監(jiān)督索引號53092201076900000
云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表
八、項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為廣大人民群眾提供基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護理、康復、預防保健、公共衛(wèi)生服務、急診急救、預防保健等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2.擬定實施中醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。
3.加強醫(yī)院標準化管理。
4.承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作，結合實際搞好教學和科研工作。
5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。承擔上級部門及縣衛(wèi)生健康局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院共設置10個行政職能科室，分別是黨政綜合辦公室、醫(yī)務科、護理部、科教科、醫(yī)療質量控制科、財務科、醫(yī)保物價科、感染管理科、綜合保障科、內部審計室。27個臨床醫(yī)技科室，包括：針灸科、推拿科、治未病科、內科、外科、兒科、急診科、感染性疾病科、老年病科、婦科、康復醫(yī)學科、骨傷科、肺病科、肛腸科、麻醉科、皮膚科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康體檢中心、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、藥劑科、消毒供應室、超聲醫(yī)學科、手術室、病案管理科。設置群團組織2個，分別是工會委員會、共青團支部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.扛實全面從嚴治黨政治責任。
2.加大人才引進力度，積極打造名醫(yī)效應。
3.大力開展中醫(yī)藥文化傳承提升內涵建設。
4.努力提升醫(yī)療質量與安全。
5.突出中醫(yī)藥特色，實現(xiàn)防治結合。
6.加強平安醫(yī)院建設保障安全高質量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制63人。在職實有41人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助41人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
車輛編制5輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入94609106.63元，其中：一般公共預算5769106.63元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入88000000.00元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入840000.00元。
與上年的5150812.35元對比增加89458294.28元，增長1736.78%。主要原因是：2025年增加社會保障和就業(yè)支出110857.72元、衛(wèi)生健康支出447740.49元、住房保障支出59696.07元、事業(yè)收入預算88000000.00元、其他收入預算840000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入5769106.63元，其中:本年收入5769106.63元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5769106.63元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的5150812.35元對比增加618294.28元，增長12.00%。主要原因是：2025年增加社會保障和就業(yè)支出110857.72元、衛(wèi)生健康支出447740.49元、住房保障支出59696.07元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出92064243.63元。財政撥款安排支出5769106.63元，其中：基本支出5769106.63元，與上年的5150812.35元對比增加618294.28元，增長12.00%。主要原因是：增加社會保障和就業(yè)支出110857.72元、衛(wèi)生健康支出447740.49元、住房保障支出59696.07元。
項目支出86295137.00元，與上年的200000.00元對比增加86095137.00元，增長43047.57%。主要原因是：2025年增加醫(yī)院自有資金項目經費：辦公費527390.00元、印刷費444.00元、手續(xù)費4040.00元、水費254257.00元、電費1525566.00元、郵電費91080.00元、差旅費53019.00元、維修（護）費4031856.00元、租賃費44292.00元、培訓費396010.00元、公務接待費39831.00元、專用燃料費27732715.00元、勞務費28738170.00元、委托業(yè)務費2860782.00元、公務用車運行維護費30284.00元、其他商品和服務支出1464966.00元、房屋建筑物購建3109442.00元、辦公設備購置1706694.00元、專用設備購置7637038.00元、無形資產購置1279015.00元、國內債務付息4768246.00元。2024年項目支出為新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助縣級配套資金200000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出1416033.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.55%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出725883.00元，主要用于發(fā)放退休人員原渠道工資。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出434423.81元，主要用于繳納在編職工養(yǎng)老保險。2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出245551.10元，主要用于繳納在編人員職業(yè)年金。2080801死亡撫恤支出10176.00元，主要用于發(fā)放在編人員死亡遺屬生活補助。
2.210衛(wèi)生健康支出3984746.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.07%。其中：2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出3745678.28元，主要用于在編職工工資性支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療217926.60元，主要用于繳納城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21141.18元，主要用于繳納在編人員大病保險。
3.221住房保障支出368326.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.38%。其中：2210201住房公積金支出368326.66元，主要用于繳納在編人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出4968643.87元（其中：基本支出4968643.87元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的86.13％。其中：30101基本工資1574928.00元，主要用于在編職工工資性支出；30102津貼補貼109200.00元，主要用于在編職工工資性支出；30107績效工資1975660.80元，主要用于在編職工績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費434423.81元，主要用于在編職工養(yǎng)老保險繳費支出；30109職業(yè)年金繳費245551.10元，主要用于在編職工職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費217926.60元，主要用于在編職工醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費42626.90元，主要用于在編職工工傷、失業(yè)保險及大病保險繳費支出；30113住房公積金368326.66元，主要用于在編人員住房公積金繳費支出。
2.302商品和服務支出64403.76元（基本支出64403.76元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的1.12％。其中：30216培訓費23623.92元，主要用于職工教育培訓支出；30228工會經費40779.84元，主要用于職工工會經費支出。
3.303對個人和家庭的補助支出736059.00元（基本支出736059.00元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的12.76％。其中：30302退休費725883.00元，主要用于退休人員原渠道工資支出；30305生活補助10176.00元，主要用于發(fā)放在編人員死亡遺屬生活補助。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無縣對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣中醫(yī)醫(yī)院無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣中醫(yī)醫(yī)院無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣中醫(yī)醫(yī)院無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年預算的0元增加0元，增長0%，與上年相比無增減變化。2025年非財政撥款“三公”經費預算合計70115.00元，較上年預算的0元增加70115.00元，增長100%，主要原因是2025年增加單位自有資金公務用車運行維護費30284.00元、公務接待費39831.00元。
（一）因公出國（境）費
云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款公務接待費預算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。2025年非財政撥款公務接待費預算為39831.00元，較上年0元增加39831.00元，增長100%，國內公務接待批次為25次，共計接待1593人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。2025年非財政撥款公務用車購置及運行維護費為30284.00元，較上年0元增加30284.00元，增長100%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費30284.00元，較上年增加30284.00元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣中醫(yī)醫(yī)院根據重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年機關運行經費安排0元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的0元對比增加0元，增長0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣中醫(yī)醫(yī)院資產總額:187723681.58元，其中，流動資產35780043.86元，固定資產136299799.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程176000.00元，無形資產14348388.56元，待攤費用1119449.51元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少7723431.29元，其中：流動資產增加819991.06元，固定資產減少4985526.83元，無形資產減少1266015.48元，在建工程減少1074600.00元，待攤費用減少1217280.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產198項，賬面原值779502.00元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年的195447112.87元減少了7723431.29元。減少的原因是：計提固定資產折舊減少12301420.35元，計提無形資產攤銷減少1266015.48元，在建工程轉固定資產減少1074600.00元，待攤費用攤銷減少1223849.04元，貨幣資金支付藥品、材料款減少2082950.15元，預付款轉支出減少158584.50元，存貨減少2184722.22元，減少合計20292141.74元；應收醫(yī)保款和醫(yī)共體成員單位中藥款及購買服務增加2862833.10元，其他應收艾滋病項目中草藥、檢查費、殘疾人精準康復、兒童康復費用、體檢費2389983.83元，增加固定資產原值7315893.52元，增加合計12568710.45元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。
第二部分 云縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092201076900111
滇公安網備：53092202000102號