監(jiān)督索引號53092200646701000
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2019年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關(guān)部門擬訂轄區(qū)地方性生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施轄區(qū)重點流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)轄區(qū)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)重點流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標落實。依據(jù)市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)，組織實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查主要污染物減排任務(wù)完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責中央和省級生態(tài)環(huán)境保護專項資金建設(shè)項目監(jiān)督管理。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。負責排污口設(shè)置管理，監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作。監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。參與城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作。
6.指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)環(huán)境修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。監(jiān)督自然保護地執(zhí)行管理制度。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全監(jiān)督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。在臨滄市生態(tài)環(huán)境局授權(quán)范圍內(nèi)依法對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。按照授權(quán)范圍審批或?qū)彶轫椖凯h(huán)境影響評價文件。參與擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置，組織實施執(zhí)法監(jiān)測、糾紛監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。組織落實生態(tài)環(huán)境信息公開制度。
10.負責應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排工作。
11.配合中央和省委、省政府開展生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題整改工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展轄區(qū)范圍生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
13.組織實施生態(tài)環(huán)境宣傳教育綱要，開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
14.組織落實有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局統(tǒng)一行使云縣生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理職責，依法行使有關(guān)行政執(zhí)法職責。
16.完成臨滄市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.積極加強政治理論學習，進一步強加黨的建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，深入落實黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于全面從嚴治黨，推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。一是加強黨員領(lǐng)導干部作風建設(shè)，深進展開黨風廉政教育。繼續(xù)深入開展理想信念教育、黨章和法紀學習教育、廉潔自律教育，引導領(lǐng)導干部真正做到為民、務(wù)實、清廉。二是結(jié)合市生態(tài)環(huán)境局云縣分局實際，先后完善制定印發(fā)了《市生態(tài)環(huán)境局云縣分局黨支部2019年“三會一課”計劃》、《市生態(tài)環(huán)境局云縣分局黨支部2019年度基層組織黨建工作計劃》、《市生態(tài)環(huán)境局云縣分局黨支部“三會一課”制度》、《市生態(tài)環(huán)境局云縣分局黨員談心制度》等相關(guān)制度和方案，為全面加強市生態(tài)環(huán)境局云縣分局黨的建設(shè)工作，切實增強全面從嚴治黨的責任意識，提供了有力保障。三是深化黨風廉政宣教工作，夯實廉潔思想根基。加強政治理論學習，堅定“四個自信”，強化“四個意識”，在思想上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；加強黨章黨規(guī)黨紀學習，不斷強化黨員干部的黨章、黨員和黨規(guī)黨紀意識，切實提升黨員干部紀律、責任、擔當和服務(wù)保障意識，做到守紀律、講規(guī)矩，知敬畏、存戒懼。四是強化黨的建設(shè)和反腐倡廉理論學習。認真組織學習“黨章”和習近平新時代中國特色社會主義思想，重點學習了《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨問責條例》、《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨紀條規(guī)。堅持與黨風黨紀和法律法規(guī)教育、廉潔自律教育相結(jié)合。加強對黨員干部的教育、管理和監(jiān)督，使廣大黨員干部進一步了解準則、熟悉準則，努力增強干部的政治責任感和工作自覺性。五是創(chuàng)新學習載體。落實好集體學習制度、支部書記講黨課制度，引導黨員干部自我學習，自我凈化。通過積極組織全局干部職工觀看專題警示教育片、參觀廉政警示文化作品展覽、參加廉政警示教育，以案明紀，警鐘長鳴，引導大家進一步堅定理想信念，使公仆意識、法紀意識、擔當意識、責任意識入腦入心。
2.2019年各項考核任務(wù)有序推進。在縣委、縣人民政府和市生態(tài)環(huán)境局的正確領(lǐng)導，2019年各項工作任務(wù)有序推進。一是云縣按國家要求完成空氣自動監(jiān)測站和瀾滄江嘎舊斷面、羅閘河黑箐斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站建設(shè)任務(wù)并投入運行，2019年云縣空氣自動監(jiān)測站和兩個水質(zhì)自動監(jiān)測站運行正常，其中羅閘河黑箐斷面水質(zhì)自動監(jiān)測站被國家評為全國最美水站。二是按照要求全面完成加油站一體化改造工作41座，淘汰縣城建成區(qū)10蒸噸及以下燃煤鍋爐8臺，圓滿完成上級下達任務(wù)。三是2019年省級重點減排項目污水處理廠減排任務(wù)圓滿完成。截至目前，削減化學需氧量921.38噸，完成任務(wù)率101.27%；削減氨氮109.25噸，完成任務(wù)率100%。四是城市環(huán)境空氣質(zhì)量總體良好，縣城中心城市環(huán)境空氣質(zhì)量達二級標準，目前，沒有出現(xiàn)重污染天氣情況發(fā)生,2019年全年空氣質(zhì)量優(yōu)良率天數(shù)達97.2%以上，已完成上級下達的考核目標任務(wù)。五是2019年納入國家、省級、市級《水十條》考核地表水瀾滄江嘎舊斷面水質(zhì)達II類水質(zhì)標準以上，羅閘河2019年水質(zhì)均值達III類水質(zhì)標準，已完成國家考核任務(wù)；六是扎實抓好縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測評價與考核工作。2018年和2019年1至3季度生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)材料上報工作已全面完成，目前正在組織開展2019年第四季度和2019年全年匯總材料編制工作。
3.積極推進生態(tài)文明建設(shè)。一是積極開展生態(tài)創(chuàng)建工作。繼續(xù)推進國家級和省級生態(tài)文明鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、市級生態(tài)村創(chuàng)建，不斷夯實生態(tài)文明建設(shè)工程。全縣已累計創(chuàng)建省級生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）4個、市級生態(tài)村161個、省級綠色學校5所、市級綠色學校11所、縣級綠色學校9所、省級綠色社區(qū)1個、縣級環(huán)境教育基地1個，茂蘭、忙懷、茶房、后箐、幸福5個申報省級生態(tài)文明鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），涌寶鎮(zhèn)、漫灣鎮(zhèn)2個申報國家級生態(tài)文明鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已通過專家評審，現(xiàn)待命名。大寨、曉街、栗樹3個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）正在開展省級生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建中。二是深入開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。申報正覺庵水庫水源地以及15個村的農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目。三是全面推進生態(tài)環(huán)保宣教工作。以“六·五”環(huán)境日為契機，積極組織開展了“美麗中國，我是行動者”主題宣傳活動。
4.繼續(xù)打好“水、土、氣污染防治三大戰(zhàn)役”，全面推進污染綜合防治工作。堅持準入條件，嚴把環(huán)保審批關(guān)。優(yōu)化服務(wù)，一次性告知、一站式服務(wù)，推行重點項目全程跟蹤服務(wù)機制，在公開承諾的審批時限內(nèi)審批辦結(jié)。2019年以來，共依法依規(guī)服務(wù)環(huán)境影響評價審批項目206個，其中環(huán)境影響評價報告書（表）20個、完成登記表備案186個，做到既嚴格把關(guān)又積極服務(wù)。強化環(huán)境監(jiān)察，確保環(huán)境安全。一是加大現(xiàn)場日常監(jiān)察和突擊檢查力度，確保污染治理設(shè)施正常運行，并達標排放。2019年以來累計現(xiàn)場執(zhí)法檢查450多人次，檢查企事業(yè)單位180多家次，查處環(huán)境違法行為27起，發(fā)出環(huán)境違法行為責令改正決定書27份。二是進一步強化環(huán)境污染投訴辦理工作。完善信訪工作機制，確保群眾舉報渠道信息暢通，保障12369環(huán)保熱線暢通，切實做到群眾投訴的“每一個問題”都有回音，查處的“每一個案件”都有結(jié)果。2019年以來，依法依規(guī)共辦理環(huán)境信訪案件53件，辦結(jié)率100%。未發(fā)現(xiàn)“涉黑涉惡”環(huán)境違法行為。
5.做好污染防治工作，環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)步提升。一是以核發(fā)、管理排污許可證為抓手，加強重點流域區(qū)域、重點企業(yè)的污染防治工作。2019年以來共核發(fā)（換證）排污許可證16戶，做到排污重點行業(yè)單位持證排污，較好地落實了排污許可證制度。二是進一步加強飲用水源地和過境河流污染防治工作，確保了飲用水源水質(zhì)和過境河流水質(zhì)均得到鞏固提高。三是在重點行業(yè)、重點時段做好大氣污染防治工作，加大蔗稍、秸稈禁燒宣傳。2019年以來，云縣縣城環(huán)境空氣質(zhì)量總體保持優(yōu)良，目前沒有出現(xiàn)重污染天氣情況發(fā)生。四是按照要求完成云縣城市聲環(huán)境功能區(qū)劃分材料收集、現(xiàn)場調(diào)查等工作。目前，云縣城市聲環(huán)境功能區(qū)劃分報告已全面編制完成，并按要求上報上級相關(guān)部門。五是全面完成云縣全國第二次污染源普查入戶調(diào)查及質(zhì)量核查工作，目前正在積極開展數(shù)據(jù)匯總核算和電子檔案建檔工作。中央和省委、省政府環(huán)境保護督察反饋意見整改工作有序推進。云縣涉及中央環(huán)境保護督察反饋意見整改問題有13項（其中兩項為關(guān)注類），目前已整改完成12項，達到有序進度數(shù)1項（“三江”流域中小水電開發(fā)強度過大，對生態(tài)環(huán)境帶來不利影響。2013年以來，全省水電站棄水問題突出，呈現(xiàn)過剩現(xiàn)象）。涉及省委、省政府環(huán)境保護督察反饋意見問題有15項目，目前已整改完成10項，達到有序進度數(shù)4項（一是云縣環(huán)境監(jiān)測站無業(yè)務(wù)用房和設(shè)備，不具備監(jiān)測能力；二是工業(yè)園區(qū)需建成獨立的工業(yè)廢水集中處理設(shè)施和固體廢物集中處理設(shè)施；三是建立農(nóng)藥包裝廢棄物、過期農(nóng)藥和查處的高毒高殘留農(nóng)藥回收處理機制，農(nóng)膜、殘膜回收率和秸稈綜合利用率達到全省平均水平；四是督促指導畜禽養(yǎng)殖企業(yè)（個體戶）建設(shè)畜禽糞便、污水與雨水分流設(shè)施，完善與養(yǎng)殖規(guī)模相配套的畜禽糞便、污水的貯存處理設(shè)施，切實提高畜禽糞便貯存處理設(shè)施的配套率，畜禽糞便綜合利用率）。未完成事項1項（自然保護區(qū)標樁、立界等工作）。
6.圍繞縣委、縣政府中心工作，積極抓好貫徹落實。全力以赴助推脫貧攻和鄉(xiāng)村振興工作。一是根據(jù)《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于深入開展大下訪活動的通知》要求制定了市生態(tài)環(huán)境局云縣分局大下訪活動實施方案并要求全面完成大下訪活動。二是按要求抽調(diào)1名副局長和2名工作人員駐村開展扶貧工作和非貧困村首批脫貧攻堅鞏固提升、鄉(xiāng)村振興工作。三是督促大寨鎮(zhèn)人民政府按照要求積極做好大寨棠梨壩農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目，目前該項目已全面建設(shè)完成。四是結(jié)合單位實際情況，利用春節(jié)、七一等節(jié)假日期慰問貧困戶、老黨員50多人次，慰問資金7800元，同時結(jié)合單位實際情況幫助掛鉤村漫灣鎮(zhèn)嘎止村協(xié)調(diào)資金1.46萬元。五是按照要求《云縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)云縣脫貧攻堅“三類對象”精準施策一戶一方案的通知》(云縣開組辦〔2019〕5號)要求，積極做好脫貧攻堅“三類對象”精準施策，竭盡所能確保2019年底達到脫貧標準。六是按照要求草擬上報了《云縣生態(tài)美建設(shè)實施方案》和《云縣推動鄉(xiāng)村生態(tài)振興實施方案》。認真組織好環(huán)保領(lǐng)域掃黑除惡工作。一是成立掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導小組，《市生態(tài)環(huán)境局云縣分局環(huán)保領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭工作方案》、《市生態(tài)環(huán)境局云縣分局開展掃黑除惡重點領(lǐng)域集中整治實施方案》、《臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局掃黑除惡治亂專項斗爭整改工作方案》、《市生態(tài)環(huán)境局云縣分局關(guān)于印發(fā)云縣落實中央掃黑除惡第20督導組下沉督導臨滄反饋問題整改工作方案》等系列工作方案措施，厘清思路，明確目標，細化措施，壓實責任，自覺站在鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)、維護政治安全的高度，認真貫徹落實中央督導組的要求，確保掃黑除惡專項斗爭打出聲威、打出成效。二是進一步提高思想認識，切實增強責任感和緊迫感。采取多種形式組織黨員干部學習相關(guān)文件精神，把掃黑除惡專項斗爭作為重大政治任務(wù)抓緊抓好，以更高的政治站位，促進思想認識再提升。三是大力宣傳掃黑除惡重點內(nèi)容，深入一線企業(yè)發(fā)放宣傳資料、張貼標語，結(jié)合“污染源雙隨機”抽查、環(huán)保信訪舉報、環(huán)保違法案件查處等環(huán)保業(yè)務(wù)工作，對涉黑涉惡總體情況、表現(xiàn)形式及成因等進行全面排查分析，建立臺賬，做到底數(shù)清、情況明，積極鼓勵企業(yè)參與到掃黑除惡工作中，提供相關(guān)線索。積極推動深化機構(gòu)改革、招商引資等各項工作任務(wù)落實。一是臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局在縣委縣政府和臨滄市生態(tài)環(huán)境局的領(lǐng)導和關(guān)心支持下，全力推進機構(gòu)改革各項工作，2019年3月18日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局正式掛牌成立，目前相關(guān)工作任務(wù)正在有序推進中。二是積極推進招商引資和向上爭取資金工作。2019年市生態(tài)環(huán)境局云縣分局全年共完成招商引資1.4億元，完成率達107.69%，完成向上爭取資金672萬元，完成率達96%。三是積極做好烤煙種植幫扶工作，2019年來，共到烤煙掛鉤村茂蘭鎮(zhèn)丙令村，開展烤煙種植工作10多人次，深入掛鉤村、組、戶開展工作，認真落實掛鉤幫扶責任，切實采取有效措施，力所能及地為掛鉤農(nóng)戶解決好在烤煙生產(chǎn)工作中遇到的實際困難和問題。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2019年末實有人員編制20人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2019年度收入合計965.4萬元。其中：財政撥款收入965.4萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加609.97萬元，主要原因分析有新增事業(yè)編制人員和項目經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2019年度支出合計314.4萬元。其中：基本支出294.4萬元，占總支出的93.64%；項目支出20萬元，占總支出的6.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少，主要原因分析項目支出減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出294.4萬元。與上年對比增加，主要原因分析人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.91%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.09%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20萬元。與上年對比減少，主要原因分析項目經(jīng)費下?lián)軠p少。具體項目開支及開展工作情況：2019年省級環(huán)保專項資金，開展生態(tài)環(huán)境調(diào)查評估。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出314.4萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少,主要原因分析項目經(jīng)費支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于：201一般公共服務(wù)類支出0.07萬元。其中20132組織事務(wù)0.07萬元（2013201行政運行支出0.07萬元。）
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.83%。主要用于：208社會保障和就業(yè)支出30.91萬元。其中：20805行政事業(yè)單位離退休支出29.29萬元（2080501歸口管理的行政單位離退休支出11.62萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.67萬元）；20808撫恤支出1.62萬元（2080801死亡撫恤支出1.62萬元）。
9.衛(wèi)生健康（類）支出17.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于:210衛(wèi)生健康17.74萬元。其中：21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.74萬元（2101101行政單位醫(yī)療支出17.51萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元）
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出245.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.02%。主要用于：211節(jié)能環(huán)保245.28萬元。其中：21101環(huán)境保護管理事務(wù)支出225.28萬元（2110101行政運行支出225.28萬元）；21104自然生態(tài)保護支出20萬元（2110499其他自然生態(tài)保護支出20萬元） 。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出20.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%。主要用于：221住房保障20.40萬元。其中：22102住房改革支出20.40萬元（2210201住房公積金支出20.40萬元）
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為2.39萬元，完成預(yù)算的20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的8%；公務(wù)接待費支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算的23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無變化；公務(wù)接待費支出無變化。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2018年相比無變化。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.46萬元，占19.23%；公務(wù)接待費支出1.93萬元，占80.77%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.46萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.46萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.93萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.93萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門和相關(guān)部門開展環(huán)境保護的各項工作發(fā)生的接待支出，共12批次460人。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.1萬元，與上年對比減少,主要原因分析日常辦公經(jīng)費收入減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，臨滄市生態(tài)環(huán)境局云縣分局部門資產(chǎn)總額114.78萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)114.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中;流動資產(chǎn)無變化，固定資產(chǎn)無變化,對外投資及有價證券無變化，在建工程增無變化，無形資產(chǎn)無變化，其他資產(chǎn)增無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（表9-12）
五、其他重要事項情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092200646701111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號