監(jiān)督索引號(hào)53092201036100601000
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
為配合上級(jí)單位積極推進(jìn)基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的方針政策，配合做好衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)衛(wèi)生資源配置，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村醫(yī)的醫(yī)療服務(wù)、做好基層衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急及指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生醫(yī)療預(yù)防工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)，組織指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生、村醫(yī)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作事項(xiàng)。負(fù)責(zé)傳達(dá)學(xué)習(xí)組織實(shí)施國(guó)家和省、市縣有關(guān)人口和計(jì)劃生育的政策、法律、法規(guī)及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。提出統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議，會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門(mén)研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門(mén)制定年度規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理、負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
開(kāi)展助務(wù)好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作、重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作、健康扶貧、醫(yī)療與健康各項(xiàng)工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、西藥房、健康管理科、中醫(yī)科、收費(fèi)室、醫(yī)輔科，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
1.云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
2.云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。
3.云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度收入合計(jì)8293743.42元。其中：財(cái)政撥款收入5915065.35元，占總收入的71.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2324402.90元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的28.03%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入54275.17元，占總收入的0.65%。
與上年相比，上年收入7819388.95元，同比增加474354.47元，增長(zhǎng)6.07%。其中：財(cái)政撥款收入4320788.15元，財(cái)比增加1594277.2元，增長(zhǎng)36.9%；事業(yè)收入2781837.25元，同比減少457434.35元，下降16.44%；經(jīng)營(yíng)收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入716763.55元，同比減少662488.38元，下降92.43%。本年度無(wú)上級(jí)項(xiàng)目資金撥入及其他項(xiàng)目資金撥入，導(dǎo)致其他收入減少，與上年同期比下降92.43%。
主要原因分析：財(cái)政撥款收入增加主要來(lái)源于人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)資、崗位晉級(jí)等增資撥款，事業(yè)收入總體增長(zhǎng)平穩(wěn)，其他資金收入來(lái)原于項(xiàng)目資金補(bǔ)助及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保打包付費(fèi)的清算，本年度尚未清算，導(dǎo)致其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度支出合計(jì)8293743.42元，其中：基本支出6027365.42元，占總支出的72.67%；項(xiàng)目支出2266378元，占總支出的27.33%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。
與上年相比，上年支出合計(jì)8146498.34元，同比增加147245.08元，增長(zhǎng)1.81%。其中：基本支出6804879.33元，同比減少777513.91元，下降11.43%；項(xiàng)目支出1341619.01元，同比增加924758.99元，增長(zhǎng)68.93%；上繳上級(jí)支出0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，0%。
主要原因分析：本年度人員經(jīng)費(fèi)支出增加，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出增加，所以支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6027365.42元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5158034.99元，占基本支出的85.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)869330.43元，占基本支出的14.42％。人均工資福利支出125266.64元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2266378元。其中：
1.基本藥物和綜合改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出282090元，項(xiàng)目開(kāi)展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行，對(duì)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國(guó)家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。
2.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目支出87078元，項(xiàng)目主要開(kāi)展對(duì)農(nóng)村家庭醫(yī)生的對(duì)妝扶助、計(jì)劃生育家庭特別扶助、失獨(dú)家庭幫扶、部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保費(fèi)用補(bǔ)助的兌現(xiàn)及計(jì)劃生育宣傳員的生活補(bǔ)助。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出1897210元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實(shí)施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類(lèi)項(xiàng)目。
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5915065.35元，占本年支出合計(jì)的71.32%。與上年收入4320788.15元相比，同比增加1594277.20元，增長(zhǎng)36.89%，主要原因分析：增加主要原因是人員正常晉升職務(wù)級(jí)別增加，人員經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)一金基數(shù)增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加。新分配增加5人，所以支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出113360元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出1.92%，主要用于離退休人員工資福利支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出311566.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出。
3.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2756223.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.60%，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含職工教育培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等）。
4.衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出369168元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%，主要是基本藥物和綜合改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1897210元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.07%，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出216149.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%，主要為2022年度本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10340元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.住房保障（類(lèi)）支出241048元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。主要用于職工住房公積金支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出、衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出、住房保障（類(lèi)）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元，本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算，故無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。
2022年度與2021年度我單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)比無(wú)增減變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，無(wú)增減主要原因分析。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次；
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。本單位本年度無(wú)購(gòu)置車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出；
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位本年度未發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用，無(wú)接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，比上年增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比無(wú)增減變化，無(wú)主要原因分析，無(wú)主要用于事項(xiàng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管
理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為事業(yè)單位，故無(wú)此類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額14659813.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3552521.68元，固定資產(chǎn)10663974.02元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)339274.45元，其他資產(chǎn)104042.86元。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）與上年相比，上年資產(chǎn)14820535.73元，同比減少160722.72元，主要原因本年度固定資產(chǎn)凈值上年10808463.85元，同比減少144489.83元；無(wú)形資產(chǎn)凈值上年394004.41元，同比減少54729.96元。本年新增固定資產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備監(jiān)護(hù)儀、血細(xì)胞分析儀、尿液分析儀、臥式圓形壓力蒸汽滅菌等購(gòu)置116699元，固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）。
2022年臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額2266378元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2266378元，支出2266378元，支出率100% 。
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，2022年各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位屬于其他事業(yè)性質(zhì)單位，沒(méi)有行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位產(chǎn)生的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位無(wú)政府性基金收入支出、預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092201036100601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)