監(jiān)督索引號53092201036101001000
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
承擔農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。提供并組織實施轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。對轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病患者進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。做好上級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。 使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓、考核與監(jiān)督。嚴格執(zhí)行新型居民醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
衛(wèi)生健康重點工作穩(wěn)步推進，新冠肺炎疫情防控取得階段性成效；推進綜合醫(yī)改，不斷提升綜合服務(wù)能力；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化推進，群眾大衛(wèi)生意識逐漸樹立，防病前哨作用充分得以發(fā)揮；中醫(yī)藥事業(yè)和醫(yī)養(yǎng)融合有序推進；疾病防控與衛(wèi)生應(yīng)急工作切實加強；建立綜合監(jiān)管制度，醫(yī)療質(zhì)量安全和服務(wù)監(jiān)管顯著加強；黨風廉政和行業(yè)作風建設(shè)全面推進。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、財務(wù)科（下設(shè)醫(yī)保物價辦、收費室）、藥劑科、醫(yī)防融合辦公室（下設(shè)公共衛(wèi)生管理辦公室）、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理控制科、護理部、中醫(yī)科、醫(yī)輔科。大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度沒有政府性基金收入和支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度“三公”經(jīng)費沒有一般公共預(yù)算財政撥款收入和支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計12105539.15元。其中：財政撥款收入6377978.28元，占總收入的52.69%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入5633136.59元（含教育收費0元），占總收入的46.53%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入94424.28元，占總收入的0.78%。與2021年度12204520.74元相比，收入合計減少98981.59元，下降0.81%。其中：財政撥款收入較2021年度5592413.93元增加785564.35元，增長14.05%，增加主要原因是人員正常晉升職務(wù)級別增加，人員經(jīng)費、五險一金基數(shù)增加經(jīng)費相應(yīng)增加；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入較2021年度5203199.83元增加429936.76元，增長8.26%，增加原因主要是業(yè)務(wù)收入增加；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入較2021年度1,408,906.98元減少1314482.7元，下降93.3%，下降的主要原因是上年有縣醫(yī)院轉(zhuǎn)入城鄉(xiāng)居民打包付費收入138萬元。
2022年總收入概況與上年同期比下降0.81%；財政補助收入與上年同期比增加14.05%，增長的主要原因是2022年較上年2021年人員增長2人及2022年正常晉升、崗位等級變動、五險一金增長；事業(yè)收入與上年同期比增加8.26%，增加的主要原因是業(yè)務(wù)收入增加；其他收入與上年同期比下降下降93.3%，下降的主要原因是上年有縣醫(yī)院轉(zhuǎn)入城鄉(xiāng)居民打包付費收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計10354112.85元。其中：基本支出8706817.85元，占總支出的84.09%；項目支出1647295元，占總支出的15.91%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與2021年度12291797.42元相比，支出合計減少1937684.57元，下降15.76%。其中：基本支出較2021年度10998216.26元減少2291398.41元，下降20.83%；項目支出較2021年度1974724.94元增加353713.84元，增長27.34%，增長的主要原因本年度增加基本公共衛(wèi)生經(jīng)費；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022支出較上年下降15.76%；基本支出較上年下降20.83%，下降原因是2022年專用衛(wèi)生材料減少336983.82元、維修費減少75296.03元、計提折舊減少67475.9元；項目支出增長27.34%，增長原因是本年本年度公共衛(wèi)生資金較上年增長671336.60元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出8706817.85元。比上年同期10998216.26元，減少2291398.41元，同比減少20.83%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4542157.80元，占基本支出的72.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2419995.24元，占基本支出的27.79％。人均工資福利支出129775.94元/人/年
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1647295元。與上年同期1293581.16元增加128240.08元，增長27.31%，公共衛(wèi)生項目支出增加，其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情如下：
1.基本公衛(wèi)項目支出1330904元，免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》實施，建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童和孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、高血壓和糖尿病等慢性病患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 12 類項目。
2.基本藥物和綜合改革補助項目支出176236元，項目開展保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度，推進綜合改革順利進行，對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施。
3.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項目支出140155元，持續(xù)做好脫貧人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，聚焦農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口(農(nóng)村低保對象、農(nóng)村特困人員、農(nóng)村易返貧致貧人口、突發(fā)嚴重困難戶)中的65歲以上老年人、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人4類重點人群和慢病(高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴重精神障礙)患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實一人”。簽約家庭醫(yī)生的農(nóng)村低收入人口高血壓、糖尿病、肺結(jié)核、嚴重精神障礙的規(guī)范管理率達到90%以上。原則上不對簽約數(shù)量作要求，不盲求簽約率，結(jié)合實際擴大簽約服務(wù)重點人群或慢病管理范圍。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6377978.28元，占本年支出合計的61.6%。與2021年度5786659.73元相比增加591318.55元，增長10.22%，增長的主要原因是2022年較上年2021年人員增長2人及2022年正常晉升、崗位等級變動、五險一金增長。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出553955.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.69%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休150126.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出2.36%，主要用于本單位離退休人員工資福利支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出403829.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.33%，主要用于本單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出5509596.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.38%。其中：
（1）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3569035.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.96%，主要用于保障衛(wèi)生院工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費；商品和服務(wù)支出主要包含辦公費、職工教育培訓費、工會經(jīng)費等。
（2）衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出316391.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%，主要用于基本藥物項目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)1330904.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.86%，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助經(jīng)費支出。
（4）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出280157.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.39%，主要用于本單位在職及離退休人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
（5）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13108.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%，主要用于本單位在職及離退休人員大病醫(yī)療保險繳費支出。
3.住房保障（類）支出314426.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.93%。為住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于職工住房公積金支出。
云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費及運行費事件,故無公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元，本年度本單位未編制公務(wù)接待費年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。明細情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費及運行費事件,故無公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算及支出；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費年初預(yù)算，故無公務(wù)接待費預(yù)算及支出。
2022年度與2021年度我單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出、公務(wù)接待費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動，無增減主要原因分析。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次；
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位本年度無購置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無相關(guān)費用支出；
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位本年度未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待費用，無接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%。與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額11388859.95 元，其中，流動資產(chǎn)6546415.52 元，固定資產(chǎn)4456206.80 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)318154.47 元，其他資產(chǎn)68083.16 元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2021年度12835855.30 元相比，本年資產(chǎn)總額減少1446995.35 元，其中固定資產(chǎn)較2021年度4550845.57 元減少94638.77 元，主要原因是計提折舊固定資產(chǎn)凈值相應(yīng)減少；流動資產(chǎn)較2021年度7844709.62 元減少1298294.10 元，主要原因是應(yīng)收賬款減少；無形資產(chǎn)較2021年度370753.95元減少52599.48 元，主要原因是2022年度沒有無形資產(chǎn)增加，累計攤銷金額較大，因此凈值較去年減少；其他資產(chǎn)較2021年度69546.16 元減少1463.00 元，主要原因是工會費使用減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
2022年臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目績效自評金額1647295元，共3個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費1647295元，支出1647295元，支出率100% 。
（一）部門整體支出績效自評情況。嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支，無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092201036101001111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號