監(jiān)督索引號53092200856200000
目錄
第一部分 曉街鄉(xiāng)部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 曉街鄉(xiāng)部門2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表
曉街鄉(xiāng)部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
黨委、政府通過組織群眾、宣傳、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。
1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地，增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。
3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
4、推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度、推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
5、轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及進(jìn)化解社會(huì)矛盾。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2019年部門預(yù)算時(shí)，曉街鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)9個(gè)部門，即：鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)人民政府、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、財(cái)政所。2018年末人員編制為76人，其中：公務(wù)員30人、公勤人員2人、事業(yè)人員44人。年末實(shí)有在職在編職工70人，退休人員17人，遺屬8人，護(hù)林員4人，農(nóng)科員20人，村干部100人，公務(wù)用車編制數(shù)為3輛，實(shí)有3輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、堅(jiān)持以“鞏固+提升”打造“一村一品”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁十足。曉街鄉(xiāng)立足農(nóng)村貧困人口增收，牢牢把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)移就業(yè)兩大重點(diǎn)，統(tǒng)籌用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展各項(xiàng)扶持政策，通過鞏固基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、培育新興產(chǎn)業(yè)，著力加快產(chǎn)業(yè)致富步伐，為鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)支撐。重點(diǎn)培育甘蔗、烤煙、茶葉、水果、蔬菜、咖啡、澳洲堅(jiān)果、畜禽等農(nóng)產(chǎn)品品牌，加大新經(jīng)營主體培育，著力培育壯大種養(yǎng)專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)等新型經(jīng)營主體，支持新型經(jīng)營主體向貧困戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，切實(shí)提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，帶動(dòng)貧困勞動(dòng)力就業(yè)。充分發(fā)揮半山區(qū)獨(dú)特的環(huán)境資源優(yōu)勢，以龍頭帶動(dòng)、合作聯(lián)動(dòng)、抱團(tuán)發(fā)展等多種模式，訂單式發(fā)展特色蔬菜、澳洲堅(jiān)果、香蕉、百香果、綠皮蛋雞等“短平快”新興特色產(chǎn)業(yè)，2018年完成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入6.6億元，完成招商引資5500萬元。
——糧食產(chǎn)業(yè)：2018年全鄉(xiāng)糧食總產(chǎn)量 16441噸，其中玉米7989噸，大米5745噸，小麥1213噸，產(chǎn)值4100萬元。
——畜牧產(chǎn)業(yè)：2018年度生豬存欄51120頭，其中能繁母豬7905頭，出欄95734頭；大牲畜存欄9811頭，出欄 2373頭；山羊存欄6346只、出欄4962只；家禽存欄18.6萬羽，出籠34.8萬羽，畜牧業(yè)產(chǎn)值2.23億元。
——烤煙產(chǎn)業(yè)：2018年全鄉(xiāng)種植烤煙3720畝，計(jì)劃任務(wù)數(shù)10000擔(dān)，實(shí)際交售煙葉10297擔(dān)，產(chǎn)值達(dá)1353萬元，增長7％，煙農(nóng)收益得到提高，烤煙產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
——核桃產(chǎn)業(yè)：2018年末核桃種植面積達(dá)12.71萬畝，掛果面積11.23萬畝，產(chǎn)量 3651噸，產(chǎn)值7302萬元。
——甘蔗產(chǎn)業(yè)：全鄉(xiāng)甘蔗種植面積16714.9畝，入榨量71000噸，產(chǎn)值為4685萬元。
——茶葉產(chǎn)業(yè)：全鄉(xiāng)茶葉種植面積16288畝，產(chǎn)量1600噸，產(chǎn)值為2683萬元。
——新興特色產(chǎn)業(yè)：全鄉(xiāng)累計(jì)種植澳洲堅(jiān)果24036畝；合理開發(fā)林下資源，種植“核桃+魔芋”2160畝；種植蔬菜6500畝；累計(jì)種植咖啡1889畝；累計(jì)種植木瓜1616畝；累計(jì)種植百香果207畝。
通過“一村一品”，科學(xué)布局，因地制宜，以點(diǎn)帶面示范帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分村逐戶制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案，以農(nóng)民專業(yè)合作社為抓手，做實(shí)貧困村、貧困戶增收致富產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展農(nóng)村電商、加大勞務(wù)輸出力度，拓寬貧困戶增收渠道，同時(shí)做好核桃管護(hù)、茶園提質(zhì)增效、鞏固發(fā)展烤煙產(chǎn)業(yè)、培育養(yǎng)殖大戶等全面帶動(dòng)全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收有堅(jiān)強(qiáng)穩(wěn)固支撐產(chǎn)業(yè)。
2、堅(jiān)持在脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局中善謀善為，脫貧攻堅(jiān)更加鞏固。2018年是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵之年，全鄉(xiāng)深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)決策部署，以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，把全面提升扶貧精準(zhǔn)度和脫貧質(zhì)量放在首位，貫徹精準(zhǔn)方略，堅(jiān)持既定標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，改進(jìn)工作作風(fēng)，以決勝的信心和勇氣，舉全鄉(xiāng)之力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。2018年10月年度動(dòng)態(tài)管理后，全鄉(xiāng)2018年在檔的115戶427人建檔立卡貧困戶達(dá)到“兩不愁三保障”，無新增貧困戶，無返貧戶，無剔除戶。目前，共有建檔立卡戶671戶2725人，其中：2014-2018歷年脫貧667戶2709人，在檔建檔立卡戶4戶16人，綜合貧困發(fā)生率已降至0.041%。全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作主要取得了6個(gè)方面的成效：
（1）“兩不愁”方面：全鄉(xiāng)緊緊圍繞“兩不愁三保障”的脫貧攻堅(jiān)工作總體目標(biāo)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。2014年至2018年667戶脫貧戶人均純收入已經(jīng)超過3500元，且收入有穩(wěn)定性、持續(xù)性項(xiàng)目支撐；脫貧戶都有必需的口糧、四季衣服和達(dá)標(biāo)飲水。
（2）住房保障方面：圍繞戶均有至少1間安全穩(wěn)固住房的目標(biāo)，通過強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和施工隊(duì)伍建設(shè)，同時(shí)規(guī)范資金使用渠道，嚴(yán)把施工進(jìn)度、保障工程質(zhì)量，強(qiáng)勢推進(jìn)危舊房改造工作，已實(shí)現(xiàn)671戶貧困戶住房100％為農(nóng)村安全穩(wěn)定住房，新建房戶均已入住，住房達(dá)到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨的要求。
（3）就學(xué)保障方面：堅(jiān)持教育優(yōu)先，消除代際貧困，認(rèn)真落實(shí)國家資助政策，保障農(nóng)村義務(wù)教育階段無輟學(xué)學(xué)生、無因?qū)W致貧、因?qū)W返貧家庭。精準(zhǔn)持續(xù)資助高中以上（含高中）學(xué)生就學(xué)作為脫貧措施，扣除就學(xué)負(fù)擔(dān)后家庭年人均純收入仍達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)。
（4）醫(yī)療保障方面：緊緊圍繞推進(jìn)醫(yī)療救助脫貧工程為精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)提供堅(jiān)實(shí)保障。完成基本醫(yī)療和大病保險(xiǎn)收繳工作，貧困戶100％參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)；全鄉(xiāng)貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)到100％；完成28種疾病門診政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)到80％；符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院治療費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)償比例達(dá)90％，確保個(gè)人年度支付的符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的醫(yī)療費(fèi)用不超過當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入；共有9類15種大病得到優(yōu)先全額救治。
（5）養(yǎng)老保障方面：加大宣傳力度，確保“老有所養(yǎng)”“應(yīng)保盡保”，完成養(yǎng)老保險(xiǎn)收繳工作，符合條件的貧困戶家庭成員100％參加養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（6）扶持政策方面：深入宣傳精準(zhǔn)扶貧政策，提高扶貧政策措施知曉率，2014年至2018年的脫貧戶均享受2項(xiàng)以上扶貧政策。
3、堅(jiān)持用“13122”工作法強(qiáng)勢推進(jìn)農(nóng)危改建設(shè)，群眾居住環(huán)境有效改善。2018年曉街鄉(xiāng)以消除農(nóng)村困難群眾住房安全隱患為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，遵照危舊房改造原則，嚴(yán)格規(guī)范操作程序，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，扎實(shí)開展農(nóng)村危舊房改造工作，新建房屋嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行建蓋；加固改造房屋嚴(yán)格把關(guān)，在達(dá)到抗震設(shè)防等級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，力求達(dá)到美觀、宜居，符合生產(chǎn)生活要求。按照“13122”工作法開展工作，即圍繞一個(gè)總目標(biāo)完成全鄉(xiāng)今年農(nóng)危改任務(wù)，組建好鄉(xiāng)級技術(shù)服務(wù)隊(duì)、村級農(nóng)危改工作隊(duì)、村級能工巧匠施工隊(duì)三支隊(duì)伍，做好一戶一方案，抓實(shí)加固和改造兩項(xiàng)工作，建好政府兜底保障建房和拆除重建“兩間房”的工作方法。 2017年11月至2018年6月，全鄉(xiāng)共實(shí)施危舊房改造3227戶，建房戶均已入住，并達(dá)到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨的要求；涉及工程款3049萬元，已支付2280.15萬元，未支付769萬元，支付比例為75%。
4、堅(jiān)持以整合各項(xiàng)資源為根本出發(fā)點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷夯實(shí)。 全鄉(xiāng)緊扣國家政策投資導(dǎo)向，積極爭取上級資金支持，實(shí)施農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)一系列項(xiàng)目工程，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁得到夯實(shí)，農(nóng)民生產(chǎn)生活條件、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施不斷得到改善。2018年累計(jì)投資1800萬元，完成老許完小綜合樓及附屬工程建設(shè)，啟動(dòng)曉街完小教學(xué)樓和曉街中學(xué)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目建設(shè)；投資440萬元完成老許、慢籠、燈盞、萬佑、新聯(lián)、曉街6個(gè)村的人畜飲水項(xiàng)目，解決了35個(gè)村民小組的飲水安全問題；投資200萬元完成萬佑村街子組省級示范村建設(shè)項(xiàng)目、曉街村瓦房組省級示范村建設(shè)項(xiàng)目、老棚村老棚組省級示范村建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；投資963萬元，覆蓋老許、慢籠2個(gè)貧困村的人居環(huán)境綜合整治項(xiàng)目正在組織實(shí)施；投資435萬元的20個(gè)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目6月底已全部完工；投資300萬元的以工代賑項(xiàng)目正在落實(shí)之中；總投資2400萬元，覆蓋麥場、慢籠、大墳、老許、燈盞、蘆稿、萬佑7個(gè)村，總長30.35公里的村組道路硬化項(xiàng)目基本完工；投資2270萬元，覆蓋6個(gè)村的美麗宜居型村莊建設(shè)與提升改造型村莊項(xiàng)目年內(nèi)全部啟動(dòng)；投資330.6萬元集鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目正在抓緊推進(jìn)；投資240萬建成公廁24個(gè)；對20個(gè)建制村人飲主管道增設(shè)22座凈水裝置，確保清水入戶；投資125萬元建成和使用日處理20噸生活垃圾焚燒爐3座、焚燒池139個(gè)；開展環(huán)境整治行動(dòng)345次，發(fā)放環(huán)境集中整治宣傳材料5112份；臟亂差整治共計(jì)345件，其中：占道經(jīng)營58件、亂擺亂放55件、亂貼亂畫123件、亂吐亂扔49件、亂排亂倒19件、亂搭亂建21件、重點(diǎn)區(qū)域臟跡處理20件。
5、堅(jiān)持牢牢把握社會(huì)民生這條生命脈搏，群眾生活保障有力。2018年，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)參保率達(dá)96.6％以上，參加新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)24216人，續(xù)保率為98.24%，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)671戶貧困戶城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)全額政府補(bǔ)助和新型城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)定額政府補(bǔ)助。貧困戶子女從學(xué)前教育到大學(xué)給予助學(xué)貸款、免除學(xué)費(fèi)、生活補(bǔ)助、特殊幫扶等9項(xiàng)教育扶持，保障貧困家庭子女上得起學(xué)、不失學(xué)、上好學(xué)，全鄉(xiāng)適齡兒童3043人，適齡少年1637人全部入學(xué)，小學(xué)入學(xué)率100%，初中在校生1680人，初中毛入學(xué)率102.63%。全鄉(xiāng)共納入農(nóng)村低保1508戶2243人，城鎮(zhèn)低保82戶87人，集中和分散供養(yǎng)特困人員78戶84人。累計(jì)開展種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)58場3560人次；累計(jì)發(fā)放產(chǎn)業(yè)循環(huán)金589戶295.5萬元，保障貧困戶至少有1個(gè)穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)增收項(xiàng)目，2017年10月起全鄉(xiāng)為貧困戶開發(fā)公益性崗位224個(gè)，每月補(bǔ)助500元，使農(nóng)戶穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)增收；給予28戶紅卡戶4萬元有償資金，參與致富聯(lián)合體入股分紅，每戶每年獲得股權(quán)收益3200元。全鄉(xiāng)2018年務(wù)工收入7543萬元，完成培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力3400人次，實(shí)現(xiàn)新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2700人次；柏金再生資源有限公司、興旺畜牧養(yǎng)殖合作社、福緣茶葉初制所等三家企業(yè)的引進(jìn)建設(shè)，全面完成招商引資工作，為助推“三農(nóng)”工作打下基礎(chǔ)。
6、堅(jiān)持在全面從嚴(yán)治黨中錘煉作風(fēng)，自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以永遠(yuǎn)在路上的恒心和韌勁，以有腐必反、有貪必肅的鮮明態(tài)度，把握運(yùn)用“四種形態(tài)”，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭取得新進(jìn)展新成效。2018年，全鄉(xiāng)逐級簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》98份，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部操辦婚喪宴請等事宜報(bào)備制度，持續(xù)深入推進(jìn)“小金庫”問題、辦公用房清理等專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)問題堅(jiān)決糾正和查處。2018年，共審查扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題4件。2018年，鄉(xiāng)綜治維穩(wěn)信訪中心共接待來訪群眾24批次86人次，其中黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪9次21人，妥善處置突發(fā)性群體性矛盾4起，處理信訪積案8件次，調(diào)解信訪案件85件，發(fā)出預(yù)警4件，無赴昆進(jìn)京上訪人員；嚴(yán)厲打擊各類犯罪，刑事案件、治安案件、黃賭毒案件得到有效控制，全年立刑事案件28件，破案21件，受理治安案件43件，查處40件；安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全生產(chǎn)機(jī)制得到健全完善，全年開展安全生產(chǎn)大檢查48次。2018年掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效，成立曉街鄉(xiāng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組，相繼組織召開了3次領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，專項(xiàng)研究掃黑除惡工作。按照市、縣要求制定工作方案，明確了每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的工作指標(biāo)任務(wù)，從鄉(xiāng)綜治辦到鄉(xiāng)派出所、20個(gè)行政村，層層明確職責(zé)分工，落實(shí)工作任務(wù)。切實(shí)開展防范各類違法犯罪的宣傳活動(dòng)，鄉(xiāng)綜治辦聯(lián)合曉街派出所、司法所開展掃黑除惡宣傳2場次；在全鄉(xiāng)20個(gè)行政村書寫固定墻標(biāo)8條、懸掛宣傳橫幅33幅、發(fā)放通告33份、發(fā)放宣傳標(biāo)語（冊）1000余份，利用為民服務(wù)平臺發(fā)布信息500余條。聯(lián)合派出所與中小學(xué)校，向?qū)W生傳遞校園安全、交通安全、禁毒宣傳、防火宣傳、防性侵犯宣傳等安全防范知識，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)營造良好的宣傳氛圍與輿論氛圍。
7、堅(jiān)持以學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為根本，政治素質(zhì)不斷提升。2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是云縣奪取脫貧攻堅(jiān)勝利、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果的重要之年。全鄉(xiāng)全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊扣我國社會(huì)主要矛盾變化，把高質(zhì)量發(fā)展與跨越式發(fā)展有機(jī)統(tǒng)一起來，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，全力做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，確保與全國全省全市全縣同步建成小康社會(huì)，為譜寫好中國夢曉街篇章奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位9個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制76人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有67人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 67人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入1752.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1752.07萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1752.07萬元，其中:本年收入1752.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1752.07萬元（本級財(cái)力1752.07萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1752.07萬元。財(cái)政撥款安排支出 1752.07萬元，其中，基本支出1703.67萬元，項(xiàng)目支出48.4萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出492.37萬元；文化體育與傳媒支出51.13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出149.17萬元；衛(wèi)生健康支出60.77萬元；農(nóng)林水支出910.24萬元；住房保障支出88.37萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1018.43萬元（其中：基本支出1018.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）：基本工資230.64萬元、津貼補(bǔ)貼283.27萬元、獎(jiǎng)金8.61萬元、績效工資233.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)104.92萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.36萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.62萬元、住房公積金88.37萬元；
2.商品和服務(wù)支出66.29萬元（其中：基本支出66.29萬元，項(xiàng)目支出0萬元)：辦公費(fèi)21萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.46萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.27萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、其他交通費(fèi)用28.56萬元；
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助618.95萬元（其中：基本支出618.95萬元，項(xiàng)目支出0萬元）：退休費(fèi)38.63萬元、生活補(bǔ)助580.32萬元。
4.其他支出48.4萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出48.4萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曉街鄉(xiāng)人民政府部門2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 35萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 18萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出17萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元。
（二）部門基預(yù)本支出增減變化情況及原因說明
2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1340.11萬元。其中：工資福利支出946.93萬元；商品和服務(wù)支出154.79萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238.39萬元；2019年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算1703.67萬元，其中：工資福利支出1018.43萬元；商品和服務(wù)支出66.29萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助618.95萬元。
1.2019年工資福利支出比2018年增加71.50萬元，是因?yàn)?018年12月在職人員增加，2018年12月份工資調(diào)整；
2.2019年商品和服務(wù)支出比2018年減少88.50萬元，是因?yàn)?019年辦公費(fèi)減少；
3.2019年對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2018年增加380.56萬元，是因?yàn)?018年12月份退休人員工資有調(diào)整；
（三）部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
2019年項(xiàng)目支出48.4萬元，比2018年0萬元增加48.4萬元，本次下達(dá)包含2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元；2018年收回鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)8.4萬元。項(xiàng)目支出增加原因是2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)支出統(tǒng)一由縣級預(yù)算統(tǒng)籌安排。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
曉街鄉(xiāng)人民政府部門2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 35萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 18萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出17萬元。
監(jiān)督索引號53092200856200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號