監(jiān)督索引號53092200433200000
云縣劉家箐水庫管理局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣劉家箐水庫管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣劉家箐水庫管理局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣劉家箐水庫管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣劉家箐水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧渠道沿途農(nóng)村人畜飲水的中型水庫。
云縣劉家箐水庫管理局在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務(wù)社會能力，為水利工程建設(shè)及正常運行提供管理保障，對水庫大壩進(jìn)行安全監(jiān)測、水文監(jiān)測、渠道維修養(yǎng)護、灌溉用水調(diào)配，按設(shè)計要求蓄足水量，解決效益區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，充分發(fā)揮水庫服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的功能；負(fù)責(zé)做好水庫的調(diào)度運用計劃；制定供水計劃和水量調(diào)度方案。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室，技術(shù)股（運行管理股），資產(chǎn)財務(wù)股，安全保衛(wèi)股所；屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，強化組織管理。一是抓實基層黨的建設(shè)。二是抓實黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是抓實意識形態(tài)和精神文明建設(shè)。四是抓實綜治維穩(wěn)平安建設(shè)。
2、堅持安全責(zé)任制，強化安全管理。一是抓好庫區(qū)和渠道安全管理。二是開展庫區(qū)偷捕偷釣偷牧專項整治活動。三是加強庫區(qū)安全巡查。
3、堅持值班值守，強化運行管理。一是嚴(yán)格應(yīng)急值班值守。二是抓好供水調(diào)度保障。三是抓好水雨情觀測。四是抓好水庫蓄水。五是對水庫大壩進(jìn)行安全監(jiān)測、做好大壩、溢洪道、輸水隧洞、閘門房、渠道、閘閥等維修養(yǎng)護。
4、堅持內(nèi)外兼修，強化經(jīng)濟管理。一是積極向上爭取項目資金。二是抓好水費收繳。三是抓好財經(jīng)管理。
5、堅持大局意識，強化中心工作。一是抓好灌區(qū)提升改造建設(shè)。二是抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好依法治縣和普法宣傳教育工作。五是積極開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”；六是積極完成縣委、縣人民政府和縣水務(wù)局交辦的其他工作任務(wù)，為云縣經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣劉家箐水庫管理局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1602870.87元，其中：一般公共預(yù)算入1542870.87元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入60000.00元。
與上年（2024年度）的1556944.02元對比增加45926.85元，增加2.90%。主要原因是：基本支出減少了54073.15元，與上年（2024年度）對比下降3.5%，其中：人員經(jīng)費減少50229.05元，公用經(jīng)費減少3844.5元，項目支出增加100000.00元，與上年對增加100%。基本支出減少的主要原因是：本單位調(diào)出1人，人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入1542870.87元，其中:本年收入1542870.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1542870.87元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2024年度）的1556944.02元對比減少14073.15元，下降0.9%。主要原因是：基本支出減少了114073.15元，與上年（2024年度）對比下降7.3%，其中：人員經(jīng)費減少110228.65元，公用經(jīng)費減少3844.5元，項目支出增加100000.00元，與上年對比增幅為100%。基本支出減少的主要原因是：本單位調(diào)出1人，人員經(jīng)費核減，落實過緊日子要求，壓縮公用經(jīng)費，增加水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1602870.87元。財政撥款安排支出1542870.87元，其中：基本支出1542870.87元，與上年（2024年度）的1556944.02元對比減少14073.15元，下降0.9%。主要原因是：本單位調(diào)出1人，人員經(jīng)費核減，落實過緊日子要求，壓縮公用經(jīng)費。
項目支出100000元，與上年（2024年度)的0.00元對比增加100000.00元，增加100%。主要原因是：增加水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費預(yù)算。
單位自有資金支出60000.00元，與上年（2024年度）對比增加60000.00元，增加100%。主要原因是：2024年收入農(nóng)業(yè)灌溉水費，2025年自有資金支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出127672.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.27%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出127672.32元，主要用于事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出。
2.210衛(wèi)生健康支出68414.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.45%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療64322.59元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4091.9元，主要用于事業(yè)單位職工工傷和大病保險繳費。
3.221住房保障支出108714.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.05%。其中：2210201住房公積金108714.24元，主要用于職工住房保障。
4.213農(nóng)林水支出1238069.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.24%，主要用于保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，含職工工資福利支出，具體指基本工資、津貼補貼、績效工資和其他社會保障繳費；商品和服務(wù)支出，具體指公用經(jīng)費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1397094.71元（其中：基本支出1397094.71元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.55％。其中：30101基本工資460896.00元，主要用于事業(yè)單位職工崗位工資和薪級工資支出；30102津貼補貼31116.00元，主要用于事業(yè)單位職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼支出；30107績效工資593940元，主要用于事業(yè)單位職工基礎(chǔ)性績效和獎勵性績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127672.32元，主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費64322.59元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費10433.56元，主要用于 事業(yè)單位職工工傷、失業(yè)、大病保險繳費；30113住房公積金108714.24元，主要用于事業(yè)單位職工住房公積金繳費。
2.302商品和服務(wù)支出45776.16元（基本支出45776.16元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.96％。其中：30201辦公費16500.00元，主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)開支;30205水費500.00元，主要用于事業(yè)單位水費開支；30206電費8000.00元，主要用于事業(yè)單位電費開支；30211差旅費2000.00元，主要用于事業(yè)單位差旅費開支；30216培訓(xùn)費6913.44元，主要用于事業(yè)單位職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支；30228工會經(jīng)費11862.72元，主要用于事業(yè)單位基層工會繳費。
3.30213 維護（修）費100000.00元，主要用于水庫運行管理維修養(yǎng)護開支。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣劉家箐水庫管理局無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣劉家箐水庫管理局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
云縣劉家箐水庫管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣劉家箐水庫管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣劉家箐水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣劉家箐水庫管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年（2024年）預(yù)算的0元相比，沒有發(fā)生變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣劉家箐水庫管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比，沒有變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣劉家箐水庫管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年0元相比，沒有變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣劉家箐水庫管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年0元相比，沒有變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比，沒有變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年相比，沒有變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣劉家箐水庫管理局根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費支出。云縣劉家箐水庫管理局單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故我單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣劉家箐水庫管理局資產(chǎn)總額:166501158.90元，其中，流動資產(chǎn)6098988.62元，固定資產(chǎn)160629784.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)160629784.70元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93388.2元，其中：流動資產(chǎn)減少73694.64元，固定資產(chǎn)減少19693.56元，無形資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的166594547.10元減少了93388.2元。較少的原因是：減少固定資產(chǎn)19693.56元，貨幣資金減少55036.08元等。
第二部分 云縣劉家箐水庫管理局2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200433200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號