監(jiān)督索引號53092200735700000
云縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣文化和旅游2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本次下達)
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化、旅游工作的方針、政策和法律法規(guī),把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務(wù)體系建設(shè),協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展,規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項目建設(shè),負責對公共文化和旅游設(shè)施進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè),加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng),開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。
4、負責全縣文化和旅游“放管服”改革,做好縣級文化和旅游行政審批工作,規(guī)范文化旅游服務(wù)管理,推動文化和旅游市場管理標準化建設(shè)。
5、管理全縣文化藝術(shù)活動,指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè),組織全縣旅游整體形象宣傳推廣,負責全縣文化旅游對外交流工作,組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣,制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。
6、負責公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入開展文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8、指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè),推動全縣智慧旅游建設(shè)。
9、負責全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、管理文物、博物工作。
10、負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。
11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。
13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革,組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、新聞出版、廣播電視、電影、旅游等市場違法行為,督查督辦大案要案,維護文化和旅游市場秩序。
14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
云縣文化和旅游局共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、文化股、旅游股、云縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊。所屬單位3個,分別是:
1.云縣圖書館
2.云縣文化館
3.云縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
(三)重點工作概述
一是公共文化事業(yè)健康發(fā)展。開展文化活動72場次,觀眾達到17萬人次;組織群眾文化系列活動4場次,參加培訓(xùn)200人次。民族器樂《云州大蘆笙》榮獲云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演傳統(tǒng)器樂類金獎;共舉辦公益培訓(xùn)活動23期,培訓(xùn)少兒讀者30余人次。開展朗讀者朗讀40余次;推進云縣愛華會館、云州文筆塔的修繕工作。編制文物永久橋的修繕設(shè)計方案,并通過評審。召開文物消防安全會議10次,文物消防演練及培訓(xùn)2次,文物巡查30次,整治文物安全隱患13處;爭取到2024年省級補助項目一個(彝族關(guān)龍調(diào)),補助資金最高標準200000.00元。
二是旅游工作穩(wěn)步推進。文化旅游指標穩(wěn)中有進,完成旅游總收入3682080000.00元,同比增長8.74%;接待國內(nèi)旅游者430.1926萬人次,同比增長1.26%;完成鄉(xiāng)村旅游收入1317950000.00元,同比增長18.82%,住宿營業(yè)額預(yù)計完成總量209000000.00元,預(yù)計增速12%。文化、體育和娛樂業(yè)工資總額增速11.5%。
三是文旅項目加快推進。云縣云歡文旅產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目、縣愛華鎮(zhèn)永勝片區(qū)鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展示范項目、云縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)旅游觀光建設(shè)項目等文旅項目有序推進,目前,累計完成投資78740000.00元。
四是綠美景區(qū)得到提升。累計完成綠美景區(qū)綠化面積7200平方米,完成植樹6300株,完成投資10420000.00元。
五是“五彩瀾滄江”工作有序推進。梳理云縣“五彩瀾滄江”文旅建設(shè)項目共26個,規(guī)劃投資5036940000.00元。率先在縣域內(nèi)開通漫灣電站庫區(qū)瀾滄江游輪,打造集生態(tài)觀光游、康養(yǎng)游、民風民俗體驗、親子采摘體驗等為一體的休閑觀光農(nóng)業(yè)。
六是集中整治文化娛樂市場和旅游市場。開展節(jié)假日專項檢查6次。截至目前,累計出動執(zhí)法人員408人(次),出動車輛68臺(次),檢查場所128家(次),對校園周邊開展檢查3次,立案查處1件,推動形成規(guī)范化、全覆蓋監(jiān)管格局,不斷提升文化旅游市場的監(jiān)管能力。
七是招商引資工作得到加強。云縣云歡文旅產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目,總投資210000000.00元。8月2日,注冊了云縣云盛游樂有限公司,目前正在施工中。
八是市場主體培育有序。升限工作得到加強,維也納酒店漢庭酒店已完成系統(tǒng)申報,組織云縣茶房村頭紅谷AAA景區(qū)、漫灣鎮(zhèn)昔宜村昔宜自然村最美鄉(xiāng)愁地申報材料;云縣信合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司被省文化和旅游廳認定為云南省文化和旅游新業(yè)態(tài)企業(yè)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣文化和旅游局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制40人,其中:行政編制8人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制32人。在職實有39人,其中:財政全額保障39人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人,其中:離休0人,退休33人。
車輛編制3輛,實有車輛3輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入8723300.09元,其中:一般公共預(yù)算8723300.09元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年(2023年度)的8084569.53元對比增加638730.56元,增長7.9%。主要原因是2024年開展瀾滄江第十六屆啤酒狂歡節(jié),項目經(jīng)費增加導(dǎo)致部門財務(wù)總收入增加。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入8723300.09元,其中:本年收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款8723300.09元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年(2023年度)的8084569.53元對比增加638730.56元,增長7.9%。主要原因是2024年開展瀾滄江第十六屆啤酒狂歡節(jié)活動,項目經(jīng)費增加導(dǎo)致部門財務(wù)總收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出8723300.09元。財政撥款安排支出8723300.09元,其中:基本支出7123300.09元,與上年(2023年度)的7384569.53元對比減少261269.44元,下降3.54%。主要原因是本單位2023年6月調(diào)出人員1人,導(dǎo)致財政撥款支出減少。
項目支出1600000.00元,與上年(2023年度)的700000.00元對比增加900000.00元,增長128.57%。主要原因是2024年開展瀾滄江第十六屆啤酒狂歡節(jié)活動,項目經(jīng)費增加。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出1614478.07元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.51%。其中:2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出557358.72元,2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出311858.15元,主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險;2080502事業(yè)單位離退休725125.2元,主要用于本單位退休人員原渠道退休工資發(fā)放;2080801死亡撫恤20136.00元,主要用于本單位死亡退休人員的家屬遺囑補助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出291108.51元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.34%。其中:2101101行政單位醫(yī)療104508.02元,主要用于繳納單位行政人員醫(yī)療保險;2101102事業(yè)單位醫(yī)療161223.11元,主要用于繳納單位事業(yè)人員醫(yī)療保險;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25377.38元,主要用于繳納單位職工大病保險。
3.221住房保障支出449123.04元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%。其中:2210201住房公積金449123.04元,主要用于繳納單位職工住房公積金。
4.207文化旅游體育與傳媒支出6368590.47元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73%。其中:2070101行政運行4768590.47元,主要用于單位職工工資支出;2070111文化創(chuàng)作與保護50000.00元,主要用于開展“非遺”宣傳、培訓(xùn)活動及傳習(xí)館(所)活動經(jīng)費支出;2070199其他文化和旅游支出1550000.00元,主要用于購買文藝服務(wù)、開展云縣瀾滄江第十六屆啤酒狂歡節(jié)活動、餐飲業(yè)企業(yè)升限(規(guī))獎勵等項目支出。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出6017624.65元(其中:基本支出6017624.65元,項目支出0元),占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的68.99%。其中:30101基本工資1783344.00元,主要用于發(fā)放職工基本工資;30102津貼補貼842844.00元,主要用于發(fā)放職工津貼補貼;30103獎金318922.00元,主要用于公務(wù)員考核獎勵及優(yōu)秀公務(wù)員獎金發(fā)放;30107績效工資1445964.00元,主要用于發(fā)放單位事業(yè)人員績效工資;30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費557358.72元,主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險;30109職業(yè)年金繳費311858.15元,主要用于繳納單位職工職業(yè)年金;30110職工基本醫(yī)療保險繳費265731.13元,主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險;30112其他社會保障繳費42479.61元,主要用于繳納單位職工大病保險;30113住房公積金449123.04元,主要用于繳納單位職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1960414.24元(基本支出360414.24元,項目支出1600000.00元),占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.47%。其中:30201辦公費1596900.00元,主要用于局機關(guān)日常運轉(zhuǎn)、云縣瀾滄江第十六屆啤酒狂歡節(jié)活動、“非遺”宣傳、培訓(xùn)活動及傳習(xí)館(所)活動等支出;30205水費1500.00元,主要用于辦公室、會議、培訓(xùn)用水等支出;30206電費1200.00元,主要用于辦公設(shè)備電費支出;30211差旅費21000.00元,主要用于單位工作人員開展文化、旅游住宿、文物等調(diào)查或參加各類培訓(xùn)、會議等產(chǎn)生的交通費、食宿費等支出;30216培訓(xùn)費26750.16元,主要用于開展文化、旅游、文物等方面的培訓(xùn)支出;30217公務(wù)接待費23000.00元,主要用于上級調(diào)研、檢查等接待支出;30202印刷費9000.00元,主要用于辦公用紙及宣傳冊制作等支出;30228工會經(jīng)費53464.08元,主要用于開展工會活動;30231公務(wù)用車運行維護費54000.00元,主要用于公務(wù)用車的維修和加油支出;30239其它交通費用123600.00元,主要用于公務(wù)員交通補貼;30299其他商品和服務(wù)支出50000.00元,主要用于5戶住宿企業(yè)完成升規(guī)升限的獎勵支出。
3.303對個人和家庭的補助支出745261.2元(基本支出745261.2元,項目支出0元),占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.54%。其中:30302退休費715525.2元,主要用于退休人員工資發(fā)放;30305生活補助29736.00元,主要用于退休人員建房安家費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣文化和旅游局2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
(一)與中央配套事項
云縣文化和旅游局2024年無與中央配套事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
云縣文化和旅游局2024年無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣文化和旅游局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣文化和旅游局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了部門政府采購預(yù)算,共涉及采購項目2個,部門政府采購預(yù)算總額74000.00元,其中:部門政府采購貨物預(yù)算53000.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算21000.00元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣文化和旅游局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計77000.00元,較上年(2023年)預(yù)算的43300.0元增加33700.00元,增長77.82%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
云縣文化和旅游局2024年因公出國(境)費預(yù)算為0元,較2023年0元對比持平,無變動。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費
云縣文化和旅游局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為23000.00元,較上年25300.00元減少2300.00元,下降10%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次,共計接待287人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是:我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定,本著有利公務(wù),務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則,加強公務(wù)接待管理,嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準,壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣文化和旅游局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為54000.00元,較上年18000.00元增加36000.00元,增長66.66%。其中:公務(wù)用車購置費0元,較2023年0元對比持平,無變動;公務(wù)用車運行維護費54000.00元,較上年18000.00增加36000.00元,增長66.66%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是:2023年本部門只預(yù)算局機關(guān)的一輛公務(wù)用車的運行維護費18000.00元,2024年我部門把下設(shè)事業(yè)單位圖書館、文化館的2輛公務(wù)用車運行維護費(每一輛18000.00元)支出納入預(yù)算,故2024年費用增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣文化和旅游局根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求,本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算,故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣文化和旅游局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排360414.24元,主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年(2023年度)347101.02元對比增加13313.22元,增長3.83%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是:局機關(guān)下設(shè)事業(yè)單位圖書館和文化館的2輛公務(wù)用車運行維護支出納入了預(yù)算,故本年度機關(guān)運行維護增加。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,云縣文化和旅游局資產(chǎn)總額14731881.63元,其中,流動資產(chǎn)13409405.18元,固定資產(chǎn)1322475.45元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)1元,其他資產(chǎn)0元。與上年14753017.73元相比,本年資產(chǎn)總額減少21136.1元,其中:流動資產(chǎn)增加111358.42元,固定資產(chǎn)減少132494.52元,無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛5輛,賬面原值442050.00元;報廢報損資產(chǎn)13項,賬面原值79337.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年(2022年度)的14753017.73元減少21136.1元。減少的原因是:2023年處置5輛車、報廢核減13件設(shè)備,使得固定資產(chǎn)凈值減少。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
(四)其他事項說明
1.云縣文化和旅游局2024年政府購買服務(wù)預(yù)算支出500000.00元,主要用于公共文化服務(wù)活動支出。
2.云縣文化和旅游局2024年度無政府性基金預(yù)算支出,故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
3.云縣文化和旅游局2024年度無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出,故“縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”和“縣對下轉(zhuǎn)移支付績效預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣文化和旅游局2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200735700111