監(jiān)督索引號(hào)53092200641401000
臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
二、臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針、政策和有關(guān)法律法規(guī)。擬定相關(guān)規(guī)范性文件和辦法措施經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、食品安全和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。制定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)全縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)和監(jiān)督管理工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)市場(chǎng)主體準(zhǔn)入、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、交易中的有關(guān)違法行為和案件進(jìn)行查處。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)督管理行政執(zhí)法行為。
4.負(fù)責(zé)價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)價(jià)格監(jiān)督檢查、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)和政策措施的實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。承擔(dān)價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的調(diào)查及執(zhí)法工作。
5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。承擔(dān)查處違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。承擔(dān)依法查處無證無照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。組織指導(dǎo)消費(fèi)環(huán)境建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施，統(tǒng)籌縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施較大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織較大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回工作，組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證監(jiān)督管理。
8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。落實(shí)食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)云縣人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣食品安全工作。組織制定全縣食品安全政策措施并組織實(shí)施。
10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲、消費(fèi)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可監(jiān)督管理，實(shí)施特殊食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）和醫(yī)療器械及保化品安全監(jiān)督管理。執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)療器械、保化品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)藥品零售、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可工作，依法查處藥品零售、使用和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用以及保化品經(jīng)營(yíng)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量違法行為。組織開展藥品、醫(yī)療器械和保化品的監(jiān)督抽檢工作，監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回及處置。承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和保化品安全應(yīng)急管理工作。
12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）定工作，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。
14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。
16.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作。擬訂和組織實(shí)施全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制度措施。負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)。
17.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外合作交流。
18.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.市場(chǎng)主體倍增工作。根據(jù)市場(chǎng)主體倍增年度工作要求，2023年云縣市場(chǎng)主體凈增目標(biāo)任務(wù)是5574戶（其中:企業(yè)1144戶、個(gè)體工商戶4430戶）個(gè)轉(zhuǎn)企190戶，截止11月12日，完成凈增目標(biāo)任務(wù)5749戶，完成率103.14%，完成個(gè)轉(zhuǎn)企135戶，完成率71.05%。
2.餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額統(tǒng)計(jì)工作。截止2023年11月12日，餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額限上企業(yè)完成總量9210萬元，增速32%。
3.“三品一特”安全監(jiān)管工作。2023年，我們?cè)凇叭芬惶亍卑踩O(jiān)管工作方面不斷探索新的監(jiān)管模式，注重加強(qiáng)事前事中事后監(jiān)管環(huán)節(jié)，認(rèn)真履職扎實(shí)有效地開展好“三品一特”安全監(jiān)管工作，取得了成效。全年未發(fā)生“三品一 特”安全監(jiān)管責(zé)任事故，牢牢守住了“三品一特”安全底線。一是嚴(yán)守食品安全。不斷健全和完善協(xié)調(diào)工作機(jī)制，扎實(shí)開展野生菌和食物中毒防控宣傳,食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，食品安全示范縣創(chuàng)建，制治餐飲浪費(fèi)，對(duì)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”進(jìn)行督導(dǎo)培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度工作機(jī)制；狠抓執(zhí)法，全面監(jiān)管，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化專項(xiàng)整治，壓緊壓實(shí)各級(jí)各部門食品安全工作責(zé)任，確保不發(fā)生重大食品安全事故。全年共檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體8079戶（次），學(xué)校食堂205個(gè)次，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患438個(gè),下達(dá)責(zé)令整改68份，100%完成處置，已全部督促整改，全力保障食品安全。共完成國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)及縣級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及專項(xiàng)抽檢等任務(wù)共計(jì)1525批次。強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，舉辦落實(shí)食品安全“兩個(gè)責(zé)任”包保業(yè)務(wù)和食品安全知識(shí)等培訓(xùn)17期729人次，共發(fā)放食品安全知識(shí)和野生菌中毒防控宣傳材料3000余份,制作發(fā)布食品安全預(yù)警公告5期。二是嚴(yán)守藥械保化安全。以專項(xiàng)整治為載體，強(qiáng)化日常監(jiān)管。全年共檢查藥品、醫(yī)療器械、化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)97戶次，檢查鄉(xiāng)村集貿(mào)街場(chǎng)3戶次。下達(dá)責(zé)令整改通知書15份，立案查處3件。受理藥品經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)45件，其中，開辦9件,變更40件，換證4件。醫(yī)療器械許可現(xiàn)場(chǎng)核查13件。共查辦藥械保化違法案件13起，其中，藥品案15件，醫(yī)療器械案6件，化妝品案2件。收繳罰沒款共計(jì)8.495萬元。協(xié)助配合公安共同查處藥品違法案件9起（案件正在偵辦中），配合衛(wèi)健局取締鄉(xiāng)村醫(yī)生無證行醫(yī)3家。全縣共上報(bào)藥品不良反應(yīng)433，醫(yī)療器械不良事件191，化妝品不良反應(yīng)41。三是嚴(yán)守產(chǎn)品質(zhì)量安全。以生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，將日常監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)督抽檢相結(jié)合，開展了質(zhì)量強(qiáng)縣、網(wǎng)絡(luò)、商標(biāo)廣告、煙花爆竹等整治工作。全年共檢查各類產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)戶300余戶次，檢查網(wǎng)站網(wǎng)店和視頻銷售平臺(tái)1559戶次，共監(jiān)測(cè)7798條次。完成對(duì)省、市級(jí)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢96批次。圍繞瓶裝液化石油氣調(diào)壓器、家用燃?xì)庠罹摺⑷細(xì)庑孤﹫?bào)警器、燃?xì)庥密浌艿热細(xì)饩吆推垦b液化石油氣產(chǎn)品質(zhì)量安全為重點(diǎn)，嚴(yán)厲查處銷售的家用燃?xì)庠罹邿o熄火保護(hù)裝置、瓶裝液化石油氣調(diào)壓器可以人為調(diào)節(jié)壓力、生產(chǎn)銷售的燃?xì)饩弋a(chǎn)品標(biāo)志不符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理等違法行為。對(duì)上述經(jīng)營(yíng)主體，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查15家次，對(duì)其經(jīng)營(yíng)的“灶管閥”、燃?xì)鈭?bào)警器等產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全面檢查，共檢查：15家（其中，“灶管閥”：5家，其他：9家）；對(duì)經(jīng)營(yíng)調(diào)壓器主體進(jìn)行重點(diǎn)檢查，共檢查：6家（其中，企業(yè)：2家）。共抽檢燃?xì)庠罹呒跋嚓P(guān)配件10個(gè)批次，其中不合格1批次，目前立案調(diào)查中。四是嚴(yán)守特種設(shè)備安全。圍繞確保特種設(shè)備安全目標(biāo)，主要開展了燃?xì)馐袌?chǎng)專項(xiàng)整治、特種設(shè)備重大安全隱患排查整治、兩個(gè)主體責(zé)任落實(shí)、電梯“全覆蓋、拉網(wǎng)式”大排查大整治、安全生產(chǎn)“打非治違”等專項(xiàng)整治。在燃?xì)馐袌?chǎng)專項(xiàng)整治中檢查燃?xì)馄髽I(yè)4戶，燃?xì)忾T店25個(gè)，餐飲經(jīng)營(yíng)戶439家，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問題152個(gè)、整改完成152個(gè),發(fā)出安全指令書2份。強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”落實(shí)，層層落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任制，推進(jìn)特種設(shè)備使用單位“兩書”簽訂工作，對(duì)在用單位和在用設(shè)備簽訂率達(dá)100%。全年完成了151戶兩個(gè)主體責(zé)任落實(shí)工作，完成率達(dá)99.34%，此項(xiàng)工作完成情況排在全市第一。共檢查特種設(shè)備287臺(tái)(套)（不包含氣瓶），查出隱患109個(gè)，現(xiàn)已完成整改101個(gè)，正在整改8個(gè)，下發(fā)安全監(jiān)察指令書14份。立案查外3件，目前正在調(diào)查處理當(dāng)中。
4.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。截止2023年11月12日，2023年共接受投訴舉報(bào)320件，其中全國(guó)12315平臺(tái)投訴舉報(bào)313件（投訴225件，舉報(bào)88件），現(xiàn)場(chǎng)投訴8件，爭(zhēng)議金額：36.6153萬元，挽回經(jīng)濟(jì)損失28.4597萬元。
5.標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可工作。以實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略為主線，以推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可發(fā)展為目標(biāo)，以保民生保穩(wěn)定為要?jiǎng)?wù)，以服務(wù)發(fā)展為己任，著力保障和改善民生，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)縣、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可發(fā)展、品牌建設(shè)等戰(zhàn)略性基礎(chǔ)性工作。全年共完成轄區(qū)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)采集20戶，完成2家新的摩托車檢測(cè)機(jī)構(gòu)核查；完成轄區(qū)2456臺(tái)強(qiáng)制計(jì)量器具檢定，配合公安機(jī)關(guān)開展加油機(jī)的專項(xiàng)行動(dòng)，移交公安機(jī)關(guān)加油機(jī)作弊案件一起。完成縣城4家集貿(mào)市場(chǎng)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查，完成3家機(jī)動(dòng)車銷售市場(chǎng)聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開”，完成1家獲證從業(yè)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”檢查，完成2家計(jì)量監(jiān)督“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)督抽查，完成4家企業(yè)，84個(gè)品種的能效（水效）標(biāo)識(shí)計(jì)量專項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展2023年“5.20世界計(jì)量日”活動(dòng)。發(fā)放宣傳材料400份。
6.價(jià)格監(jiān)管工作。加強(qiáng)重要時(shí)段重點(diǎn)商品和服務(wù)價(jià)格監(jiān)管,密切關(guān)注節(jié)假日、重大活動(dòng)以及自然災(zāi)害等突發(fā)情況期間糧、油、肉、蛋、菜、奶等重點(diǎn)民生商品等服務(wù)的價(jià)格動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注節(jié)慶商品禮品市場(chǎng)價(jià)格和節(jié)假日旅游市場(chǎng)價(jià)格，全力維護(hù)正常價(jià)格秩序，配合有關(guān)部門做好保供穩(wěn)價(jià)工作，持續(xù)開展明碼標(biāo)價(jià)整治、涉企違規(guī)收費(fèi)治理、教育收費(fèi)專項(xiàng)檢查等專項(xiàng)治理檢查，完成2023年度校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“雙隨機(jī)、一公開”抽查，殯葬業(yè)價(jià)格秩序整治等10項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作，共檢查單位40個(gè)，開展“小切口”整治民生領(lǐng)域問題專項(xiàng)行動(dòng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格進(jìn)行檢查監(jiān)督，檢查經(jīng)營(yíng)單位8個(gè)，立案查處價(jià)格違法行為3起，沒收違法所得9.228萬元。
7.落實(shí)黨委政府中心工作。積極推進(jìn)32項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。按照縣委、縣政府的總體部署和要求，2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)中下達(dá)我局招商引資10000萬元，向上爭(zhēng)取資金410萬元，企業(yè)年報(bào)公示率92%。在招商引資完成方面：通過多方協(xié)調(diào)和引進(jìn)，完成招商引資任務(wù)1000萬元。在向上爭(zhēng)取資金完成方面：我們始終按照縣委縣政府的要求和分管領(lǐng)導(dǎo)的指示，多次向省局、市局請(qǐng)示匯報(bào)，完成向上爭(zhēng)取資金43.83萬元。在企業(yè)年報(bào)公示工作方面：完成企業(yè)年報(bào)率95.73%，個(gè)體年報(bào)率84.71%，農(nóng)民合作社年報(bào)率85.79%。 其他工作方面：認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案，自覺接受監(jiān)督，做到依法行政、廉潔從政、民主決策；統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、機(jī)要保密、精神文明、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、消防安全、離退休人員、工青婦等工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、行政許可審批和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股、價(jià)格監(jiān)督檢查股、食品安全綜合協(xié)調(diào)股（縣食安辦）、食品安全監(jiān)督管理股、藥品醫(yī)療器械保化品安全監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易和產(chǎn)品質(zhì)量廣告監(jiān)督管理股、消費(fèi)環(huán)境建設(shè)指導(dǎo)股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可股、行政執(zhí)法大隊(duì)（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室），我單位為一預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
納入臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制63人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員56人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度收入合計(jì)1318.43萬元。其中：財(cái)政撥款收入1306.58萬元，占總收入的99.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入11.85萬元，占總收入的0.90%。與上年1298.57萬元相比，收入合計(jì)增加19.86萬元，增長(zhǎng)1.53%。其中：財(cái)政撥款收入增加45.21萬元，增長(zhǎng)3.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少25.35萬元，下降68.16%。2023年收入合計(jì)增加的主要原因：一是2023年退休人員比2022年多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)收入增加。二是2023年開展市場(chǎng)主體倍增工作，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度支出合計(jì)1318.57萬元。其中：基本支出1241.19萬元，占總支出的94.13%；項(xiàng)目支出77.38萬元，占總支出的5.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年1295.91萬元相比，支出合計(jì)增加22.66萬元，增長(zhǎng)1.75%。其中：基本支出增加6.55萬元，增長(zhǎng)0.53%；項(xiàng)目支出增加16.11萬元，增長(zhǎng)26.30%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。2023年支出合計(jì)增加的主要原因：一是2023年退休人員比2022年多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。二是2023年開展市場(chǎng)主體倍增工作，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1241.19萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1141.83萬元，占基本支出的91.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)99.36萬元，占基本支出的8.01％。平均工資福利支出16.37萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出77.38萬元。本年度無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：食品安全監(jiān)管項(xiàng)目支出6.18萬元，用于全縣食品安全監(jiān)管工作；市場(chǎng)秩序執(zhí)法項(xiàng)目支出19.46萬元，用于開展市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法成本開支；其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)項(xiàng)目支出29.74元，用于市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合支出；普惠金融發(fā)展支出21.99萬元，用于開展市場(chǎng)主體倍增工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1306.58萬元,占本年支出合計(jì)的99.09%。與上年1261.37萬元相比增加45.21萬元，增長(zhǎng)3.58%,增加的主要原因：一是2023年退休人員比2022年多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)收入增加。二是2023年開展市場(chǎng)主體倍增工作，普惠金融發(fā)展項(xiàng)目收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出952.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.88%。主要用于員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、保障食品藥品安全等支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出194.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.89%。主要用于支付退休人員工資、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分、職業(yè)年金單位部分、支付遺屬人員生活補(bǔ)助費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出53.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等費(fèi)用。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出21.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于市場(chǎng)主體倍增工作支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出84.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.43%。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.46萬元，決算為23.46萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、支出決算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，本年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算、支出決算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.60萬元，決算為18.60萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的79.28%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.86萬元，決算為4.86萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的20.72%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4.86萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.46萬元，支出決算為23.46萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，本年無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算、支出決算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，本年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算、支出決算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.60萬元，決算為18.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.86萬元，決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，主要原因是本單位年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.38萬元，增長(zhǎng)22.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.70萬元，增長(zhǎng)33.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬元，下降6.18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是單位車輛年限較長(zhǎng)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本部門2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2.購(gòu)置車輛0輛，本單位2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛，發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18.60萬元。主要用于支付開展市場(chǎng)監(jiān)督管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。公務(wù)接待費(fèi)支出4.86萬元，主要用于接待省、市及部門到我縣開展工作及督查檢查工作。本單位2023未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.36萬元，比上年88.69萬元相比，增加10.67萬元，增長(zhǎng)12.03%，主要原因是2023年退休人員比2022年多，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加主要原導(dǎo)致單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門的基本辦公開支，支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)12.95萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.86萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬元、其他交通費(fèi)用53.70萬元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市臨滄市云縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額938.25萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)739.79萬元，固定資產(chǎn)197.65萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.81萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）。與上年994.05萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少55.80萬元，其中固定資產(chǎn)減少54.79萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1.82萬元，無形資產(chǎn)增加0.81萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)189項(xiàng)，賬面原值98.33萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額12.22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.87萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.15萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13-附表15）。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見附表13）
績(jī)效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。
綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附表14）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支，無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092200641401111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)