監(jiān)督索引號(hào)53092201036101100000
云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
臨滄市云縣茶房鄉(xiāng)位于云縣南部中心腹地，于1999年被云南省人民政府批準(zhǔn)為革命老區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，于2017年建設(shè)了云縣茶房鄉(xiāng)革命老區(qū)傳統(tǒng)教育基地（茶房烈士陵園、茶房中學(xué)紅色革命學(xué)習(xí)基地），屬云南省45個(gè)革命老區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，距縣城43公里，南與大寨鎮(zhèn)、大朝山西鎮(zhèn)相鄰，北與曉街鄉(xiāng)、愛華鎮(zhèn)相連。國土總面積179.6平方公里，耕地面積36788畝，全鄉(xiāng)共有16個(gè)村委會(huì)，210個(gè)村民小組，總?cè)丝?8013人，有16個(gè)村衛(wèi)生室，29名村醫(yī)。
臨滄市云縣茶房中心衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健為一體的綜合性醫(yī)院，我院開設(shè)門診部和住院部，有內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、醫(yī)技科（CT室、B超室、心電圖室、化驗(yàn)室、數(shù)字化DR室）、預(yù)防保健科，主要設(shè)備有多功能生化分析儀、全自動(dòng)血液分析儀、碳13檢測(cè)儀、心肌酶學(xué)譜檢測(cè)儀、顯微鏡、彩超、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)、臭氧治療儀。開放病床37張，配備救護(hù)車2輛，健康管理服務(wù)車1輛，2023年在醫(yī)共體總醫(yī)院對(duì)點(diǎn)幫扶下，開展了白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù)，翼狀胬肉切除術(shù)，瞼內(nèi)翻矯正術(shù)，眶膈修補(bǔ)術(shù)，右側(cè)乳腺區(qū)段切除術(shù)+任意皮瓣成形術(shù)；在醫(yī)共體的培訓(xùn)下，獨(dú)立開展了傷口造口護(hù)理、牙科各類診療服務(wù)技術(shù)及裂隙燈使用。進(jìn)一步提升了我院服務(wù)能力，方便了轄區(qū)內(nèi)患者就近就醫(yī)，逐步提高縣域內(nèi)基層就診率。
能獨(dú)立開展普外科、婦產(chǎn)科、骨科等部分小手術(shù)。我院承擔(dān)全鄉(xiāng)的基本公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、食品衛(wèi)生監(jiān)督、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等工作。衛(wèi)生院轄區(qū)內(nèi)共有16個(gè)村級(jí)衛(wèi)生室，我院按照上級(jí)要求對(duì)各村衛(wèi)生室實(shí)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格實(shí)行持證上崗，并進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，全鄉(xiāng)所轄衛(wèi)生室衛(wèi)生院大多數(shù)人參加系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使基層農(nóng)村衛(wèi)生人員技術(shù)水平明顯提高，為村衛(wèi)生室的健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，成為轄區(qū)人民身體健康的有力保障。我院多次進(jìn)行中醫(yī)義診，舉辦膏方節(jié)，將我院中醫(yī)技術(shù)進(jìn)行很好的宣傳。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣茶房中心衛(wèi)生院設(shè)置10個(gè)職能科室，分別為：1.質(zhì)控科；2.護(hù)理部；3.感染管理科；4.醫(yī)務(wù)科（下設(shè)醫(yī)輔科、臨床科室）；5.信息科；6.財(cái)務(wù)科;7.綜合辦；8.總務(wù)科；9.病案管理科;10.醫(yī)防融合辦（下設(shè)體檢中心、預(yù)防接種室、公共衛(wèi)生科）。
設(shè)置10個(gè)臨床科室,分別為：1.全科醫(yī)療科；2.內(nèi)科；3.兒科；4.急診科；5.外科；6.口腔科;7.婦產(chǎn)科（下設(shè)計(jì)劃生育專業(yè)組、計(jì)劃生育門診、出生醫(yī)學(xué)辦公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年病科;10.中醫(yī)科。
設(shè)置5個(gè)醫(yī)技科室,分別為:1.藥劑科（下設(shè)西藥房、中藥房）；2.檢驗(yàn)科;3.影像科;4.超聲科;5.心電圖室。
本年度機(jī)構(gòu)情況未發(fā)生變動(dòng)。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
云縣茶房中心衛(wèi)生院在云縣衛(wèi)生健康局及茶房鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在醫(yī)共體總醫(yī)院精心指導(dǎo)下，重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)；以深化醫(yī)改為抓手，全面提升縣域醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務(wù)能力；防治艾滋病工作扎實(shí)推進(jìn)；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進(jìn)，群眾大衛(wèi)生意識(shí)逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實(shí)加強(qiáng)；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強(qiáng)；聚焦黨的建設(shè)，黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)全面推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
臨滄市云縣茶房中心衛(wèi)生院2024年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共32人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入15746063.53元，其中：一般公共預(yù)算4394063.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入11350500元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入元，其他收入1500元。
與上年的5041065.78元對(duì)比減少647002.25元，減少12.83%。主要原因是：本年度預(yù)算增加事業(yè)收入11350500元，其他收入1500元，因工作需要，在職人員比上年增加1人，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目預(yù)算比上年減少60000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入4394063.53元，其中:本年收入4394063.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4394063.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的5041065.78元對(duì)比減少647002.25元，減少12.83%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年增加1人，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目預(yù)算比上年減少60000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出15746063.53元。財(cái)政撥款安排支出4394063.53元，其中：基本支出4394063.53元，與上年的4981065.78元對(duì)比減少587002.25元，減少11.78%。主要原因是：因工作需要，在職人員比上年增加1人。
項(xiàng)目支出0元,與上年的60000元對(duì)比減少60000元，下降100%。主要原因是：本年度未預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
單位資金支出11125000元，與上年的0元對(duì)比增加11125000元，增長100%。主要用于人員薪酬等日常運(yùn)營及衛(wèi)生院發(fā)展支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出498444.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.34%。其中：2080502事業(yè)單位離退休141892.68元，主要用于退休人員工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出346135.68元,主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出；2080801死亡撫恤10416.00元,主要用于退休職工遺屬補(bǔ)助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出3594545.41元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4394063.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.8%。其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3350528.2元，主要用于干部職工工資性支出；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出52200.00元,主要用于發(fā)放縣級(jí)鄉(xiāng)村醫(yī)生工資;2101102事業(yè)單位醫(yī)療178135.31元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13681.9元，主要用于大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。單位資金支出11125000元。
3.221住房保障支出301073.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.85%。其中：2210201住房公積金301073.76元，主要用于干部職工住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出4133537.29元（其中：基本支出4133537.29元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.07％。其中：30101基本工資1136136元，主要用于干部職工基本工資性支出；30102津貼補(bǔ)貼285132元，主要用于艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、護(hù)士工齡津貼、獨(dú)生子女保健費(fèi)等支出；30107績效工資1855680元，主要用于基礎(chǔ)性績效、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)346135.68元，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)178135.31元，主要用干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)31244.54元，主要用于干部職工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等支出；30113住房公積金301073.76元，主要用于干部職工住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出48067.56元（基本支出48067.56元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09％。其中：30216培訓(xùn)費(fèi)17042.04元，主要用于單位報(bào)刊雜志征訂等支出;30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)31025.52元，主要用于單位開展工會(huì)活動(dòng)及職工慰問支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出212458.68元（基本支出212458.68元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84％。其中：30302退休費(fèi)141892.68元，主要用于退休干部工資性支出；30304撫恤金10416元，主要用于單位已故職工的喪葬費(fèi)；30305生活補(bǔ)助52200元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生工資及遺屬人員的生活補(bǔ)助；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7950元，主要用于退休人員建房安家費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣茶房中心衛(wèi)生院無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣茶房中心衛(wèi)生院無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣茶房中心衛(wèi)生院無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣茶房中心衛(wèi)生院根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年預(yù)算的0元增加0元，增長0，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比增加0元，增長0%。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣曉街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：因本年預(yù)算三公費(fèi)要求全口徑預(yù)算，本年較上年新增單位資金預(yù)算0元，所以費(fèi)用較上年不變。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：因本年預(yù)算三公費(fèi)要求全口徑預(yù)算，本年較上年新增單位資金預(yù)算0元，所以費(fèi)用較上年不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣茶房中心衛(wèi)生院根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的0元對(duì)比增加0元，增長0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣茶房中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額:20069458.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11463191.3元，固定資產(chǎn)7913161.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)693105.43元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1900088.14元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加3003455.96元，固定資產(chǎn)減少98164.76元，無形資產(chǎn)減少64583.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的18169370.15元增加了1900088.14元。增加的原因是：主要是應(yīng)收基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加1658930.6元，設(shè)備購置增加354550元等。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣茶房中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092201036101100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)