云縣人民醫(yī)院2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分云縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
云縣人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）、為廣大人民群眾提供基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護(hù)理、急診急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
（2）、加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
（3）、做好城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣人民醫(yī)院成立于1950年，內(nèi)設(shè) 35個(gè)部門，即：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、整形美容科、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科、產(chǎn)后康復(fù)中心、中醫(yī)科、傷口造口科、麻醉科、病理科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、放射科、B超室、心電圖室、藥劑科、血透室、輸血科、消毒供應(yīng)室等臨床醫(yī)技科室及行政后勤科室。編制床位670張，實(shí)際開放床位810張。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)新提高。
2.建立完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.基層設(shè)施實(shí)現(xiàn)新改善.
4.加快推進(jìn)統(tǒng)一信息化平臺(tái)建設(shè)。
5.建立以緊密型縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化為核心的醫(yī)聯(lián)體。
6.深化人事薪酬制度改革。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制308人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制308人。在職實(shí)有284，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)284人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 130人，其中： 離休 0人，退休130人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛18輛。實(shí)有車輛超編16輛，原因是我單位屬于公立綜合醫(yī)院，由于急救業(yè)務(wù)需要的救護(hù)車11輛。運(yùn)送垃圾的拖拉機(jī)2輛，運(yùn)送消毒物資貨車3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入37059158.51元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37059158.51元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比2020年部門財(cái)務(wù)總收入增加263738.18元，增長(zhǎng)0.72%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 37059158.51元，其中:本年收入37059158.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37059158.51元（本級(jí)財(cái)力37059158.51元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加263738.18元，增長(zhǎng)0.72%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年云縣人民醫(yī)院部門預(yù)算總支出 37059158.51元。財(cái)政撥款安排支出 37059158.51元，其中：基本支出37059158.51元，與上年對(duì)比增加263738.18元，增長(zhǎng)率為0.72%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的正常增資；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無差異。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，社會(huì)保障和就業(yè)支出7681327.03元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休費(fèi)、職業(yè)年金及遺屬補(bǔ)助支出。衛(wèi)生健康支出26964807.35元，主要用于職工工資性支出及商品和服務(wù)支出。住房保障支出2413024.13元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出37059158.51元，主要包括工資福利支出33783456.99元，主要用于職工工資、保險(xiǎn)及住房公積金支出。商品和服務(wù)支出419602.52元，主要用于職工培訓(xùn)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2856099元，主要用于退休費(fèi)及遺屬補(bǔ)助支出。項(xiàng)目支出0元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0，具體變動(dòng)情況無。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣人民醫(yī)院2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣人民醫(yī)院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣人民醫(yī)院2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
云縣人民醫(yī)院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開
一、項(xiàng)目名稱
無。
二、立項(xiàng)依據(jù)
無。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無。
四、項(xiàng)目基本概況
無。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無。
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)