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監(jiān)督索引號(hào)53092200433301000

臨滄市云縣水務(wù)局2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水資源保護(hù)、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、重要江河的治理、開發(fā)和保護(hù)，監(jiān)督水利工程建設(shè)與遠(yuǎn)行管理，組織指導(dǎo)水土保持工作，負(fù)債水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，組織指農(nóng)村水利工作，開展農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)，負(fù)債水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃編制、監(jiān)測(cè)預(yù)警等相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制河道采砂規(guī)劃，并對(duì)河道采砂影響防洪安全、堤防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。完成縣委和縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞市、縣下達(dá)的水利責(zé)任目標(biāo)任務(wù)，抓重點(diǎn)工程、抓重點(diǎn)工作，進(jìn)一步深化水利改革、加快水利發(fā)展，全年各項(xiàng)工作扎實(shí)有序開展。

重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)：設(shè)計(jì)庫容135.38萬立方米，概算投資7975.15萬元的楊家村水庫工程完成投資2200萬元；2017年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目完成投資1200萬元；2018年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目完成投資900萬元；大字皮小流域坡耕地水土流失治理項(xiàng)目完成投資875萬元，目前已完成竣工驗(yàn)收;忙杏河小流域坡耕地水土流失綜合治理工程完成投資620萬元； 栗樹鄉(xiāng)白水片區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目完成投資60萬元； 鞏固提升人口2.28萬人的2018年農(nóng)村飲水安全工程加快推進(jìn)；鞏固提升人口1.81萬人的2019年農(nóng)村飲水安全工程啟動(dòng)實(shí)施。

項(xiàng)目前期工作力度加大：總庫容123.3萬立方米，概算投資1.026萬億元的佛應(yīng)山水庫工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告獲得批復(fù)，工程具備開工條件；總庫容1272萬立方米，概算投資7.62億元的馬街河水庫工程完成可行性研究報(bào)告編制，并上報(bào)省水利廳，省評(píng)審中心組織專家組對(duì)馬街河水庫工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘；估算投資7.2億元的茂蘭河水庫工程正在開展可行性研究報(bào)告編制工作；概算投資1.73億萬元的石頭寨水庫可行性研究報(bào)告已通過市發(fā)改委評(píng)審，待批復(fù)；估算投資6.59億元的瀾滄江流域干流水資源開發(fā)利用引調(diào)水工程（云縣片區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利，勘察設(shè)計(jì)單位已進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)開展可行性研究報(bào)告編制工作。概算投資2970萬元的大寨河文朵村-大寨村段治理工程、概算投資2928萬元的幸福忙峨河治理工程完成初步設(shè)計(jì)上報(bào)省水利廳，待審批；概算投資1250萬元的大寨淘金河小流域坡耕地水土流失治理項(xiàng)目正在開展實(shí)施方案編制工作。

水政水資源管理扎實(shí)推進(jìn)：積極組織開展宣傳活動(dòng)，懸掛、張貼宣傳標(biāo)語和宣傳畫120套；設(shè)立水法制宣傳咨詢臺(tái)向群眾宣講水法規(guī)，發(fā)放宣傳材料2000余份；出動(dòng)宣傳車、執(zhí)法車巡回宣傳60余次。對(duì)全縣91套取水許可證依法進(jìn)行監(jiān)督檢查； 對(duì)全縣所有在冊(cè)取水企業(yè)計(jì)量設(shè)施采取鉛加封措施，嚴(yán)格掌握取水計(jì)量；對(duì)污水處理廠、甘化公司等5家企業(yè)的納污排放進(jìn)行經(jīng)常性現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。依法依規(guī)征收水利規(guī)費(fèi)，征收上繳入庫水資源費(fèi)和水保兩費(fèi)用167余萬元。

砂石資源規(guī)范整治取得新突破：全縣采砂（石）場(chǎng)整治工作有序推進(jìn)，并取得初步成效。結(jié)合縣委、縣政府部署，縣砂石辦及時(shí)組織工作人員，累計(jì)開展日常巡查136次， 及時(shí)制止其違法行為，同時(shí)封堵相關(guān)非法采砂路口47處，加大對(duì)縣內(nèi)河流的巡查力度。河道非法采砂得到遏制，全縣砂石資源整治成果得到鞏固， 全縣亂采亂挖、亂占亂建、亂堆亂放等河道“三亂”狀況得到有效扭轉(zhuǎn)，河道管理工作基本實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化，水事糾紛明顯減少。

水旱災(zāi)害防御工作有序推進(jìn)：按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和工作人員分片掛鉤，切實(shí)做好抗旱指導(dǎo)服務(wù)工作，做好庫塘蓄水調(diào)度，加強(qiáng)農(nóng)村人畜飲水困難應(yīng)急供水，臨時(shí)性解決1.92萬人、2.96萬頭大牲畜飲水困難。進(jìn)入汛期，緊緊圍繞“安全第一，預(yù)防為主，常備不懈，全力搶險(xiǎn)”的防汛工作方針，突出動(dòng)員部署、督辦檢查、工程除險(xiǎn)、能力建設(shè)、完善值班制度以及應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)措施的落實(shí)，為抵御暴雨洪水和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

河（湖）長(zhǎng)制工作深入開展：推進(jìn)河（湖）長(zhǎng)履職，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，明確巡河（湖）和督查督辦任務(wù)，層層傳導(dǎo)壓實(shí)責(zé)任，縣級(jí)河長(zhǎng)巡河42人次、鄉(xiāng)級(jí)巡河790人次、村級(jí)巡河6183人次。制定縣級(jí)“一河（湖）一策”方案44個(gè)，積極推進(jìn)“一河（湖）一檔”臺(tái)賬建設(shè)，構(gòu)建全縣河湖分級(jí)管理名錄體系、臺(tái)賬信息數(shù)據(jù)庫，推進(jìn)河（湖）長(zhǎng)制信息共享，完成全縣河（湖）長(zhǎng)制數(shù)據(jù)庫建設(shè)，全縣設(shè)立的694個(gè)河長(zhǎng)，均已全部按時(shí)錄入全國(guó)河長(zhǎng)信息系統(tǒng)平臺(tái)，各級(jí)河長(zhǎng)公示牌已制作樹立完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣水務(wù)局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：辦公室、河長(zhǎng)辦、財(cái)務(wù)股、防汛抗旱辦公室、水政水資源股、水土保持辦公室、質(zhì)量監(jiān)督站 、勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、水利水電工程管理站、總工辦公室、水電產(chǎn)業(yè)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣水務(wù)局2019年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛，其中不含等待辦理審批報(bào)廢東風(fēng)牌載貨抗旱供水車2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件 ）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣水務(wù)局2019年度收入合計(jì)6,623.44萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,623.44萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入合計(jì)8492.81萬元對(duì)比，2019年度收入合計(jì)減少1869.37萬元，比上年減少22.01%，收入合計(jì)減少主要原因是：2019年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際收入數(shù)比上年減少。上級(jí)各級(jí)財(cái)政部門預(yù)算下達(dá)安排水利建設(shè)項(xiàng)目資金，相應(yīng)比上年減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣水務(wù)局2019年度支出合計(jì)2,546.82萬元。其中：基本支出824.38萬元，占總支出的32.37%；項(xiàng)目支出1,722.44萬元，占總支出的67.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出合計(jì)3548.77萬元對(duì)比，2019年度支出合計(jì)減少1001.95萬元，比上年減少28.23%，支出合計(jì)減少主要原因是：2019年度，基本支出中縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)比上年減少。項(xiàng)目支出方面，一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度分期分批支付，同時(shí)也存在一部分完成項(xiàng)目投資縣財(cái)政未能及時(shí)安排資金支付，安排項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出824.38萬元。與上年支出846.81萬元對(duì)比，支出減少22.43萬元，比上年減少2.65%，減少主要原因是：縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排日常公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)比上年減少。保障構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.76%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.24%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,722.44萬元。與上年支出2701.96萬元對(duì)比，支出減少979.52萬元，比上年減少36.25%，減少主要原因是：一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度分期分批支付，同時(shí)也存在一部分完成項(xiàng)目投資縣財(cái)政未能及時(shí)安排資金支付，安排項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣水務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,536.15萬元,占本年支出合計(jì)的99.58%。與上年支出3344.31萬元對(duì)比，支出減少808.16萬元，比上年減少24.16%，減少主要原因是：一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度分期分批支付，同時(shí)也存在一部分完成項(xiàng)目投資縣財(cái)政未能及時(shí)安排資金支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.39%。主要用于：完成河（湖）長(zhǎng)制工作開展、砂石資源規(guī)范整治等特定的行政工作任務(wù)支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出122.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%。主要用于：支付原渠道發(fā)放職工退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)、工傷、生育等其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出50.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,292.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.4%。主要用于：完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于小型水利工程項(xiàng)目建設(shè)、小型農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)、水土保持項(xiàng)目建設(shè)、防洪搶險(xiǎn)及山洪災(zāi)害防治、農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)等水利工程建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出60.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣水務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.59萬元，完成預(yù)算的71.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.9萬元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算的56.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，公務(wù)用車運(yùn)行支出、公務(wù)接待支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.05萬元，增長(zhǎng)1.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長(zhǎng)3.35%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：上級(jí)有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收水利工程建設(shè)及日常公務(wù)等工作中發(fā)生的接待支出稍有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元，占52.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.69萬元，占47.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.9萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.69萬元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.69萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收水利項(xiàng)目工程建設(shè)及日常公務(wù)等相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待36批次及216人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣水務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.95萬元，其中：其他交通補(bǔ)貼占14.38萬元，用于保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)支出占20.57萬元。與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.26萬元對(duì)比，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少31.67萬元，比上年減少47.8%。減少主要原因是：勞務(wù)費(fèi)-水庫管理人員定額生活補(bǔ)助費(fèi)，上年歸入“商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)”，2019年歸入“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助費(fèi)”，減少支出21.84萬元。其次，用于保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)預(yù)算收入、支出決算數(shù)比上年減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣水務(wù)局資產(chǎn)總額36750.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24275.3萬元，固定資產(chǎn)220.84萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程12247.85萬元，無形資產(chǎn)6.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額14102.04萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加22648.78萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加10380.31萬元（主要屬財(cái)政預(yù)算安排水利項(xiàng)目建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)增加），固定資產(chǎn)增加19.22萬元（主要屬辦公設(shè)備零星購置增加）,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加12247.85萬元（屬政府會(huì)計(jì)制度核算改革，按照要求將原來使用基建財(cái)務(wù)專賬核算水利項(xiàng)目建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)投資數(shù)并入增加），無形資產(chǎn)增加1.4萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。