監(jiān)督索引號53092201036101300000
云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著全鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防、保健、基本醫(yī)療、健康教育、藥品管理、食品衛(wèi)生監(jiān)督等工作，是全鎮(zhèn)人民醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)中心，農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。提供并組織實施轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。對轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。對轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。做好上級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行新型居民醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室（下設(shè)醫(yī)保物價辦、財務(wù)科、庫房、人事）、醫(yī)務(wù)科（下設(shè)臨床科、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制科、病案管理科、全科醫(yī)療科、內(nèi)（兒）科、急診科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、婦產(chǎn)科（下設(shè)計劃生育專業(yè)）、麻醉科）、護(hù)理部（下設(shè)感染管理科）、口腔科、中醫(yī)科（下設(shè)中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)、康復(fù)科、預(yù)防保健科）、醫(yī)技科（下設(shè)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、超聲室、心電圖室）、藥劑科（下設(shè)西藥房、收費室）、公衛(wèi)辦（下設(shè)預(yù)防接種、信息科）。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
幸福中心衛(wèi)生院在云縣衛(wèi)生健康局及鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)共體總醫(yī)院精心指導(dǎo)下，重點工作穩(wěn)步推進(jìn)；以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)能力；防治艾滋病工作扎實推進(jìn)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實加強；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強；聚焦黨的建設(shè)，黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣幸福中心衛(wèi)生院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實有44人，其中：財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人,其中：離休0人，退休6人。
車輛編制2輛,實有車輛2輛,超編0輛,（本單位無財政撥款的公務(wù)用車運行維護(hù)費）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入44084464.52元，其中：一般公共預(yù)算6084464.52元，事業(yè)收入19000000元，使用非財政撥款結(jié)余19000000元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2024年度）的6455592.96元對比增加37628871.56元，增長582.89%，主要原因是將本年度事業(yè)收入及使用非財政撥款結(jié)余納入了收支預(yù)算，故增幅較大。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入6084464.52元，其中:本年收入6084464.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6084464.52元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2024年度）的6455592.96元對比減少371128.44元，與上年對比下降5.75%，主要原因是調(diào)出減少人員3人。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出44084464.52元。財政撥款安排支出6084464.52元，其中：基本支出6084464.52元，與上年（2024年度）的6455592.96元對比減少371128.44元。減少原因是2024年度調(diào)出減少人員3人。
項目支出0元，與上年（2024年度)的60000元對比減少60000元，下降100.00%。主要原因是：2025年度項目支出由主管局統(tǒng)一安排預(yù)算，2024年度由實施項目單位預(yù)算，故減少基本公共衛(wèi)生項目預(yù)算60000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出631565.40元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.38%。其中：2080502事業(yè)單位離退休130752.60元，主要用于退休人員工資支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出490636.80元,主要用于基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0元,主要用于職業(yè)年金繳費支出；2080801死亡撫恤10176.00元,主要用于退休職工遺屬補助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出5027897.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.64%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4691354.88元，主要用于干部職工工資性支出；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出66600.00元,主要用于發(fā)放縣級鄉(xiāng)村醫(yī)生工資;2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)0元,主要用于免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,推進(jìn)婦幼健康、健康素養(yǎng)促進(jìn)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年人健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作;2101102事業(yè)單位醫(yī)療251459.28元,主要用于醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18483.36元，主要用于工傷、失業(yè)、大病保險繳費支出。
3.221住房保障支出425001.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.99%。其中：2210201住房公積金425001.60元，主要用于干部職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出5808052.80元（其中：基本支出5808052.80元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.45％。其中：30101基本工資1638432.00元，主要用于干部職工基本工資性支出；30102津貼補貼395700元，主要用于艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、護(hù)士工齡津貼、獨生子女保健費等支出；30107績效工資2563548.00元，主要用于基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費490636.80元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30109職業(yè)年金繳費0元，主要用于干部職工職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費251459.28元，主要用干部職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費43275.12元，主要用于干部職工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出；30113住房公積金425001.60元，主要用于干部職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出68883.12元（基本支出6883.12元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11％。其中：30216培訓(xùn)費24576.48元，主要用于單位報刊雜志征訂等支出;30218專用材料費0元，主要用于購買基本公共衛(wèi)生材料支出;30228工會經(jīng)費44306.64元，主要用于單位開展工會活動及職工慰問支出。
3.303對個人和家庭的補助支出207528.60元（基本支出207528.60元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.41％。其中：30302退休費130752.60元，主要用于退休干部工資性支出；30304撫恤金10176.00元，主要用于單位已故職工的喪葬費；30305生活補助66600元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生工資及遺屬人員的生活補助。
（三）部門項目安排支出預(yù)算按經(jīng)濟科目分類情況
1.302商品和服務(wù)支出17380000元（基本支出17380000元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2856.49％。其中：30201辦公費100000元，主要用于辦公費用支出；30202印刷費100000元，主要用于印刷品費用支出；30204手續(xù)費10000元，主要用于銀行手續(xù)費用支出；30205水費20000元，主要用于水費支出；30206電費100000元，主要用于電費支出；30207郵電費100000元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費用支出；30211差旅費120000元，主要用于下村、出差費用支出；30213維修（護(hù)）費1000000元，主要用于設(shè)備房屋維修費用支出；30216培訓(xùn)費10000元，主要用于職工教育經(jīng)費培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費50000元，主人用于公務(wù)接待費用支出；30218專用材料費10980000元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費藥品耗材費用支出；30226勞務(wù)費3569500元，主要用于村醫(yī)基本公衛(wèi)勞務(wù)費用支出；30227委托業(yè)務(wù)費920500元，主要用于村醫(yī)基本公衛(wèi)委托費用支出；30228工會經(jīng)費50000元，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費50000元，主要用于救護(hù)車費用支出；30299其他商品和服務(wù)支出200000元，主要用于其他商品和服務(wù)支出。
2.301資本性支出1620000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.63％。其中辦公設(shè)備購置800000元，專用設(shè)備購置820000元，主要用于設(shè)備購置。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣幸福中心衛(wèi)生院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣幸福中心衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣幸福中心衛(wèi)生院無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣幸福中心衛(wèi)生院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，與上年（2024年度）對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年（2024年度）對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年（2024年度）對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年（2024年度）對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年（2024年度）對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，與上年（2024年度）對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
通過實施基本公共衛(wèi)生項目，免費向城居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管12類項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。與上年（2024年度）對比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣幸福中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額:34572639.36元，其中：流動資產(chǎn)27269339.00元，固定資產(chǎn)6954279.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)349021.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2620668.25元，其中：流動資產(chǎn)增加3783179.74元，主要原因是年末已結(jié)算基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費未撥款；固定資產(chǎn)減少1164186.30元，主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊，凈值減少；無形資產(chǎn)增加56614.54元，主要原因是醫(yī)共體分?jǐn)傁到y(tǒng)軟件費用增加；其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的31951971.11元增加了2620668.25元。增加的原因是：主要是應(yīng)收基本公共衛(wèi)生經(jīng)費增加，存貨（藥品、衛(wèi)生材料）增加等。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣幸福中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201036101300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號