監(jiān)督索引號53092200631501000
臨滄市云縣司法局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，云南省委、省政府制定的法律、法規(guī)、規(guī)章，貫徹執(zhí)行省、市、縣制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實(shí)際擬定司法行政工作的具體措施；編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實(shí)施。
2.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署檢查工作。
3.負(fù)責(zé)開展政府法治理論、政府法治工作研究、宣傳和交流；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法；監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，負(fù)責(zé)擬定全縣法治宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)縣內(nèi)各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作；推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
5.指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作；指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作；配合上級業(yè)務(wù)主管部門抓好全縣國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定本系統(tǒng)基本建設(shè)，經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)及發(fā)展規(guī)劃以及基本建設(shè)項目的論證、評估、審查、上報和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理本系統(tǒng)財務(wù)裝備工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，以高質(zhì)量司法踐行“兩個維護(hù)”。將學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，落實(shí)“全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實(shí)”要求，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大要求上來。
2.積極爭創(chuàng)省級法治政府建設(shè)示范縣，深刻認(rèn)識創(chuàng)建的重要意義，切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感，大力營造創(chuàng)建氛圍。以示范創(chuàng)建為契機(jī)，扎實(shí)推進(jìn)法治政府建設(shè)的各項工作。
3.按照全縣的統(tǒng)一部署，深入推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作中涉及司法行政部門的各項工作。
4.扎實(shí)開展法治宣傳，深入開展“八五”普法和普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動。通過以案釋法、現(xiàn)場說法等，以多舉措、多形式廣泛開展普法宣傳活動，講好法治故事。把法治文化陣地建設(shè)納入城鄉(xiāng)規(guī)劃，推動在云縣重大文化建設(shè)項目和各級各類公園、廣場建設(shè)中融入法治元素。推動建設(shè)各級憲法或民法典宣傳主題公園、廣場。把普法融入到執(zhí)法、司法和法律服務(wù)等法治實(shí)踐全過程，積極構(gòu)建社會大普法格局，進(jìn)一步深入推進(jìn)法治鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)。
5.加快推進(jìn)特殊人群服務(wù)管理行動，加強(qiáng)“兩類人員”特別是重點(diǎn)人員的安全監(jiān)管和教育幫扶工作，落實(shí)監(jiān)管教育幫扶措施，及時化解矛盾糾紛，全力消除安全隱患；加強(qiáng)信息化建設(shè)，開展部級智慧化社區(qū)矯正中心創(chuàng)建工作，為社區(qū)矯正工作提供科技支撐。
6.優(yōu)質(zhì)高效做好公共法律服務(wù)，圍繞鄉(xiāng)村振興、強(qiáng)邊固防、市場主體倍增等重點(diǎn)工作開展專項法律服務(wù)，促進(jìn)公共法律服務(wù)與政務(wù)服務(wù)相融合。做好法律援助，持續(xù)推進(jìn)值班律師和刑事案件律師辯護(hù)全覆蓋工作。
7.廣泛做好人民參與促進(jìn)法治，深入開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作。積極開展矛盾糾紛多元化解一站式服務(wù)，規(guī)范設(shè)立部分個人調(diào)解工作室。實(shí)行矛盾糾紛調(diào)解全縣統(tǒng)一的“以案定補(bǔ)”工作機(jī)制，充分調(diào)動各級人民調(diào)解組織和人民調(diào)解員的積極性。
8.抓實(shí)基層司法所規(guī)范化建設(shè)，對已建成辦公業(yè)務(wù)用房的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所，嚴(yán)格按照規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加快“四室一站”功能配套完善，力爭在軟硬件設(shè)施方面達(dá)到云南省規(guī)范化司法所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化司法所內(nèi)務(wù)管理，著力做好痕跡檔案、臺賬規(guī)范等工作，全面提升基層司法所的服務(wù)形象。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個政治工作辦公室，包括：縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、行政復(fù)議與行政執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股（云縣社區(qū)矯正執(zhí)法大隊、云縣社區(qū)矯正中心、云縣安置幫教辦公室）、法治宣傳股（云縣普及法律常識辦公室）、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、政治工作辦公室。
所屬12個派駐機(jī)構(gòu)，即12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所，分別是：
1.愛華司法所（未獨(dú)立核算）
2.涌寶司法所（未獨(dú)立核算）
3.后箐司法所（未獨(dú)立核算）
4.栗樹司法所（未獨(dú)立核算）
5.大朝山司法所（未獨(dú)立核算）
6.茶房司法所（未獨(dú)立核算）
7.漫灣司法所（未獨(dú)立核算）
8.忙懷司法所（未獨(dú)立核算）
9.茂蘭司法所（未獨(dú)立核算）
10.曉街司法所（未獨(dú)立核算）
11.大寨司法所（未獨(dú)立核算）
12.幸福司法所（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣司法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣司法局
納入臨滄市云縣司法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣司法局2023年末實(shí)有人員編制57人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共55人，其中：在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣司法局2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣司法局2023年度收入合計1208.67萬元。其中：財政撥款收入1196.37萬元，占總收入的98.98%；2023年本單位無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入12.30萬元，占總收入的1.02%。與上年1155.09萬元相比，收入合計增加53.58萬元，增長4.64%。其中：財政撥款收入增加41.28萬元，增長3.57%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入與上年持平，收入為0.00元，無增減變動；其他收入增加12.30萬元，增長100%。收入增加的主要原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T增加6人，退休人員增加退休費(fèi)隨之增加；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出比去年增加；三是增加規(guī)范化司法所建設(shè)項目；四是公證費(fèi)收入納入自有資金管理，所以其他收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣司法局2023年度支出合計1196.38萬元。其中：基本支出1126.58萬元，占總支出的94.17%；項目支出69.80萬元，占總支出的5.83%；2023年本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支。與上年1155.09萬元相比，支出合計增加41.29萬元，增長3.57%。其中：基本支出增加6.39萬元，增長0.57%；項目支出增加34.90萬元，增長100.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年持平，支出為0.00元，無增減變動，支出增加的主要原因?yàn)椋阂皇峭诵萑藛T增加6人，退休人員增加退休費(fèi)隨之增加；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出比去年增加；三是規(guī)范化司法所建設(shè)項目增加；四是公證費(fèi)收入納入自有資金管理公證費(fèi)支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1126.58萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1038.96萬元，占基本支出的92.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)87.62萬元，占基本支出的7.78％。2023年人均工資福利支出18.11萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出69.80萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)18.79萬元，項目資金主要用于解決基層司法所經(jīng)費(fèi)保障水平低等問題、支持基層司法所更好地履職盡責(zé)，推進(jìn)平安建設(shè)和法治建設(shè)，加強(qiáng)“四室一站”建設(shè)，更好為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)公共法律服務(wù)，著力提升司法所規(guī)范化建設(shè)，2023年完成3個規(guī)范化司法所建設(shè)。
2.公共法律服務(wù)－鄉(xiāng)村法治通15萬元，項目資金主要用于購買法律服務(wù)機(jī)器人，2023年購買194臺法律服務(wù)機(jī)器人。
3.普法宣傳經(jīng)費(fèi)8.04萬元，項目資金主要用于法治文化陣地建設(shè)及全縣普法宣傳材料印刷及廣告牌、宣傳標(biāo)語展板制作，2023年在茂蘭鎮(zhèn)安樂村建成法治文化陣地1個。
4.法治政府建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.00萬元，項目資金主要用于法治政府建設(shè)。
5.辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)18.97萬元，項目經(jīng)費(fèi)主要用于保障司法部門履行特定職責(zé)，辦理案件和開展業(yè)務(wù)工作，包括印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、翻譯費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣司法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1196.37萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年1155.09萬元相比,增加41.28萬元，增長3.57%,增加的主要原因：一是退休人員增加6人，退休人員增加退休費(fèi)隨之增加；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出比去年增加；三是規(guī)范化司法所建設(shè)項目增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出953.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.67%。主要用于本單位在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、工作人員辦案業(yè)務(wù)及裝備購置支出；具體支出包括行政運(yùn)行883.36萬元、基層司法業(yè)務(wù)28.07萬元、普法宣傳8.04萬元、公共法律服務(wù)24.68萬元、法治建設(shè)9.00萬元。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出115.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.63%。主要用于單位部分養(yǎng)老保險繳費(fèi)、退休人員工資及職工死亡撫恤金支出；具體支出包括行政單位離退休42.97萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出72.24萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出46.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.92%。主要用于職工單位部分醫(yī)療保險及大病保險支出；具體支出包括行政單位醫(yī)療43.53萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.37萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出81.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.78%。主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)及購房補(bǔ)貼；具體支出用于住房公積金81.11萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.70萬元，決算為11.42萬元，完成年初預(yù)算的68.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.00萬元，決算為9.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的78.81%，完成年初預(yù)算的64.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬元，決算為2.42萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.19%，完成年初預(yù)算的89.63%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.42萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣司法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.70萬元，支出決算為11.42萬元，完成年初預(yù)算的68.38%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.00萬元，決算為9.00萬元，完成年初預(yù)算的64.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬元，決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的89.63%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年5.78萬元增加5.64萬元，增長97.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.75萬元，增長71.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.89萬元，增長356.60%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動，下鄉(xiāng)檢查較多，車輛使用頻率增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；上級檢查次數(shù)較上年有所增加,支付了部分歷年欠付的公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致公務(wù)接待較上年增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2023年本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.購置車輛0輛。2023年本單位未購置公車，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障開展司法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣司法局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.62萬元，比上年68.63萬元增加18.99萬元，增長27.67%，增加的主要原因是支付歷年所欠辦公耗材及公務(wù)用車運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會費(fèi)及其他交通費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣司法局資產(chǎn)總額1620.82萬元，其中，流動資產(chǎn)539.43萬元，固定資產(chǎn)1072.93萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)8.46萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1554.53萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加66.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.68萬元，增長5.68%，增加的主要原因是建設(shè)信息化指揮中心及購買法律服務(wù)機(jī)器人；流動資產(chǎn)增加8.83萬元，增長1.66%；增加的主要原因是公證費(fèi)收入納入自有資金管理,銀行存款增加；無形資產(chǎn)減少0.22萬元,下降2.53%，減少原因是計提土地?zé)o形資產(chǎn)攤銷導(dǎo)致。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；出租原老司法局一樓房屋50平方米，賬面原值35.22萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.00萬元，按要求完稅后上繳國庫國有資產(chǎn)出租出借收益0.95萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額11.85萬元，其中：政府采購貨物支出2.96萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出8.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.85萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.36萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
一是全面依法治縣工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)。如期完成“一規(guī)劃兩綱要”實(shí)施情況中期評估。嚴(yán)格對標(biāo)對表230項清單任務(wù)，全面開展省級法治政府建設(shè)示范縣創(chuàng)建。深入推進(jìn)道路交通安全和運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治。二是法治宣傳教育持續(xù)深入開展。把“八五”普法與普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項行動有機(jī)融合，著力提升普法針對性和實(shí)效性，全民法治意識持續(xù)增強(qiáng)。累計發(fā)放普法進(jìn)萬家宣傳冊5萬余冊、其他法治宣傳資料3萬余份，開展法治宣傳384場次10.2萬人次。累計完成“五類人員”培訓(xùn)2310場次34650人次。培養(yǎng)農(nóng)村法律明白人1150人。評選出農(nóng)村學(xué)法用法示范戶2000戶。三是各類社會矛盾糾紛得到及時有效化解。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，積極推進(jìn)各類社會矛盾糾紛多元化解，實(shí)現(xiàn)了小事不出村、大事不出鄉(xiāng)，矛盾不上交。四是公共法律服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)高效。“鄉(xiāng)村振興、法治同行”“法治體檢”“萬所聯(lián)萬會”活動全面深入開展，為全縣194個村（社區(qū)）各配備1臺公共法律服務(wù)機(jī)器人；開展涉企“法治體檢”30余次，開展法治講座20余場，幫助企業(yè)解決法律問題29個。按照應(yīng)援盡援、應(yīng)援優(yōu)援援助。堅持靠前服務(wù)、主動服務(wù)，為各類市場主體和人民群眾辦結(jié)各類公證案件289件次。五是“兩類對象”教育管理嚴(yán)格規(guī)范。圍繞社區(qū)矯正法治化、規(guī)范化、信息化融合發(fā)展，嚴(yán)格社區(qū)矯正對象的監(jiān)督管理、教育幫扶，加快推進(jìn)智慧設(shè)施設(shè)備的配備和使用。六是行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督和行政復(fù)議水平有效提升。完成縣級行政執(zhí)法部門法治審核員及行政執(zhí)法人員專題培訓(xùn)4期，共計264人；完成14個縣級部門104件行政執(zhí)法案件評查工作；組織開展2批10場次112人參加的行政執(zhí)法考試。七是基層基礎(chǔ)工作不斷筑牢。搶抓規(guī)范化司法所建設(shè)三年行動良好機(jī)遇，接續(xù)推進(jìn)司法所規(guī)范化建設(shè)提檔升級，漫灣、涌寶、茂蘭3個司法所規(guī)范化建設(shè)通過省廳驗(yàn)收。2023年，我局較好地完成年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，自評得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。（詳見附表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200631501111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號