監(jiān)督索引號53092201036100901000
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔農村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導開展愛國衛(wèi)生工作。提供并組織實施轄區(qū)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。做好上級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。 使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術。健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督。嚴格執(zhí)行新型農村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務、藥品、財產為基本內容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
衛(wèi)生健康重點工作穩(wěn)步推進，新冠肺炎疫情防控取得階段性成效；推進綜合醫(yī)改，不斷提升綜合服務能力；基本公共衛(wèi)生服務均等化推進，群眾大衛(wèi)生意識逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；中醫(yī)藥事業(yè)和醫(yī)養(yǎng)融合有序推進；疾病防控與衛(wèi)生應急工作切實加強；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質量安全和服務監(jiān)管顯著加強；黨風廉政和行業(yè)作風建設全面推進。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置10個內設機構，包括：綜合辦公室（院長兼任辦公室主任）、財務科（下設醫(yī)保物價辦、收費室）、信息科、醫(yī)防融合辦公室（副院長兼任辦公室主任，下設公共衛(wèi)生管理辦公室）、醫(yī)務科（副院長兼任科主任）、醫(yī)療質量與安全管理控制科、護理部、感染管理科、病案管理科、總務科。
我單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。
二、臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。
三、臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入和支出，故《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》、為空表，無數據。
四、臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費收入和支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表，無數據。
如公開表與說明數據有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度收入合計864.34萬元。其中：財政撥款收入369.62萬元，占總收入的42.76%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入277.06萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的32.05%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入217.66萬元，占總收入的25.18%。與上年694.06萬元相比，收入合計增加170.28萬元，增長24.53%。其中：財政撥款收入與上年412.9萬元相比減少43.28萬元，下降10.48%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入與上年227.67萬元相比減少0.61萬元，下降0.22%；經營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入與上年3.48萬元相比增加214.17萬元，增長6154.31%。主要原因有：財政撥款下降原因主要是撥入項目資金相比上年減少，事業(yè)收入增加原因主要是業(yè)務收入增加，其他收入增加原因主要是云縣人民醫(yī)院撥入2021至2022年度醫(yī)保打包付費清算資金。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度支出合計767.76萬元。其中：基本支出712.76萬元，占總支出的92.84%；項目支出55.00萬元，占總支出的7.16%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年649.47相比，支出合計增加118.29萬元，增長18.21%。其中：基本支出與上年541.85相比增加170.91萬元，增長31.54%；項目支出與上年107.63相比減少52.63萬元，下降48.90%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因有：本支出增加原因主要是支付設備款、藥品款、耗材款，項目支出下降原因主要是撥入項目資金相比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出712.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出418.34萬元，占基本支出的58.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費294.42萬元，占基本支出的41.31％。人均工資福利支出12.76萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出55.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情如下：
1.基本公衛(wèi)項目支出36.54萬元，免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、兒童和孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項目。
2.基本藥物和綜合改革補助項目支出16.88萬元，項目開展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
3.重大公共衛(wèi)生服務項目支出0.08萬元，項目主要用于艾滋病防治等重點傳染病監(jiān)測。
4.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目支出1.50萬元，項目主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出369.62萬元,占本年支出合計的48.14%。與上年412.90萬元相比減少43.28萬元，下降10.48%,下降原因主要是撥入項目資金相比上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.31%。
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位
離退休2.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出0.27%，主要用于本單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.72%，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出317.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.86%。
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院245.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.50%，主要用于本單位在職職工工資福利支出。
（2）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出19.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.24%，主要用于基本藥物項目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務36.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.51%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目補助經費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務0.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%，主要用于艾滋病防治等重點傳染病監(jiān)測。
（5）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理1.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%，主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助。
（6）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出12.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%，主要用于本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險繳費支出
（7）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出21.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制公務用車購置費及運行費預算，也未發(fā)生公務用車購置費及運行費事件,故無公務用車購置費及運行費預算及支出；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元，本年度本單位未編
制公務接待費年初預算，故無公務接待費預算及支出。明細情況如下：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費及運行費預算，也未發(fā)生公務用車購置費及運行費事件,故無公務用車購置費及運行費預算及支出；本年度本單位未編制公務接待費年初預算，故無公務接待費預算及支出。
2023年度與2022年度本單位都未發(fā)生一般公共預算財政撥款“三公”經費支出，對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費及運行維護費支出、公務接待費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動，無增減主要原因分析。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。2023年度本單位無開支一般公共預算財政撥款的公務用車
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本單位未安排國內公務接待活動；安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機關運行經費是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經費支出，本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額1043.64萬元，其中，流動資產616.8萬元，固定資產390.75萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產29.3萬元（凈值），其他資產6.79萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年1025.24萬元相比，本年資產總額增加18.4萬元，其中固定資產與上年400.74萬元相比減少9.99萬元，下降原因主要是2023年度固定資產折舊金額較大，因此凈值較去年減少；流動資產與上年583.87萬元相比增加32.93萬元，增加原因主要是應收賬款增加；在建工程與上年0.00萬元相比增加0.00萬元；無形資產與上年34.02萬元相比減少4.72萬元，下降原因主要是2023年度沒有無形資產增加，累計攤銷金額較大，因此凈值較去年減少；其他資產與上年6.61萬元相比增加0.18萬元，增加原因主要是工會費增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數據保持一致。
四、單位績效自評情況
（一）單位績效自評情況
2023年臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目績效自評金額55.00萬元，共4個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費55.00萬元，支出55.00萬元，支出率100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況： （1）前期準備。高度重視績效自評工作，成立事前評估工作領導小組，從立項必要性、項目可行性、績效目標合理性、投入經濟性、籌資合理性5個方面進行評估，加強績效評價分析，進一步增強績效評價的科學性、公開性、公正性。
（2）組織實施。主要領導負總責，分管領導具體抓，對照自評方案進行研究和部署，各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)。
(二）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶收支，2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
二、基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完
成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
三、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
五、財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數的合計數填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
六、項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
七、自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092201036100901111
滇公安網備：53092202000102號