2022年績效目標管理簡報
為深入貫徹落實黨的十九大精神,堅持新發(fā)展理念引領,用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,堅持科學預算,落實臨滄市全面實施預算績效管理，積極推進財政改革，優(yōu)化支出結構，調(diào)整財政管理體制，強化績效導向。
一、2022年績效目標管理開展情況
各預算項目的績效目標既表明了花多少錢,又說明花錢后要達到社么效果,為杜絕低效無效項目,使財政資金用在“刀刃”上,更好地發(fā)揮資金效益。我局嚴格按照《部門項目績效目標表》，組織各縣級預算單位開展績效目標編制工作，其中各預算項目嚴格、詳細地列明預算資金數(shù)額、用途、目標、產(chǎn)出、效益、等內(nèi)容。
本局2022年由分管預算領導牽頭，成立績效目標管理工作小組，嚴格按照《項目支出預算編審表》，開展部門項目績效目標管理工作。共選取288個項目進行績效目標重點編審、打分，涉及資金28897.26萬元。
二、績效目標管理工作內(nèi)容
我局所開展的績效目標管理工作主要分為績效目標編制及績效目標審核。
（一）績效目標編制
根據(jù)相關文件，我局積極組織縣級預算單位開展預算申報工作，縣級預算單位按照政策文件要求，積極安排人員組實施開展績效目標編制工作，并通知下級項目實施單位同時開展預算目標編制、自審、申報工作。縣級預算單位完成本單位項目支出預算績效目標的填報工作，匯總績效目標表及準備相關資料，報我局資金股室進行審核。
（二）績效目標審核
1.審核各預算項目立項必要性。根據(jù)相關要求，我局對縣級各預算單位所申報的績效目標評定各預算項目的立項依據(jù)是否充分、項目是否開展可行性論證，從而考察該預算項目是否具備立項要求。
2.審核各預算項目預算合理性。我局主要通過評定各預算項目的預算方案是否詳盡，從而考察該預算項目的預算合理性。
3.審核各預算項目實施可行性。我局主要通過評定各預算項目的管理是否有效，從而考察該預算項目是否具備實施可行性。
4.審核各預算項目績效目標適配性。我局主要通過評定項目績效目標的完整性、相關性、適當性、可行性，從而考察該預算項目的績效目標的適配性。
三、2022年績效目標管理工作結果
（一）發(fā)現(xiàn)問題
1.部分績效目標不充分
設置的年度績效目標過于宏觀、簡單，不能完整準確反映部門年度工作重點。設置的績效目標不完整，不能準確反映項目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出成本、產(chǎn)出效果等情況。
2.部分績效指標未細化量化
部分預算項目設置指標時未充分將績效指標細化量化，導致績效指標。
3.部分績效指標設置單一
部分預算項目設置的績效指標數(shù)量過少，未能充分、全面反映本項目的績效目標。
（二）相關建議
1.重視績效管理培訓工作。我局通過創(chuàng)新培訓方式，擴大培訓范圍，覆蓋財務人員及項目人員，實現(xiàn)全員學績效，會績效，培訓內(nèi)容主要包括績效目標的規(guī)范化設置，績效指標設置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準確性等。
2.健全績效管理工作機制和工作規(guī)程。我局不斷加強督促指導，壓實各市級預算單位的主體責任，提高績效目標管理的工作質(zhì)量；
3.建立完善的績效目標審核機制。我局加大績效目標審核力度，對于績效目標不符合要求的，及時要求項目單位及時修改、完善，編制合理完整的績效目標
四、2022年績效目標結果運用情況
我局各資金股室對縣級各預算單位的績效目標進行初步審核，對審核結果為優(yōu)和良、中的項目通過評審，對審核結果為“良、中”的項目，我局協(xié)助申報單位修正，對初步審核結果為“差”的項目，返回原預算單位重新填報。
根據(jù)初步審核結果，我局重新修改核定縣級預算單位，并將預算控制數(shù)下達各預算單位，各預算單位根據(jù)預算資金控制數(shù)額，在已通過評審的項目內(nèi)進行資金分配，并修改和調(diào)整相應的項目績效目標，我局再對修改后的績效目標進行終審，對終審不通過的項目績效目標返回原預算單位重新修改，在終審結束前仍達不到合格要求的，將不再安排預算。
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