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根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十三條的規(guī)定，云縣審計(jì)局派出審計(jì)組，自2024年9月1日至2024年11月10日，對(duì)云縣水務(wù)局（云縣劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程建設(shè)管理局，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“連通工程管理局”）實(shí)施的云縣劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

（一）工程概況

本項(xiàng)目2015年1月經(jīng)臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)及臨滄市水務(wù)局批復(fù)立項(xiàng)建設(shè)，工程設(shè)計(jì)主要為管道工程，設(shè)計(jì)流量0.151～0.55立方米/s，工程等級(jí)為V 等，工程規(guī)模為小（2）型，主要永久性建筑輸水管道等級(jí)為5級(jí)。初步設(shè)計(jì)輸水總管線路總長(zhǎng)度為42.282km（管軸線長(zhǎng)），其中總管線路總長(zhǎng)度34.077km，干管線路總長(zhǎng)度為8.205km（小河咀干管長(zhǎng)4.767km、忙峨干管長(zhǎng)3.438km）。管道主體工程分六個(gè)標(biāo)段實(shí)施，最終完成43.784km，其中總管線路總長(zhǎng)度34.975km，干管線路總長(zhǎng)度8.809km。工程建設(shè)總占地面積1194.52畝。項(xiàng)目于2016年12月9日開(kāi)工，2021年7月27日完工。臨滄市水務(wù)局委托云縣水務(wù)局于2023年12月8日通過(guò)了該項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目投資決算情況

連通工程管理局提供的《云縣劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程竣工決算審計(jì)報(bào)告》（華創(chuàng)審字〔2023〕第0049號(hào)）表明：

項(xiàng)目送審決算總投資8479.85萬(wàn)元，其中：建安工程投資6719.78萬(wàn)元、待攤投資1749.19萬(wàn)元、其他投資10.88萬(wàn)元。

云南華創(chuàng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定項(xiàng)目總投資8326.86萬(wàn)元，其中：建安工程投資6566.79萬(wàn)元、待攤投資1749.19萬(wàn)元、其他投資10.88萬(wàn)元。核減建安工程投資152.99萬(wàn)元。

本次審計(jì)以云南華創(chuàng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定投資為送審額，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行審計(jì)復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為：項(xiàng)目總投資8381.80萬(wàn)元，其中：建安工程投資6522.92萬(wàn)元（凈核減43.87萬(wàn)元）、待攤投資1848.00萬(wàn)元（凈核增93.19萬(wàn)元）、其他投資10.88萬(wàn)元。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

1.招標(biāo)代理的招標(biāo)及造價(jià)咨詢(xún)競(jìng)爭(zhēng)性談判相關(guān)資料缺失。

2.部分“三重一大”集體決策事項(xiàng)過(guò)程無(wú)會(huì)議記錄。

3.跟蹤審計(jì)單位審定的竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表反映的銀行存款數(shù)與賬戶同期實(shí)際結(jié)存數(shù)不符23.99萬(wàn)元。

4.應(yīng)收回幸福鎮(zhèn)結(jié)余征地補(bǔ)償費(fèi)4.52萬(wàn)元。

5.不按招標(biāo)文件規(guī)定格式簽訂合同。

6.主體工程（第一至第六標(biāo)段）結(jié)算價(jià)款不實(shí)，多計(jì)工程投資43.87萬(wàn)元。

7.調(diào)減預(yù)留費(fèi)用25.95萬(wàn)元。

三、審計(jì)處理情況及建議

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，縣審計(jì)局依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定出具了審計(jì)報(bào)告。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出了審計(jì)建議：一是進(jìn)一步做好建設(shè)項(xiàng)目檔案資料收集、整理、歸檔工作，查找缺失的必要資料、完善合同臺(tái)賬等；二是盡快組織項(xiàng)目移交工作，落實(shí)運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)構(gòu)及人員，確保過(guò)渡期項(xiàng)目有人管理及有序移交；三是協(xié)調(diào)幸福鎮(zhèn)做好通水工作，確保工程在通水狀況下檢驗(yàn)運(yùn)行情況。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣審計(jì)局督促相關(guān)單位正在整改落實(shí)中。