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監(jiān)督索引號53092200856201000

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制，努力提高決策的能力和水平

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）全力以赴穩(wěn)增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。認(rèn)真貫徹穩(wěn)增長各項(xiàng)措施，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行復(fù)雜局面，全力以赴推動經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)運(yùn)行，確保了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有升。2019年完成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入6.36億元，完成招商引資1.733億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長10%，社會固定資產(chǎn)投資增長20%，社會消費(fèi)品零售總額增長20%，招商引資市外到位資金增長30%，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長20%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長15%。梳理儲備省級“補(bǔ)短板、增動力”項(xiàng)目31項(xiàng)，列入市級重點(diǎn)項(xiàng)目盤子 27項(xiàng) 、省級 4項(xiàng)。簽約招商引資項(xiàng)目3項(xiàng)。主動服務(wù)和融入臨滄市國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)，計(jì)劃爭取列入創(chuàng)新示范區(qū)項(xiàng)目為四大類90個，投資總額達(dá)50億元。2019年度，全鄉(xiāng)已完成項(xiàng)目投資550萬元，其中：投資120萬建成曉街村、萬佑村兩個居家養(yǎng)老服務(wù)中心，投資26萬元、建成邦烘村、團(tuán)山村的農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，投資50萬元的麥場村下王家組文化活動場所建設(shè)項(xiàng)目，投資30萬元建成“美麗公路”10.2公里，投資44萬，完成月牙村馬牙石自然村莊基礎(chǔ)設(shè)施及200畝芒果基地建設(shè)，投資100萬元的麥場村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目土建工程部分基本完成。累計(jì)投入180萬元，以“一水兩污”為主的農(nóng)村人居環(huán)境整治工程，成效明顯。金融資源更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

（二）全面對標(biāo)補(bǔ)短板，脫貧攻堅(jiān)再戰(zhàn)再捷。在舉全鄉(xiāng)之力全面積極推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的同頻共振。全面落實(shí)“四不摘”長效機(jī)制，不斷擴(kuò)大脫貧攻堅(jiān)物質(zhì)成果和精神成果。對貧困縣退出國家專項(xiàng)評估檢查、脫貧攻堅(jiān)各類監(jiān)督檢查反饋的問題進(jìn)行全面整改、徹底整改。2019年完成脫貧人口“回頭看” 和建檔立卡數(shù)據(jù)核準(zhǔn)工作，對全鄉(xiāng)671戶2752人貧困戶歷年幫扶措施信息逐村逐戶核查、采集和錄入；完成“兩不愁三保障”突出問題排查，對 14戶47人的“三類對象” 逐一制定“一戶一方案”進(jìn)行精準(zhǔn)扶持；完成第一批25戶小額信貸發(fā)放工作，第二批68戶貧困戶小額信貸完成申報(bào)工作；完成三級書記遍訪貧困對象工作，其中：11名鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)開展了遍訪工作，遍訪20個行政村，遍訪村次數(shù)137次，遍訪5個貧困村671戶建檔立卡貧困戶，發(fā)現(xiàn)51個問題，解決51個問題；完成671戶2752人扶貧對象動態(tài)管理工作；完成邊緣戶排查2戶7人；實(shí)現(xiàn)了在檔貧困村、在檔貧困戶“清零”，歷史性告別絕對貧困，全鄉(xiāng)脫貧質(zhì)量進(jìn)一步提升。

（三）堅(jiān)定不移強(qiáng)基礎(chǔ)，發(fā)展瓶頸加快破除。以“五網(wǎng)”為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加快，制約全鄉(xiāng)發(fā)展的道路交通、農(nóng)田水利等瓶頸問題逐步得到解決，基礎(chǔ)設(shè)施支撐發(fā)展的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。一是加快建設(shè)互聯(lián)互通的交通網(wǎng)。扎實(shí)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加大鄉(xiāng)、村干道改造管護(hù)力度，逐步推進(jìn)縣、鄉(xiāng)公路四（級）改三（級）公路提級，加快推進(jìn)村組道路硬化建設(shè)，不斷提升農(nóng)村綜合交通水平。實(shí)施美麗公路建設(shè)10.2公里，其中隔慢路4.2公里、慢籠路6公里；建立健全公路養(yǎng)護(hù)制度，明確職責(zé)、落實(shí)養(yǎng)護(hù)人員。二是加快建設(shè)安全可靠的水利網(wǎng)。曉街河中型水庫完成下閘蓄水驗(yàn)收；完成曉街河水庫至幸福連通工程建設(shè)。建設(shè)邦烘村委會隔界河村民小組人飲工程，主管總長7公里，進(jìn)戶管長3公里，水池60立方米；建設(shè)團(tuán)山村委會伙頭村民小組人飲工程，主管總長3公里，水池30立方米。在實(shí)施邦烘、團(tuán)山兩個村人飲安全工程同時(shí)，對全鄉(xiāng)水源地進(jìn)行保護(hù)，對部分庫塘、管網(wǎng)進(jìn)行加固改造，確保飲水通暢、安全。三是加快能源保障網(wǎng)建設(shè)。抓好新一輪農(nóng)網(wǎng)升級改造推進(jìn)，月牙村委馬牙石組、月牙地組低電壓臺區(qū)改造項(xiàng)目已進(jìn)入施工驗(yàn)收階段，同步完成大墳村、老普村、老棚村、團(tuán)山村、曉街村、慢籠村、松坡村7個村涉及8個低電壓臺區(qū)改造項(xiàng)目評審；有效開展供電線路涉電公共隱患排查和治理，全面開展曉街轄區(qū)高低壓線路通道清理，保障了電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行，農(nóng)村電網(wǎng)供電可靠率達(dá)到99.58％以上，綜合電壓合格率達(dá)到97.49％以上。四是加快建設(shè)快捷高效的互聯(lián)網(wǎng)。扎實(shí)推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全鄉(xiāng)建成4G網(wǎng)絡(luò)基站45個,20個村、學(xué)校、衛(wèi)生室實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，“寬帶進(jìn)村入戶”項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。五是加快建設(shè)方便快捷的物流網(wǎng)。依托電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村建設(shè)，完善電子商務(wù)配套支撐體系，促進(jìn)電子商務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

（四）固本培元提質(zhì)效，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育加快。圍繞“綠色食品牌” 打造和產(chǎn)業(yè)興旺，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。聚力打好綠色能源、綠色食品、健康生活目的地“三張牌”，加快促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。本著宜工則工、宜農(nóng)則農(nóng)、宜特則特的原則，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為示范點(diǎn)創(chuàng)建首要任務(wù)來抓，充分發(fā)揮半山區(qū)獨(dú)特的環(huán)境資源優(yōu)勢，以龍頭帶動、合作聯(lián)動、抱團(tuán)發(fā)展等多種模式，建設(shè)“一村一品”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，突出田園、林果、養(yǎng)殖、蔬菜等重點(diǎn)，做實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在海拔1400米以下的村組建設(shè)熱帶產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)發(fā)展甘蔗、堅(jiān)果、芒果等產(chǎn)業(yè)；在海拔1400-1800米之間的村組建設(shè)溫帶產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)發(fā)展烤煙、香蕉、蔬菜、百香果等產(chǎn)業(yè)；在海拔1800-2200米之間的村組建設(shè)冷涼產(chǎn)業(yè)帶，重點(diǎn)發(fā)展茶葉、核桃、花椒、中藥材等產(chǎn)業(yè)。養(yǎng)殖業(yè)主要以豬、肉牛、羊、山地黑肉雞、綠皮蛋雞等為主。

——糧食產(chǎn)業(yè)：2019年全鄉(xiāng)糧食總產(chǎn)量15760噸，其中玉米 800噸，大米5792噸，小麥865噸，產(chǎn)值4130萬元。

——畜牧產(chǎn)業(yè)：2019年度生豬存欄54954頭，其中能繁母豬 8243頭，出欄101957頭；大牲畜存欄10673頭，出欄2587頭；山羊存欄6854只、出欄5384只；家禽存欄217299萬羽，出籠434896萬羽，畜牧業(yè)產(chǎn)值23829萬元。

——烤煙產(chǎn)業(yè)： 2019年全鄉(xiāng)種植烤煙4141畝，計(jì)劃任務(wù)數(shù)11500擔(dān)，實(shí)際交售煙葉11502擔(dān)，產(chǎn)值達(dá)1376萬元，增長7％，煙農(nóng)收益得到提高，烤煙產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

——核桃產(chǎn)業(yè)：2019年末核桃種植面積達(dá)12.7萬畝，掛果面積11.48萬畝，產(chǎn)量2944噸，產(chǎn)值6484萬元。

——甘蔗產(chǎn)業(yè)：全鄉(xiāng)甘蔗種植面積18624畝，入榨量72838.3噸，產(chǎn)值為3096萬元。

——茶葉產(chǎn)業(yè)：全鄉(xiāng)茶葉種植面積16288畝，產(chǎn)量1800噸，產(chǎn)值為5571萬元。

——新興特色產(chǎn)業(yè)：全鄉(xiāng)累計(jì)種植澳洲堅(jiān)果34300畝；種植蔬菜6600畝；累計(jì)種植咖啡1889畝；累計(jì)種植木瓜843畝；種植魔芋4200畝，龍膽草2700畝。

（五）凝心聚力促三農(nóng)，鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)“五級書記”抓鄉(xiāng)村振興的工作機(jī)制，以實(shí)施“百村示范、千村整治”工程為抓手，全面推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略各項(xiàng)工作落實(shí)落地。積極推進(jìn)“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，持續(xù)抓好全鄉(xiāng)總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃編制工作。全力推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、加大種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)等新型經(jīng)營主體培育力度，全鄉(xiāng)農(nóng)民專業(yè)合作社累計(jì)達(dá)25個、累計(jì)完成“三品一標(biāo)”產(chǎn)地認(rèn)證4個。一是完成153個自然村村莊分檔工作。一檔村莊為干凈整潔型村莊，有44個村莊；二擋村莊為提檔升級型村莊，有89個村莊；三檔村莊為生態(tài)宜居型村莊，有20個村莊。二是完成美麗鄉(xiāng)村建設(shè)向省級申報(bào)工作。將月牙村、曉街村、老許村、慢籠村、老棚村、快樂村等6個行政村報(bào)為第一批省級美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)參評對象，爭取資金支持；三是人居環(huán)境治理工程。月牙、曉街、四家、老棚等4個“百村示范”村村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和其余16個“千村整治”人居環(huán)境治理工程正在有序推進(jìn)。四是可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。完成曉街鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新示范區(qū)接茬鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項(xiàng)目庫建設(shè)工作，一些大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，正分類列入全市可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新示范區(qū)“五大行動“建設(shè)庫存。五是落實(shí)三大污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。推進(jìn)全鄉(xiāng)水、大氣、土壤三大污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力解決好與人民群眾健康生活息息相關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生問題，全鄉(xiāng)生態(tài)創(chuàng)建取得實(shí)效，已獲省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)稱號。扎實(shí)推動河長制從全面建立到全面見效。配合抓好羅閘河大黃橋至太平關(guān)示范段建設(shè)；配合落實(shí)鄉(xiāng)域生態(tài)保護(hù)紅線制度，完成新一輪退耕還林規(guī)劃調(diào)查，加大土地和森林資源調(diào)查衛(wèi)片執(zhí)法力度，確保年內(nèi)完成各項(xiàng)違法圖斑整改。

（六）多點(diǎn)發(fā)力美家園，鄉(xiāng)村發(fā)展再添新顏。以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，以解決生態(tài)環(huán)境突出問題為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。聚焦“小而美、小而干凈、小而宜居”，加快推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，累計(jì)建成美麗鄉(xiāng)村11個，潔凈村莊、潔凈庭院、鮮花盛開的村莊更加漂亮。1.垃圾焚燒廠建設(shè)。建成集鎮(zhèn)區(qū)日處理量15噸的垃圾處理廠1個，建成和使用日處理8噸萬佑村垃圾焚燒廠和慢籠村垃圾焚燒廠。2.垃圾收集。建成垃圾池293座，投放分類垃圾桶170只。3.垃圾清運(yùn)。配置2噸以上垃圾清運(yùn)車3輛。4.集鎮(zhèn)生活污水治理。鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)已安裝管網(wǎng)5公里，處理量300噸/日，計(jì)劃總投資300.6萬元。5.行政村生活污水治理。完成村級農(nóng)村污水處理設(shè)施項(xiàng)目2個，其中，萬佑村污水處理氧化塘1座，曉街村慢來自然村污水處理氧化塘1座。六是農(nóng)村“廁所革命”完成情況：（1）公廁。集鎮(zhèn)區(qū)共有公廁3座，20行政村村委會所在地公廁建有14個。（2）戶廁。現(xiàn)有農(nóng)戶9649戶，有廁戶9142戶，無廁戶507戶。實(shí)施完成曉街村、大墳村、四家村、老許村、邦烘村、慢籠村、萬佑村、團(tuán)山村、月牙村、快樂村、老棚村等11個行政村、12個潔凈村莊、160戶潔凈庭院創(chuàng)建任務(wù)；深入開展違法用地違法建筑專項(xiàng)整治攻堅(jiān)行動，鄉(xiāng)村人居環(huán)境顯著提升。

（七）破立并舉推改革，重點(diǎn)領(lǐng)域推陳出新。堅(jiān)持把改革開放作為推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展的關(guān)鍵之舉，在深化改革中優(yōu)化體制機(jī)制、激發(fā)市場活力，在擴(kuò)大開放中集聚資源要素、增創(chuàng)發(fā)展優(yōu)勢。一是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革。加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，全民動員、全力以赴做好新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控，深入推進(jìn)為民惠民醫(yī)改，鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化管理不斷鞏固完善，鄉(xiāng)村居民基本保險(xiǎn)“總額控制、打包付費(fèi)”支付方式改革取得明顯成效。二是深化農(nóng)村集體改革。農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作全面完成，農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作有序推進(jìn)，農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作全面完成。三是深化對外開放。堅(jiān)持把招商引資作為經(jīng)濟(jì)增長的主抓手，加快“走出去”和“引進(jìn)來”步伐，精心做好對外宣傳、項(xiàng)目推介、客商對接等工作，著力抓好“營商環(huán)境提升年”，開展?fàn)I商環(huán)境提升十大行動，組織營商環(huán)境專項(xiàng)工作檢查和營商環(huán)境“點(diǎn)穴式”專項(xiàng)巡察，積極為各類市場主體投資興業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供更好環(huán)境。

（八）不遺余力惠民生，社會事業(yè)全面進(jìn)步。始終把人民群眾對美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，優(yōu)先保障民生投入，集中力量辦好民生實(shí)事。一是教育事業(yè)投入持續(xù)加大。持續(xù)推進(jìn)教育振興，學(xué)前教育短板不斷補(bǔ)齊，校園配套設(shè)施更加完備，幼兒入園率逐步提高，2019年全鄉(xiāng)配備331名優(yōu)秀教師，有小學(xué)生2607人，中學(xué)生1197人，學(xué)前幼兒981人，學(xué)校達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化辦學(xué)要求；幼兒園毛入園率87.93%，小學(xué)入學(xué)率100%，初中毛入學(xué)率108.14%，高中毛入學(xué)率96.68%。中考540分以上7人，完成率100%；云縣一中上線126人，完成率165.8%，涌寶中學(xué)上線180人；全市綜合排名54名。六年級獲全市77個鄉(xiāng)鎮(zhèn)第18名，在去年基礎(chǔ)上進(jìn)步15名，全科優(yōu)秀人數(shù)30人，完成率136.36%，全科合格人數(shù)318人，完成率132.5%。2019年曉街籍學(xué)生參加高考，被本科院校錄取63人，專科院校錄取49人。二是深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策。堅(jiān)持把穩(wěn)就業(yè)放在突出位置，多措并舉促就業(yè)創(chuàng)業(yè)，突出抓好高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，保持就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，2019年開展職業(yè)技能培訓(xùn)310人，轉(zhuǎn)移勞動力就業(yè)8000人次。全面落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”、失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款、小額擔(dān)保貸款扶持勞動密集型小企業(yè)、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)計(jì)劃等就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，2019年全鄉(xiāng)共辦理38人，每人15萬元共570萬元的就業(yè)創(chuàng)業(yè)貸款。深化社會保障制度改革，聚焦脫貧攻堅(jiān)、聚焦特殊群體、聚焦群眾關(guān)切，做好民生兜底等社會保障工作。三是織密織牢民生保障網(wǎng)。穩(wěn)步推進(jìn)退役士兵安置工作，加快推進(jìn)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，健全困難退役軍人幫扶援助機(jī)制，我鄉(xiāng)現(xiàn)有退伍軍人538人，優(yōu)撫對象39，傷殘軍人1人。2019年我鄉(xiāng)共完成年滿18周歲公民兵役登記295人，組織民兵參加森林火災(zāi)撲滅10余次，投入兵力300余人次，組織民兵開展義務(wù)勞動、扶貧幫困、政策法規(guī)宣傳等活動200余人次。健全覆蓋全民、統(tǒng)籌鄉(xiāng)村、可持續(xù)、多層次的社會保障體系，鄉(xiāng)村低保、養(yǎng)老服務(wù)、社會福利等社會事務(wù)工作有效推進(jìn)。進(jìn)一步加強(qiáng)春秋兩季重大動物防控工作，2019年“非洲豬瘟”防控及草地貪夜蛾防治工作共投入 資金，投入人力200余人。安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，應(yīng)急救援、防災(zāi)減災(zāi)能力進(jìn)一步提升。四是扎實(shí)推進(jìn)各類惠民政策力度。享受農(nóng)村低保1228戶1819人，其中A類766人、B類748人、C類306人，城市低保69戶74人，特困供養(yǎng)農(nóng)村特困51戶53人，城市特困27戶27人。全鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)繳費(fèi)居民19318人、應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38619人，養(yǎng)老保險(xiǎn)已繳費(fèi)居民18918人，醫(yī)療保險(xiǎn)已繳費(fèi)38278，養(yǎng)老保險(xiǎn)完成年度任務(wù)97.9%，醫(yī)療保險(xiǎn)完成年度任務(wù)99.1%。領(lǐng)取養(yǎng)老金5386人，其中今年到齡鄉(xiāng)村居民240人，全鄉(xiāng)參保居民24705人。全鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保及繳費(fèi)取得了連續(xù)6年位居全縣第一的成績。五是推進(jìn)ETC和“一部手機(jī)辦事通”安裝工作。全鄉(xiāng)車輛保有量2912輛，目標(biāo)任務(wù)2621輛，現(xiàn)已完成1131輛，目標(biāo)任務(wù)完成率43.15%。安裝“一部手機(jī)辦事通”目標(biāo)任務(wù)為8264人，目前已安裝5693人，完成目標(biāo)任務(wù)的68.9%。六是深挖徹查、創(chuàng)新治理，抓實(shí)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭，深化平安曉街建設(shè)。排查出鄉(xiāng)級排查及收到群眾舉報(bào)的7件線索；縣掃黑辦交辦的2件線索；市第八督導(dǎo)組反饋的5件線索；中央掃黑除惡第20督導(dǎo)組反饋的2件案件線索。聯(lián)合辦案共檢查娛樂場所19家次，發(fā)現(xiàn)問題5戶，現(xiàn)場責(zé)令整改5戶。清查轄區(qū)范圍出租房屋11戶。查獲收繳賭博機(jī)1臺，關(guān)停麻將室7家，與行業(yè)場所及飯店等營業(yè)性場所簽訂治安責(zé)任書150余份。與橋街交警中隊(duì)開展交通整治共23次，扣押摩托車44輛，同比轄區(qū)內(nèi)交通事故發(fā)案率降低13％。全年共排查矛盾糾紛56件，受理56件，調(diào)解成功53件，全年無“民轉(zhuǎn)刑”案件和群體性矛盾糾紛案件發(fā)生。人民群眾的安全感、幸福感、獲得感持續(xù)增強(qiáng)。七是持續(xù)加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。2019年以來，曉街鄉(xiāng)紀(jì)檢監(jiān)察工作緊緊抓住扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控等工作重點(diǎn)，出實(shí)招、見實(shí)效。追回領(lǐng)取建房補(bǔ)助未建房的7戶、14萬元建房補(bǔ)助資金，追回掛賬款25451.3元，追回村干部違規(guī)領(lǐng)取低保1328元。清理整頓低保“死亡保”29人，追繳回資金79898元；清理整頓殘聯(lián)“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”12人，追繳回資金6760元，累計(jì)挽回經(jīng)濟(jì)損失24.66773萬元。提醒談話45人次。在14名縣管干部廉政檔案的基礎(chǔ)上，新建69名鄉(xiāng)干部廉政檔案，新擴(kuò)建108名村干部、大學(xué)生村干部廉政檔案，新建321名中小學(xué)教師隊(duì)伍廉政檔案，新建623名村民小組干部、兩委委員廉政檔案。對4名違法判刑農(nóng)村黨員給予開除黨籍處分，2名違反計(jì)生法農(nóng)村黨員警告處分。

（九）初心不改擔(dān)使命，深入學(xué)習(xí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神、“不忘初心、牢記使命”主題教育。2019年來全鄉(xiāng)共完成學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想體系86場次，其中：鄉(xiāng)黨委理論學(xué)習(xí)中心組進(jìn)行專題學(xué)習(xí)10場次；班子開展讀書班、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討和集中學(xué)習(xí)57次，講授專題黨課23次，開展了2輪專項(xiàng)巡查。制作展板10塊，懸掛標(biāo)語22條，發(fā)放學(xué)習(xí)資料2500余冊，利用基層綜合服務(wù)平臺發(fā)送知識點(diǎn)短信2000余條；查擺黨委領(lǐng)導(dǎo)班子問題清單7條，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員問題清單共計(jì)102條，提出具體整改措施共計(jì)109條；成立20支共計(jì)44人的宣講隊(duì)，開展集中或分散宣講66次。

（十）加強(qiáng)宣傳思想文化，提升農(nóng)村文明新風(fēng)建設(shè)。牢牢把握“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下宣傳思想文化工作，為全鄉(xiāng)改革發(fā)展穩(wěn)定提供有力有思想輿論保證和育好的精神文化條件。一是以講文明、樹新風(fēng)為導(dǎo)向，抓好教育引導(dǎo)、活動開展等工作，豐富全鄉(xiāng)精神文化生活，不斷提高文明程度。共建成村史室18個、農(nóng)民講習(xí)所20個，村級“農(nóng)家書屋”20個。與縣文化和旅游局聯(lián)合開展多次“文化下鄉(xiāng)”文藝演出，不斷豐富群眾的精神文化生活。二是開展殯葬改革宣傳。對每家每戶發(fā)放殯葬改革宣傳材料10000余份，與干部職工、站所及學(xué)校簽訂殯葬改革承諾書400余份，發(fā)放石廠停工通知書20份。2019年對轄區(qū)內(nèi)違規(guī)大墓、豪華墓進(jìn)行摸底排查，已排查出活人墓3349座，其中大墓24座，豪華墓2座，違規(guī)違建墓2818座。三是加快發(fā)展文化體育事業(yè)。深入實(shí)施文化惠民工程，廣泛開展全民健身運(yùn)動，大力發(fā)展競技體育，社會體育蓬勃發(fā)展，全民健身工作成效明顯，成功舉辦了以”弘揚(yáng)農(nóng)耕文化、助力脫貧攻堅(jiān)、打造美麗鄉(xiāng)村”為主題的2019年首屆“彝族舂米節(jié)”活動。開展系列文化活動及文體賽事，組織干部職工參加4鄉(xiāng)鎮(zhèn)“猛麻杯”籃球賽，進(jìn)一步豐富了干部職工的業(yè)余生活，增強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的友好溝通。教育引導(dǎo)全鄉(xiāng)村民形成移風(fēng)易俗的良好風(fēng)氣。在看到成績的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識到曉街的發(fā)展還面臨著許多困難和問題，主要是：基礎(chǔ)設(shè)施滯后是最大的短板，支撐發(fā)展能力弱，發(fā)展不充分問題突出；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平較低，支撐跨越發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系尚未形成，生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系不夠完善，農(nóng)產(chǎn)品精深加工、龍頭企業(yè)培育任重道遠(yuǎn)；民生領(lǐng)域還有不少短板；脫貧攻堅(jiān)后續(xù)鞏固提升任務(wù)仍然艱巨。這些問題我們將在今后的工作中不斷加以改進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年度決算編報(bào)的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)人民政府、財(cái)政所、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心和林業(yè)草原服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年度收入合計(jì)1,297.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,297.21萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，財(cái)政撥款收入比去年減少了227.06萬元，減少了14.9%，財(cái)政撥款收入比去年減少的主要原因是人員調(diào)出及厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致本年度收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年度支出合計(jì)1,368.45萬元。其中：基本支出1,297.21萬元，占總支出的94.79%；項(xiàng)目支出71.24萬元，占總支出的5.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比，本年支出減少了129.58萬元，減少了8.65%，支出減少的主要原因是單位人員調(diào)出及厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1297.21萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出71.24萬元。與上年對比項(xiàng)目支出增加了10.44萬元，增加了17.18%,主要原因是以前年度松坡村蒼蒲塘橋危橋重修資金以及麥場村下王家自然村村民文化活動場所建設(shè)等項(xiàng)目資金在2019年完工后兌付，故項(xiàng)目支出增加。本年項(xiàng)目建設(shè)數(shù)共4個：

1.脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)，支出6萬元;

2.云縣曉街鄉(xiāng)老許完小教學(xué)設(shè)備采購和工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，預(yù)算支出20萬元;

3.松坡村蒼蒲塘橋危橋重修項(xiàng)目支出數(shù)10.24萬元；

4.麥場村下王家自然村村民文化活動場所建設(shè)項(xiàng)目支出數(shù)35萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,333.45萬元,占本年支出合計(jì)的97.44%。比上年支出1498.03萬元減少164.58萬元,減少8.65%，支出減少主要原因是人員調(diào)出以及厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出360.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.05%。主要用于人大事務(wù)支出12.47萬元、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出237.38萬元、財(cái)政事務(wù)支出22.85萬元、黨委辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出68.04萬元、其他一般公共服務(wù)支出20萬元；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出41.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.11%。主要用于工資福利支出39.45元，商品和服務(wù)支出1.96萬元

8.社會保障和就業(yè)（類）支出69.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.18%。主要用于工資福利支出26.35萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出42.66元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出59.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.5%。主要用于工資福利支出59.96萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出710.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.25%。主要用于工資福利支出270.06萬元，商品和服務(wù)支出10.77萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出413.05萬元，資本性支出16.24元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出92.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.91%。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35萬元，支出決算為6.21萬元，完成預(yù)算的17.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算的16.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算的18.88%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是曉街鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬元，下降1.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元，下降2.06%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占48.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.21萬元，占51.73%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.21萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.21萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于會議餐支出、脫貧攻堅(jiān)工作以及日常工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.13萬元，比上年支出131.16萬元減少75.03萬元，減少57.21%。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)9.39萬元，電費(fèi)1.13萬元，郵電費(fèi)0.93萬元，差旅費(fèi)0.71萬元，會議費(fèi)1.26萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.21萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）28.86萬元。減少主要原因本部門嚴(yán)格控制開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣曉街鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1415.46萬元，其中，流動資產(chǎn)849.69萬元，固定資產(chǎn)558.02萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.75萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加212.05萬元，其中;流動資產(chǎn)增加185.71萬元，固定資產(chǎn)增加25.61萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0.73萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表