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監(jiān)督索引號53092200641001000

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、績效自評情況

（一）整體支出績效自評情況

（二）整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責組織、領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

2.擬訂并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系。組織、檢查和指導統(tǒng)計基層基礎建設。

3.負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。會同有關組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀行為。

4.會同有關組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查。協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關的專項調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

5.建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。指導、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、企業(yè)的國民經(jīng)濟核算基礎資料統(tǒng)計工作。建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，對重點行業(yè)、重大項目和重要領域?qū)嵤┙y(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。

6.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

8.組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

9.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。定期編輯印制《云縣國民經(jīng)濟主要指標完成情況》《云縣領導干部工作手冊》，為縣委、縣政府及有關提供統(tǒng)計信息分析和咨詢建議，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。

10.建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

11.建立并管理全縣縣域經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。

12.指導和管理統(tǒng)計專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計干部培訓工作，組織統(tǒng)計干部開展學術研究、文化交流與合作，開展統(tǒng)計資料研究和開發(fā)交流。

13.承辦臨滄市統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局臨滄調(diào)查隊和縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.增強“四個意識”，全面從嚴治黨各項工作落實落細

（1）加強領導，組織開展好黨史學習教育。認真貫徹落實中央、省、市、縣的決策部署和學習要求，緊扣“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”和“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”的目標要求，立足實際、發(fā)揮優(yōu)勢、突出特色，不斷探索和改進學習方式、組織形式、實踐載體，高標準推動黨史學習教育走深走實，高質(zhì)量開好組織生活會，共撰寫心得體會13篇，黨員干部的自身素質(zhì)得到了明顯提升。

（2）堅持把思想政治建設放在首位。認真學習貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的豐富內(nèi)涵，適應時代要求，把加強思想政治建設作為加強班子建設的首要任務和核心內(nèi)容，把加強思想政治建設作為推動統(tǒng)計工作發(fā)展的源動力。組織黨員干部認真開展“三會一課”、固定黨日活動日。通過開展多種形式的活動，進一步增強了全體干部特別是領導干部黨性意識，充分發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

（3）嚴抓黨風廉政建設。結(jié)合全縣落實黨風廉政建設主體責任實施意見和2021年黨風廉政建設工作要點，全面落實領導班子黨風廉政建設和意識形態(tài)工作主體責任，充分發(fā)揮領導班子的示范帶頭作用，認真落實“一崗雙責”，班子成員分工不分家，團結(jié)合作，自覺發(fā)揮表率作用，有力地保證了各項工作的開展。同時，把轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率與干部年度工作目標任務相結(jié)合，使干部職工“人人有擔子，個個有責任”，形成了干事創(chuàng)業(yè)的合力和風清氣正的工作氛圍。結(jié)合統(tǒng)計工作風險點，簽訂《云縣統(tǒng)計局黨風廉政建設責任書》《云縣統(tǒng)計局2021年度履行統(tǒng)計行風建設責任承諾書》，召開黨風廉政建設責任制專題會議，對黨風廉政建設工作任務進行責任分解，并按照計劃推動落實。

（4）狠抓作風建設不放松。大力加強班子隊伍建設，著力在營造良好環(huán)境、搭建成長平臺、完善考核機制等方面下大力氣，努力提升統(tǒng)計干部的能力素質(zhì)。認真組織開展“嚴規(guī)矩、強監(jiān)督、轉(zhuǎn)作風”集中整治形式主義、官僚主義專項行動和“拖、低、扯”專項整治工作。

2.聚焦主業(yè)主責，狠抓數(shù)據(jù)統(tǒng)計質(zhì)量

（1）嚴格把關，提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。一是守入口，即嚴守“四上”單位進庫入口。嚴格執(zhí)行企業(yè)升規(guī)入庫條件，嚴格要求和流程，凡新升規(guī)入庫企業(yè)，分管領導和專業(yè)人員必須進行實地核實，堅決杜絕達不到規(guī)模的企業(yè)進庫。全年新增“四上”企業(yè) 10戶，其中：規(guī)上工業(yè)1戶、房地產(chǎn)2戶、固定資產(chǎn)投資7戶；正在申報7戶，其中:批零住餐業(yè)4戶、規(guī)上工業(yè)1戶、固定資產(chǎn)投資1戶。目前全縣“四上”企業(yè)達131戶，其中:規(guī)上工業(yè)33戶，建筑業(yè)8戶，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)25戶，貿(mào)易42戶、固定資產(chǎn)19戶、服務業(yè)4戶。二是重監(jiān)測。實行數(shù)據(jù)上報動態(tài)監(jiān)控制度和數(shù)據(jù)異動查巡制度。每月數(shù)據(jù)上報期間，要求各專業(yè)人員密切關注各企業(yè)上報情況，及時向發(fā)出預警，發(fā)現(xiàn)異動立即過問，立即糾正，做到即審、即改、即驗，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。三是抓執(zhí)法。堅持主動執(zhí)法，明確專職執(zhí)法人員，做到每次進企業(yè)執(zhí)法人員必須跟進，把違反“四條紅線”和在統(tǒng)計數(shù)據(jù)上弄虛作假行為，作為檢查的重點，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

（2）專項整治，規(guī)范統(tǒng)計行為。為進一步夯實統(tǒng)計基層基礎，規(guī)范統(tǒng)計調(diào)查行為，有效防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假，切實提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，堅持主動執(zhí)法，明確專職執(zhí)法人員，對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、“四上”企業(yè)上報數(shù)據(jù)，進行了數(shù)據(jù)核查，把違反“四條紅線”和在統(tǒng)計數(shù)據(jù)上弄虛作假行為，作為檢查的重點，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，不斷提高統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)的真實性。

（3）抓實抓好常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查。在組織實施各專業(yè)定期統(tǒng)計調(diào)查工確保數(shù)據(jù)質(zhì)量，做到指標不漏、時間不遲、數(shù)據(jù)不錯，圓滿完成了綜合核算、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、固定資產(chǎn)投資、文化產(chǎn)業(yè)、社零總額、物價調(diào)查、城鄉(xiāng)居民收入等專業(yè)的月報、季報、年報調(diào)查工作任務。

（4）認真開展各項統(tǒng)計專項調(diào)查。一是組織開展秋冬播面積調(diào)查遙感測量工作。對抽中的15個調(diào)查點45塊樣方地進行了實地調(diào)查，對每塊樣方地內(nèi)所種植的農(nóng)作物、農(nóng)作物面積、是否夏收等指標作了詳細采集，并將數(shù)據(jù)錄入到了統(tǒng)計調(diào)APP中，方便后期數(shù)據(jù)合并上報與分析。二是積極開展了農(nóng)產(chǎn)量調(diào)查工作。按照調(diào)查方案對習宜調(diào)查點、茂蘭調(diào)查點、忙卓調(diào)查點、永勝調(diào)查點、德勝調(diào)查點、勐勐調(diào)查點、水磨調(diào)查點、月牙調(diào)查點、邦烘調(diào)查點、橋街調(diào)查點、文雅調(diào)查點、邦信調(diào)查點、猛底調(diào)查點、幫洪調(diào)查點、幸福調(diào)查點15個調(diào)查點的測產(chǎn)地塊逐一進行了秋收糧食產(chǎn)量預計及調(diào)查，按時完成了秋收糧食的實割實測工作，于11月初完成的秋糧的實測工作。三是開展住戶調(diào)查工作開展情況，我縣共有調(diào)查樣本15個調(diào)查點150戶調(diào)查戶，其中，電子記賬戶141戶，紙質(zhì)記賬9戶，計電子記賬戶比例達到94%。本年度，縣局以集中、入點入戶、網(wǎng)絡三種培訓形式，開展大大小小指導性、針對性強的業(yè)務培訓15次以上。四是開展勞動力調(diào)查工作。10個點的調(diào)查人員嚴格按照方案要求，在入戶調(diào)查期間均穿戴好工作馬甲、佩戴好調(diào)查證，發(fā)放《致調(diào)查戶的一封信》，及時發(fā)放入戶小禮品，態(tài)度和藹、詢問問題通俗易懂。縣級業(yè)務人員及時對所上報的戶進行隨機回訪，確保第一手數(shù)據(jù)真實可靠。共聘請9人為9個調(diào)查點調(diào)查員。五是做好臨時性調(diào)查工作。配合省、市統(tǒng)計對全縣規(guī)上企業(yè)經(jīng)營情況開展了調(diào)研;配合縣發(fā)改局對全縣重點投資項目情況進行了核實。六是扎實開展了專項調(diào)查。做好農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格調(diào)查、月度勞動力調(diào)查、工業(yè)生產(chǎn)者價格調(diào)查以及外貿(mào)制造業(yè)員工收入及消費情況調(diào)查。每項調(diào)查都嚴格遵守調(diào)查制度，確保調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量。

3.圍繞中心工作，統(tǒng)計服務水平不斷提升

（1）不斷豐富統(tǒng)計產(chǎn)品。堅持每月向縣委、縣政府及相關經(jīng)濟提供相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。及時編印《2021年云縣云縣領導干部工作手冊》，全方位、多角度反映全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況。及時發(fā)布了《云縣2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，為縣委、縣政府、社會各界和公共提供了詳細的統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料。

(2)加強統(tǒng)計分析監(jiān)測。加強對農(nóng)業(yè)、工業(yè)、投資、消費、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、服務業(yè)等主要經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的監(jiān)測分析，不斷強化分析預警。密切關注經(jīng)濟運行和社會發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新特點，通過下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、走企業(yè)搞問卷調(diào)查等多種形式深入基層、深入一線，形成了一批針對性強，有深度的調(diào)研分析報告，為縣委、縣政府的決策提供了重要參考依據(jù)。

4.其他工作

一是認真做好全面深化統(tǒng)計改革，推進統(tǒng)計現(xiàn)代化改革系列工作；二是認真抓好綜治維穩(wěn)、群眾安全感滿意度工作，積極開展掃黑除惡專項斗爭各項工作；三是抓好安全生產(chǎn)工作；四是抓好“七個專項”活動工作；五是抓好保密工作；六是抓好意識形態(tài)和宣傳工作；七是抓好依法治縣、法治政府、學法用法和普法工作；八是抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、政府信息和政務公開工作；九是持續(xù)抓好工青婦工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年末實有人員編制23人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休1人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；臨滄市云縣統(tǒng)計局2021沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，所以公開空表。

第三部分 2021年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年度收入合計486.88萬元。其中：財政撥款收入486.88萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少208.92萬元，減少了30%，減少的主要原因2020年開展脫貧攻堅普查工作和全國第七次人口普查工作，項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年度支出合計486.88萬元。其中：基本支出419.88萬元，占總支出的86.24%；項目支出67萬元，占總支出的13.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少了205.92萬元，減少了29.72%，減少的主要原因是2020年開展脫貧攻堅普查工作和全國第七次人口普查工作，項目經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣統(tǒng)計局機關、正常運轉(zhuǎn)的日常支出419.88萬元。與上年對比增加1.52萬元，增加了0.36%，增加的主要原因是人員變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出397.91萬元，占基本支出的94.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費21.96萬元，占基本支出的5.23%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣統(tǒng)計局機構(gòu)、為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出67萬元。與上年對比減少了207.44萬元，減少了75.59%，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行國家、省、市、縣過“緊日子”要求，精簡會議，努力節(jié)約日常經(jīng)費支出主。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年度一般公共預算財政撥款支出486.88萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比減少了205.92萬元，減少了29.72%，主要原因是去年開展脫貧攻堅普查工作和全國第七次人口普查工作，項目經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出334.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.77%。主要用于行政運行支出317.85萬元 ，專項統(tǒng)計運行業(yè)務17萬。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有外交（類）支出；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有國防（類）支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有公共安全（類）支出；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有教育（類）支出；

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有科學技術（類）支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有文化體育與傳媒（類）支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出50.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.39%。主要用于行政單位離退休支出24.6萬元, 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.47萬元， 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.15萬元， 死亡撫恤1.38萬元。主要用于本單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.17%。主要用于：本單位醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣統(tǒng)計局沒有城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無農(nóng)林水（類）支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無交通運輸（類）支出

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無商業(yè)服務業(yè)等（類）支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無金融（類）支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無援助其他地區(qū)（類）支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無自然資源海洋氣象等（類）支出；

19.住房保障（類）支出26.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.4%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.27%。主要用于糧油物資事物。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無國有資本經(jīng)營預算（類）支出；

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無災害防治及應急管理（類）支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無其他（類）支出；

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無債務還本（類）支出；

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無債務付息（類）支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無抗疫特別國債安排（類）支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.95萬元，支出決算為9.83萬元，完成預算的504.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為5萬元，完成預算的250%；公務接待費支出決算為4.83萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年初公務接待沒有專項預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少了1.17萬元，減少了10.64%。其中：公務用車購置及運行維護費5萬元，跟上年的6萬元減少了1萬元，減少了16.67%；公務接待費4.83萬元，比上年5萬元減少了0.17萬元，減少了3.4%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5萬元，占50.86%；公務接待費支出4.83萬元，占49.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。今年本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.83萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.83萬元（其中：未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務接待18批次（其中：無外事接待批次），接待人次110人（其中：無外事接待批次）。主要用于云縣統(tǒng)計局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生出國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣統(tǒng)計局2021年機關運行經(jīng)費支出21.96萬元，與上年對比減少14.15%，原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額583.79萬元，其中，流動資產(chǎn)498.49萬元，固定資產(chǎn)85.3萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加58.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額7.189萬元，其中：政府采購貨物支出7.189萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年云縣統(tǒng)計局項目績效自評金額67萬元，共3個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費67萬元，支出67萬元，支出率100% 。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2021年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，云縣統(tǒng)計局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200641001111