xiāng)域生態(tài)保護(hù)紅線制度，加大土地執(zhí)法力度，完成違法圖斑整改。

（7）精準(zhǔn)發(fā)力強(qiáng)化基層社會(huì)治理。一是將疫情防控工作中網(wǎng)格化管理的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步固化下來，不斷推進(jìn)三級(jí)網(wǎng)格化建設(shè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村治理。二是扎實(shí)開展嚴(yán)厲打擊賭博、零星販毒和吸毒行動(dòng)。三是加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)人員的監(jiān)管力度，強(qiáng)化矛盾糾紛化解。四是堅(jiān)持安全生產(chǎn)底線，堅(jiān)持生命至上，落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)三年行動(dòng)，突出重要場所、重要節(jié)日節(jié)點(diǎn)以及古建筑物和文物保護(hù)，排查重大安全隱患，動(dòng)態(tài)消除安全風(fēng)險(xiǎn)。五是開展普法宣傳7場次，受教育群眾達(dá)10000余人次，懸掛宣傳標(biāo)語26條，印發(fā)宣傳材料10000余份，出動(dòng)宣傳車輛16臺(tái)次，“小手拉大手”、“小手牽萬家”普法活動(dòng)深入人心，“七五”普法收官，全鄉(xiāng)掀起學(xué)法、知法、守法、用法的熱潮，營造了“法在身邊”的良好氛圍。

（8）不遺余力提高民生保障水平。始終把人民群眾對(duì)美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，優(yōu)先保障民生投入，集中力量辦好民生實(shí)事。一是教育事業(yè)不斷發(fā)展。始終堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資約1000萬元的曉街完小教學(xué)樓建成投入使用，辦學(xué)條件顯著改善；完成三率達(dá)標(biāo)工作，幼兒園毛入園率95.88%，義務(wù)教育鞏固率98.6%，高中毛入學(xué)率90.31%。二是社會(huì)保障基本面擴(kuò)大。做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作，養(yǎng)老保險(xiǎn)完成年度任務(wù)96.44%，醫(yī)療保險(xiǎn)完成年度任務(wù)98.79%；做好創(chuàng)業(yè)扶持貸款工作，發(fā)放貸免扶補(bǔ)10戶，小額擔(dān)保貸款17戶，發(fā)放貸款405萬元；開展職業(yè)技能培訓(xùn)310人次，轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力就業(yè)17306人次；享受農(nóng)村最低生活保障1242戶1871人，城市最低生活保障61戶66人，農(nóng)村特困供養(yǎng)56戶58人，城市特困供養(yǎng)24戶24人，臨時(shí)救助241戶，臨時(shí)救助資金26.88萬元；做好農(nóng)村“三留守”工作，民生保障底線不斷筑牢。三是建設(shè)文化陣地，豐富群眾文化生活。持續(xù)發(fā)力加強(qiáng)全國精神文明村創(chuàng)建，申報(bào)傳統(tǒng)水車制作工藝成為縣級(jí)文化遺產(chǎn)，建成村史室20個(gè)，農(nóng)民講習(xí)所20個(gè)，新時(shí)代文明實(shí)踐站1個(gè)，鄉(xiāng)級(jí)文化館、圖書館1個(gè)，村級(jí)文化室、圖書室20個(gè)，發(fā)揮陣地作用，開展多姿多彩的體育文化活動(dòng)，傳播惠民好聲音。

（9）持之以恒提高政府服務(wù)效能。堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神專題學(xué)習(xí)59場次；學(xué)習(xí)貫徹《臨滄市不忘初心、牢記使命11條》，鞏固深化主題教育成果，建立“不忘初心、牢記使命”的制度；嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，支持監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作，立案審查調(diào)查11件11人，黨紀(jì)處分10人，組織處理1人；率先試點(diǎn)政協(xié)“協(xié)商在基層”工作，形成“政協(xié)協(xié)商在基層，解決問題在基層”的生動(dòng)實(shí)踐；不斷提升“一站式”審批服務(wù)水平，辦結(jié)率100％；牢固樹立過緊日子的思想，“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比有所下降；創(chuàng)新宣傳載體，用“和諧曉街”公眾號(hào)、“曉街60秒”視頻號(hào)主動(dòng)發(fā)聲，講好曉街故事，在國家級(jí)宣傳媒體推送新聞信息2條，省級(jí)宣傳媒體推送新聞信息9條，市級(jí)宣傳媒體推送新聞信息52條，縣級(jí)宣傳媒體推送新聞信息116條，提升曉街影響力。

（10）統(tǒng)籌各項(xiàng)事業(yè)促進(jìn)全面發(fā)展。積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦女兒童、科協(xié)及老體協(xié)、延安精神研究會(huì)等群團(tuán)組織和社會(huì)組織做好工作。支持紅十字、退役軍人、殘疾人等社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。切實(shí)加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃、安監(jiān)、人事、統(tǒng)計(jì)、移民、檔案、電力、通訊、保密、人民武裝、氣象等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

（1）曉街鄉(xiāng)人民政府

（2）曉街鄉(xiāng)黨委

（3）曉街鄉(xiāng)人大

（4）曉街鄉(xiāng)財(cái)政所

（5）曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

（6）曉街鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

（7）曉街鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（8）曉街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計(jì)2,750.61萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,750.61萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比收入增加1453.4萬元，上升112%，增幅較大的主要原因：一是曉街鄉(xiāng)整體發(fā)展需要，中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)人居環(huán)境建設(shè)、曉街鄉(xiāng)曉街村道路硬化工程、彩票專項(xiàng)公益金等項(xiàng)目增加，則項(xiàng)目收入增幅較大；二是人員調(diào)動(dòng)以及在職人員正常職級(jí)晉升，則工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計(jì)2,061.23萬元。其中：基本支出1,765.07萬元，占總支出的85.63%；項(xiàng)目支出296.17萬元，占總支出的14.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比支出增加692.78萬元，上升50.63%。其中基本支出增加467.86萬元，上升36.07%，增幅變動(dòng)的主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)以及在職人員正常職級(jí)晉升，則工資福利支出較上年有所增加；項(xiàng)目支出增加224.93萬元，上升315.74%，增幅較大的主要原因?yàn)橹醒虢y(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、彩票專項(xiàng)公益金等項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，則項(xiàng)目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,765.07萬元，與上年相比支出增加467.86萬元，上升36.07%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,648.27萬元，占基本支出的93.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)116.8萬元，占基本支出的6.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出296.17萬元。與上年相比支出增加224.93萬元，上升315.74%，增幅較大的主要原因是中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、彩票專項(xiàng)公益金等項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，致項(xiàng)目資金支出增加。例如如下支出：

（1）快樂村直過民族示范村工程款支出10萬元；

（2）發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)支出50萬元；

（3）農(nóng)村危舊房改造補(bǔ)助資金221.036萬元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,046.1萬元，占本年支出合計(jì)的99.27%。與上年相比支出增加712.65萬元，上升53.44%，增幅較大的主要原因：一是人員調(diào)動(dòng)以及在職人員正常職級(jí)晉升，則工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年有所增加；二是住房保障（類）支出，農(nóng)村危舊房改造支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出438.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.43%。主要用于人大事務(wù)支出8.39萬元、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出336.59萬元、財(cái)政事務(wù)支出21.61萬元、黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出65.91萬元、組織事務(wù)支出6萬元；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0%

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出31.61萬元，占一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款總支出的1.54%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出130.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.39%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出123.29萬元，撫恤金支出7.38萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出61.39萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,073.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.46%。主要用于工資福利支出286.18萬元，商品和服務(wù)支出74.54萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出652.66萬元，資本性支出60萬元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出310.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.18%。主要用于工資福利支出（住房公積金）89.52萬元；資本性支出（農(nóng)村危舊房改造）221.04萬元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35萬元，支出決算為5.66萬元，完成預(yù)算的16%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.6萬元，完成預(yù)算的14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.06萬元，完成預(yù)算的18%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是曉街鄉(xiāng)人民政府認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.55萬元，下降8.86%。其中：本年度因公出國（境）事件未發(fā)生，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.4萬元，下降13.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.15萬元，下降4.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）事件未發(fā)生，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元，占45.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.06萬元，占54.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，今年本單位未編制因公出國（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算及支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.6萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.6萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.06萬元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待108批次（無外事接待批次），接待人次321人（無外事接待人次）。主要用于會(huì)議餐支出、鄉(xiāng)村振興工作以及日常工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)本年度未發(fā)生，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.8萬元，與上年相比增加60.67萬元，上升108.09%，增幅較大的主要原因?yàn)椋阂皇?020年單位職工變動(dòng)，調(diào)入2人、新招考4人，調(diào)出1人；二是為保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出36.2萬元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出23.2萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)72萬元，電費(fèi)0.47萬元，印刷費(fèi)0.17萬元，會(huì)議費(fèi)1.16萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.33萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.06萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.43萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元，其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）19.37萬元，其他商品和服務(wù)支出8.21萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額2271.11萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1726.44萬元，固定資產(chǎn)537.2萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.47萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加855.65萬元，其中固定資產(chǎn)減少20.82萬元。處置房屋建筑物143平方米，賬面原值2.26萬元；處置車輛1輛，賬面原值17.94萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值23萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況 單位：萬元

填報(bào)說明：

1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2020年度，曉街鄉(xiāng)人民政府采購支出總額7.64萬元，其中：政府采購貨物支出7.64萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為65萬元（即年初結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）15萬元，本年收入50萬元），本年支出15萬元，與上年相比支出減少15萬元，下降42.86%，下降的主要原因是建設(shè)工程按照工程進(jìn)度撥付資金，2020年底工程未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年按照工程進(jìn)度繼續(xù)撥付剩余項(xiàng)目資金50萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政收入支出情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)人民政府2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政收入0.13萬元，本年支出0.13萬元，因上年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政收入，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算事件，故無法與上年數(shù)據(jù)形成對(duì)比分析；

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（2）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

（3）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

（5）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（6）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200856201111