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云縣審計局2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 云縣審計局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云縣審計局2022年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云縣審計局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)。

1.做好全縣審計工作。負(fù)責(zé)對財政收支和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對國家和省、市有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計，對縣政府重點建設(shè)項目進行審計監(jiān)督，對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。對審計、專項審計調(diào)查的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。

2.宣傳貫徹落實國家審計法規(guī)政策，起草擬定地方審計管理、財經(jīng)等方面規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計計劃。參與起草地方有關(guān)財經(jīng)方面其他規(guī)范性文件。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

3.向中共云縣委審計委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向縣人民政府縣長提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受云縣人民政府委托向縣人民代表大會常務(wù)委員會提出縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改和處理結(jié)果報告。向縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向縣委、縣人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

4.依據(jù)《中華人民共和國審計法》和《中華人民共和國審計法實施條例》及其他規(guī)定，直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議。

5.按照規(guī)定對縣管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于云縣審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計。

6.組織實施對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針政策和宏觀管理措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調(diào)查。

7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，跟蹤檢查審計查出問題整改落實情況，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或云縣人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處有關(guān)重大案件。

8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的有關(guān)審計報告。根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一組織，開展社會審計組織業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。

9.對縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況開展監(jiān)督檢查。

10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的有關(guān)審計報告。

11.依法通過適當(dāng)方式組織審計縣屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

12.組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制，優(yōu)化審計工作機制和審計資源配置，在編制管理、干部管理、審計計劃、組織實施、結(jié)果報告、隊伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、經(jīng)費保障等方面加大力度，加強與有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強監(jiān)督合力，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況。

根據(jù)審計改革及審計職能轉(zhuǎn)變的相關(guān)要求，按照中共云縣委辦公室、云縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《云縣審計局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（云縣辦發(fā)〔2019〕114號），我單位內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)（股級），分別是：辦公室，云縣審計委員會辦公室秘書股，法規(guī)股，財政審計股，經(jīng)濟責(zé)任審計股，自然資源和生態(tài)環(huán)境保護審計股，行政事業(yè)審計股，固定資產(chǎn)投資審計股，固定資產(chǎn)投資審計中心（事業(yè)編制）。

（三）重點工作概述。

1.重大政策措施落實情況跟蹤審計。圍繞黨中央、國務(wù)院和省委、省政府中心工作，按照上級審計機關(guān)統(tǒng)一安排部署，審查縣級各有關(guān)部門和單位2022年重大政策措施貫徹落實情況。重點關(guān)注重大戰(zhàn)略實施、重要改革深化、重大項目推進、重點資金保障、政策措施配套銜接等事項。

2.促進優(yōu)化營商環(huán)境專項審計。以促進優(yōu)化營商環(huán)境各項政策措施落實到位，助推云南打造市場化法治化國際化一流營商環(huán)境為目標(biāo)，重點關(guān)注優(yōu)化營商環(huán)境十大行動計劃、重點工作任務(wù)落實情況，跟蹤中央及省重大減稅降費政策措施落實情況，促進完善相關(guān)政策制度，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

3.鄉(xiāng)村振興資金項目及扶貧后續(xù)項目審計。緊扣鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，聚焦易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等資金和項目，重點關(guān)注搬遷安置區(qū)產(chǎn)業(yè)培育、就業(yè)幫扶、配套設(shè)施和公共服務(wù)能力建設(shè)、社區(qū)管理等情況。

4.縣本級2021年度預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計。以提升財政管理水平和財政決算草案編報質(zhì)量，提高財政資金使用績效為目標(biāo)，審查2021年度組織本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支管理情況、財政決算草案編制情況，重點關(guān)注財政體制改革任務(wù)措施落實情況，預(yù)算編制及執(zhí)行情況，決算草案編報情況。

5.3個部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行審計。以促進重大政策措施落實，加強財政資金安全、財政資金管理績效、地方政府債務(wù)風(fēng)險防控情況為重點，監(jiān)督檢查部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財政財務(wù)收支的真實性、合法性、績效性，進一步規(guī)范財政收支行為和權(quán)力運行，推動建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，促進財稅體制改革不斷深化。

6.部門存量資金及往來款項管理專項審計調(diào)查。以推動“六保”“六穩(wěn)”工作、過“緊日子”相關(guān)重大政策措施落實為目標(biāo)，對各級財政部門清理盤活存量資金情況以及暫存暫付款項管理情況進行專項審計調(diào)查。

7.縣級部門預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計。以促進規(guī)范部門預(yù)算管理，落實厲行節(jié)約和過“緊日子”要求，提高財政資金使用績效為目標(biāo)，在對縣級部門預(yù)算、決算草案和財務(wù)核算電子數(shù)據(jù)全面采集分析的基礎(chǔ)上，重點對部門預(yù)算編制及執(zhí)行、預(yù)算績效管理、項目管理、國有資產(chǎn)管理、存量資金、非稅收入管理、決算草案編制等情況進行審計。

8.縣管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。以強化干部管理監(jiān)督，促進干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為、廉潔用權(quán)為目標(biāo)，圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運行和責(zé)任落實，重點關(guān)注貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策、重大決策部署，本地區(qū)本部門重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施制定、執(zhí)行及效果，重大經(jīng)濟事項決策、執(zhí)行及效果等情況。

9.縣管領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計。以貫徹落實綠色發(fā)展理念，促進領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護責(zé)任為目標(biāo)，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行生態(tài)文明建設(shè)方針政策和決策部署、遵守自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)、相關(guān)目標(biāo)任務(wù)完成、相關(guān)資金征管用和項目建設(shè)運行等情況。

二、預(yù)算單位基本情況

云縣審計局編制2022年預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個（固定資產(chǎn)投資審計中心）。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制8人，工勤編制1人，事業(yè)編制5人。在職實有18人，其中： 財政全供養(yǎng)18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況。

云縣審計局2022年財務(wù)總收入434.76萬元，其中：一般公共預(yù)算434.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入萬0.00元。

與上年對比，本年財務(wù)總收入434.76萬元，比上年預(yù)算收入454.76萬元減少20.00萬元，下降4.40%。減少原因是2021年10月正常退休1人，退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)到社保局發(fā)放，減少基本支出預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況。

云縣審計局2022年財政撥款收入434.76萬元，其中:本年收入434.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款434.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，本年初預(yù)算收入434.76萬元，比上年預(yù)算收入454.76萬元減少20.00萬元，下降4.40%。減少原因是2021年10月正常退休1人，退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)到社保局發(fā)放，減少基本支出預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

云縣審計局2022年預(yù)算總支出434.76萬元。財政撥款安排支出434.76萬元，其中：基本支出324.28萬元，比上年預(yù)算344.82萬元減少20.54萬元，減少原因是2022年由于2021年10月正常退休1人，退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)到社保局發(fā)放，減少基本支出預(yù)算；項目支出110.48萬元，比上年支出預(yù)算109.94萬元增加0.54萬元，增長0.49%，增加原因是本年項目成本性支出增長。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2010801一般公共服務(wù)支出-審計事務(wù)-行政運行185.72萬元，其中：人員經(jīng)費158.48，公用經(jīng)費27.24萬元，主要用于全局審計機關(guān)行政人員工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標(biāo)考核獎等。

2010804一般公共服務(wù)支出-審計事務(wù)-審計業(yè)務(wù)110.48萬元，主要用于審計局開展審計項目經(jīng)費支出。

2010850一般公共服務(wù)支出-審計事務(wù)-事業(yè)運行64.08萬元，其中：人員經(jīng)費59.20萬元，公用經(jīng)費4.88萬元，主要用于審計局下屬固定資產(chǎn)投資審計中心工資福利、公用經(jīng)費支出等。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.85萬元，主要用于審計局基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.94萬元，主要用于審計局行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.99萬元，主要用于下屬事業(yè)單位（投資中心）事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助5.18萬元，主要用于審計局公務(wù)員醫(yī)療補助。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.52萬元，主要用于全省審計機關(guān)職工其他醫(yī)療支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金25.00萬元，主要用于審計局職工住房公積金繳費支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項。

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

無

六、政府采購預(yù)算情況

云縣審計局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算總額14.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.58萬元、（采購臺式計算機2臺1.20萬元，采購便攜式計算機1臺0.90萬元，采購打印、復(fù)印紙25箱0.48萬元），政府采購服務(wù)預(yù)算12.00萬元，主要用于聘請社會專業(yè)機構(gòu)或?qū)I(yè)技術(shù)人員參與審計項目費用；政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣審計局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.49萬元，較上年預(yù)算數(shù)6.06萬元減少1.57萬元，下降25.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費。

無。因公出國（境）費預(yù)算由省審計廳（本級）統(tǒng)一編制。

與去年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費。

云縣審計局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2.90萬元，較上年預(yù)算3.10萬元減少0.20萬元，下降6.45%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待310人次。

減少原因是我單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府“過緊日子”要求，結(jié)合上年度支出情況，進一步壓減公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。

云縣審計局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.59萬元，較上年2.96萬元減少1.37萬元，下降46.28%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費1.59萬元，較上年2.96萬元減少1.37萬元，下降46.28%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運行維護費減少的原因是本年度駕駛員派遣為鄉(xiāng)村振興駐村工作隊員，公務(wù)用車使用減少，相應(yīng)減少公車運行經(jīng)費和維護經(jīng)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

云縣審計局重點項目為審計業(yè)務(wù)經(jīng)費，本年度績效目標(biāo)設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三類共15個，其中：產(chǎn)出指標(biāo)4個，效益指標(biāo)6個，滿意度指標(biāo)5個，具體情況為：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)：完成審計項目30個以上；完成審計單位30個以上；年度工作考核和專項工作考核達(dá)到良好以上；審計完成時限90%以上。

（二）效益指標(biāo)：審計罰沒收入入庫率100%；開展審計整改督查4次以上；審計整改率達(dá)90%以上；領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計項目1個以上；促進整改落實有關(guān)問題金額2500萬元以上；被審計單位建立健全規(guī)章制度8項以上。

（三）滿意度指標(biāo)：人大對審計工作報告評價為滿意；向社會公告審計結(jié)果30個以上；審計建議采納率95%以上；被批示、采用審計信息4篇以上；媒體宣傳報道7篇（次）以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋。

審計業(yè)務(wù)，是指審計機關(guān)按照職能職責(zé)對財政政策和法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，屬于審計監(jiān)督范圍的國家政策措施落實、自然資源資產(chǎn)管理、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任、財務(wù)收支等真實、合法和效益進行審計監(jiān)督。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。

云縣審計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排32.12萬元，比33.57萬元減少1.45萬元，下降4.32%，減少原因是公務(wù)用車運行維護費減少和其他交通費減少（退休減少1名公務(wù)員，公務(wù)交通補貼減少）。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，云縣審計局資產(chǎn)總額161.70萬元，其中，流動資產(chǎn)57.23萬元，固定資產(chǎn)103.61萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.86萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.82萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2021年12月資產(chǎn)月報數(shù)。