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　　云縣中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.為廣大人民群眾提供基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護理、康復、預防保健、公共衛(wèi)生服務、急診急救、預防保健等醫(yī)療衛(wèi)生服務。

　　2.擬定實施中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。

　　3.加強醫(yī)院標準化管理。

　　4.承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作，結合實際搞好教學和科研工作。

　　5.做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、新型農村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。承擔上級部門及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。

　　（二）機構設置情況

　　云縣中醫(yī)醫(yī)院于成立于1998年，經過多年的發(fā)展，現已是一所功能完善、配置齊全、設備精良、技術雄厚、環(huán)境優(yōu)美、綠色低碳的集基本醫(yī)療、專科醫(yī)療、護理、康復、預防保健、公共衛(wèi)生服務、應急救治、基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)為一體的二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。

　　編制床位170張，開放病床170張；設置14個臨床醫(yī)技科室，9個行政職能科室。

　　（三）重點工作概述

　　加強醫(yī)院內部管理；加強人才隊伍建設；加大設備引入力度、強化業(yè)務管理，加快醫(yī)院發(fā)展步伐；基本公共衛(wèi)生服務項目工作；健康扶貧及家庭醫(yī)生簽約服務；中醫(yī)院搬遷項目建設工作；狠抓政治思想工作，落實行風建設；注重醫(yī)院文化建設。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制43人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制43人。在職實有42人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)42人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 25人，其中： 離休0人，退休25人。

　　車輛編制5輛，實有車輛5輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2019年部門財務總收入 541.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款541.54萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2019年部門財政撥款收入541.54萬元，其中:本年收入541.54萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款541.54萬元（本級財力541.54萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2019年部門預算總支出 541.54萬元。財政撥款安排支出 541.54萬元，其中，基本支出541.54萬元，項目支出0萬元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.社會保障與就業(yè)支出133.95萬元，主要用于養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出374.74萬元，主要用于干部職工工資性支出、基本醫(yī)療保險、公用經費等支出。

　　3.住房保障支出32.84萬元，主要用于干部職工住房公積金支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　1.基本支出541.54萬元。

　　（1）工資福利支出478.05萬元，主要用于干部職工工資性支出及各類保險及公積金支出。

　　（2）商品和服務支出5.46萬元，主要用于日常公用經費、職工教育及工會經費支出。

　　（3）對個人和家庭的補助支出58.03萬元，主要用于退休干部工資性、遺屬生活補助支出。

　　2、項目支出0萬元。

　　五、縣對下轉項轉移支付情況

　　（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

　　 無。

　　（二）與中央配套事項

　　無。

　　（三）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

　　七、預算收支增減變化情況說明

　　2019年部門基本支出預算收入541.54萬元，預算支出541.54萬元，與2018年513.02萬元對比增加28.52萬元，原因是各項保險增加，再有是調資幅度大，所以預算收入較上年增加。

　　八、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋（無）

　　（二）機關運行經費安排（無）

　　（三）國有資產占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

　　（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。　　

　　　無。

　　 云縣中醫(yī)醫(yī)院預算公開情況表.xlsx

　　 2019年3月18日