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監(jiān)督索引號(hào)53092200432601000

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推廣示范力度，為農(nóng)民增收提供產(chǎn)業(yè)支撐。按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》要求，深刻認(rèn)識(shí)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重大意義，圍繞產(chǎn)業(yè)興旺的要求，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范推廣，促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。一是堅(jiān)持不懈抓好糧食生產(chǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制，堅(jiān)持“穩(wěn)定面積、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、集成技術(shù)、主攻單產(chǎn)、提高效益”的工作思路，穩(wěn)定糧食產(chǎn)能。積極兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等惠農(nóng)政策，穩(wěn)定糧食面積。聚合重點(diǎn)科技增糧項(xiàng)目，集成推廣高產(chǎn)高效生產(chǎn)技術(shù)，提高糧食單產(chǎn)和種糧效益。二是加快發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)。狠抓重大動(dòng)物疫病防控，推進(jìn)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)，提升畜牧業(yè)發(fā)展水平。 以萬頭種豬場(chǎng)建設(shè)和貧困村標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目為載體，提高生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展水平；以推廣“糧改飼”和凍精改良技術(shù)為主攻方向，加快發(fā)展肉牛和山羊產(chǎn)業(yè)。 三是持續(xù)鞏固咖啡產(chǎn)業(yè)。組織抓好咖啡產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警，積極配合咖啡公司和相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好涉咖維穩(wěn)工作，幫助企業(yè)開展對(duì)外合作，化解企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中遇到的困難和問題。 四是加快發(fā)展特色蔬菜。以冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)為突破口，在幸福鎮(zhèn)、愛華鎮(zhèn)等低海拔區(qū)域大力發(fā)展冬早蔬菜，在涌寶鎮(zhèn)等山區(qū)半山區(qū)培育發(fā)展水果蘿卜、冬甘藍(lán)等特色蔬菜；以榮康公司洋瓜薯種植項(xiàng)目和大寨新合村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目為支撐，在12鄉(xiāng)鎮(zhèn)培育建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜基地；以特色蔬菜項(xiàng)目為依托，大力發(fā)展山地特色蔬菜和林下蔬菜種植，帶動(dòng)全縣6.5萬畝蔬菜生產(chǎn)。五是標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)特色水果產(chǎn)業(yè)。以各類水果新型經(jīng)營(yíng)主體為龍頭，圍繞全縣鄉(xiāng)村旅游發(fā)展布局，重點(diǎn)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范村和鄉(xiāng)村旅游示范村以及縣城周邊建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化特色水果產(chǎn)業(yè)基地。 六是穩(wěn)步發(fā)展蠶桑等新興產(chǎn)業(yè)。認(rèn)真總結(jié)宣傳蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)在后箐鄉(xiāng)和茶房鄉(xiāng)推廣種桑養(yǎng)蠶，年末全縣桑園面積達(dá)1500畝以上；配合久豐公司組織開展花椒、砂仁管護(hù)技術(shù)培訓(xùn)，鞏固花椒和砂仁產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果。七是高度重視淡水漁業(yè)發(fā)展。認(rèn)真組織抓好電站庫區(qū)漁業(yè)網(wǎng)箱健康養(yǎng)殖管理服務(wù)工作，大力推廣稻田養(yǎng)漁，積極開展池塘精養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，加快發(fā)展?jié)O業(yè)產(chǎn)業(yè)。

2.加大農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管力度，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展保駕護(hù)航。深入開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)，按照“零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、廣覆蓋、重實(shí)效”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)，抓好農(nóng)業(yè)（牧業(yè)、漁業(yè)）行業(yè)管理，凈化農(nóng)資市場(chǎng)，為推進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展保駕護(hù)航。一是強(qiáng)化農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，依法依規(guī)開展農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)，督促經(jīng)營(yíng)主體建立健全農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)管理臺(tái)賬，定期不定期開展抽查巡查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)銷售使用國家禁限用農(nóng)藥和假冒偽劣農(nóng)藥的行為。二是強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督。認(rèn)真貫徹《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》和《動(dòng)物檢疫管理辦法》，努力爭(zhēng)取實(shí)施公路緝私與動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督聯(lián)合檢查站建設(shè)項(xiàng)目，依法開展出縣動(dòng)物檢疫和產(chǎn)地檢疫，嚴(yán)厲打擊走私偶蹄動(dòng)物及其產(chǎn)品。加強(qiáng)飼料和獸藥市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)肅查處經(jīng)營(yíng)假劣飼料和獸藥案件。扎實(shí)開展定點(diǎn)屠宰檢疫工作，依法銷毀不合格動(dòng)物產(chǎn)品，保障畜產(chǎn)品安全。三是強(qiáng)化種子市場(chǎng)監(jiān)管。深入宣傳《中華人民共和國種子法》，規(guī)范縣內(nèi)農(nóng)業(yè)種子的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)農(nóng)作物種子案件，維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。四是強(qiáng)化漁業(yè)執(zhí)法。貫徹落實(shí)《中華人民共和國漁業(yè)法》和《中華人民共和國漁業(yè)船舶檢驗(yàn)條例》，強(qiáng)化漁飼、漁藥、漁機(jī)、漁具市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法捕撈和破壞漁業(yè)資源等違法行為。

3.加大重大項(xiàng)目建設(shè)力度，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。緊緊圍繞縣委、縣政府下達(dá)的固定資產(chǎn)投資、招商引資和向上爭(zhēng)取資金目標(biāo)任務(wù)，牢固樹立“爭(zhēng)取項(xiàng)目推動(dòng)發(fā)展”的理念，以提高農(nóng)業(yè)保障水平和推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展為重點(diǎn)，積極申報(bào)實(shí)施好各類農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目，認(rèn)真組織抓好農(nóng)業(yè)招商引資項(xiàng)目推介和落地項(xiàng)目服務(wù)工作。

4.鞏固脫貧成效，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院、省、市、縣關(guān)于整合涉農(nóng)財(cái)政資金促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興的有關(guān)文件精神，突出“精準(zhǔn)”要求，牽頭實(shí)施貫徹臨滄市建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)—脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)提升行動(dòng)，著力實(shí)施農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、綠色食品品牌培育工程、農(nóng)村人居環(huán)境提升工程和農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提升工程，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

5.加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展提供保障。認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，切實(shí)組織抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)、重大動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作，為推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展保駕護(hù)航。一是抓好農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管。認(rèn)真組織開展以種子、化肥、農(nóng)藥、漁藥、獸藥、飼料為主的農(nóng)業(yè)投入品市場(chǎng)監(jiān)管，推進(jìn)農(nóng)業(yè)投入品（食品）污染源頭治理，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理，控制農(nóng)業(yè)面源污染，依法保障農(nóng)業(yè)（畜牧）安全生產(chǎn)。二是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全隱患排查和治理。認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)、動(dòng)物衛(wèi)生、農(nóng)村沼氣和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，定期不定期開展隱患排查，深入開展專項(xiàng)整治，認(rèn)真落實(shí)非洲豬瘟各項(xiàng)防控措施，依法保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。三是創(chuàng)新開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全“雙認(rèn)證”工作，積極組織開展農(nóng)產(chǎn)品樣品檢驗(yàn)檢測(cè)，合格率保持在96%以上。以各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體為龍頭，探索建立山地雞、蔬菜等特色農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系，為農(nóng)產(chǎn)品上網(wǎng)進(jìn)城排除流通障礙。深入推進(jìn)云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建活動(dòng)，積極組織開展“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品申報(bào)，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展水平。

6.加大深化改革工作力度，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。根據(jù)縣全面深化改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域改革，激發(fā)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的活力，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革。按照上級(jí)主管部門和縣委、縣政府的部署，整合農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法力量，優(yōu)化執(zhí)法隊(duì)伍設(shè)置，配強(qiáng)執(zhí)法工作力量，確保與全市同步完成改革任務(wù)。二是完成農(nóng)村土地確權(quán)頒證掃尾工作。督促作業(yè)單位加快證書發(fā)放進(jìn)度，確保2020年底前完成無糾紛農(nóng)戶的證書發(fā)放工作；三是啟動(dòng)推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度第二階段改革工作。按照“積極謀劃、精心組織、穩(wěn)步推進(jìn)”的工作要求，在完善第一階段存在問題的基礎(chǔ)上，適時(shí)啟動(dòng)推進(jìn)第二階段工作任務(wù)；四是及時(shí)啟動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域其它改革任務(wù)。按照縣委關(guān)于全面深化改革的部署，在上級(jí)出臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域改革文件后，及時(shí)開展調(diào)查研究，結(jié)合實(shí)際制定我縣相應(yīng)改革方案。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)9個(gè)行政股室，分別是： 辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)與市場(chǎng)信息股、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育與計(jì)劃項(xiàng)目股、種植業(yè)與農(nóng)田建設(shè)管理股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、縣委農(nóng)辦秘書股（鄉(xiāng)村振興辦公室）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年末實(shí)有人員編制172人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制157人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員153人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員124人。其中：離休1人，退休123人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入合計(jì)10,426.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入10,426.74萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少7038.19萬元，減少40.30%，主要原因是2019年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金全部下達(dá)到我局，由我局主管，鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)賬實(shí)施；2020年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金由縣財(cái)政局直接下達(dá)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施，因此我局2020年財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度支出合計(jì)9,869.16萬元。其中：基本支出3,256.29萬元，占總支出的32.99%；項(xiàng)目支出6,612.87萬元，占總支出的67.01%。與上年對(duì)比增加4962.13萬元，增加101.12%，主要原因一是人員增加，基本支出增加，二是項(xiàng)目增多，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,256.29萬元。與上年對(duì)比增加542.79萬元，增加20%，主要原因一是人員調(diào)入，二是機(jī)構(gòu)改革人員劃入，人員增加支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,162.03萬元，占基本支出的97.11%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)94.26萬元，占基本支出的2.89%。 平均工資福利支出15.01萬元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,612.87萬元。與上年對(duì)比增加4419.34萬元，增加201.47%，主要原因是2019年4月機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)劃入，增加了鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展主要用于農(nóng)林水支出、病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,869.16萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加4962.13萬元，增加101.12%，主要原因一是人員增加，基本支出增加;二是項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出575.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。主要用于事業(yè)單位離退休253.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出264.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出33.92萬元、死亡撫恤23.75萬元；

3.衛(wèi)生健康（類）支出193.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療185.30萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.11萬元；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出369.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.75%。主要用于退耕還林工程建設(shè)60.00萬元、其他退耕還林還草支出14.92萬元、已墾草原退耕還草295.00萬元 ；

5.農(nóng)林水（類）支出8,065.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.73%。主要用于事業(yè)運(yùn)行2288.69萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)166.31萬元、病蟲害控制85.00萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全15.00萬元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理8.00萬元、防災(zāi)救災(zāi)260.00萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展164.28萬元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)500.00萬元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用444.63萬元、成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼43.01萬元、農(nóng)田建設(shè)17.80萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出425.50萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)325.00萬元、生產(chǎn)發(fā)展1412.47萬元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1890.95萬元、其他農(nóng)林水支出19.00萬元；

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出463.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.69%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出463.00萬元；

7.住房保障（類）支出198.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于住房公積金198.57萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23.35萬元，支出決算為22.28萬元，完成預(yù)算的95.42%。其中：今年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.99萬元，完成預(yù)算16.00萬元的99.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.29萬元，完成預(yù)算7.35萬元的85.58%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，按標(biāo)準(zhǔn)接待、控制接待次數(shù)及規(guī)模。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加11.81萬元，增長(zhǎng)112.81%。其中：因本年未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加12.00萬元，增長(zhǎng)300.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.19萬元，下降3%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因?yàn)?019年事業(yè)單位公務(wù)用車改革前，臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局原局屬事業(yè)單位擁有單位業(yè)務(wù)用車5輛，未納入財(cái)政預(yù)算，2019年事業(yè)單位公務(wù)用車改革時(shí)采用保留事業(yè)單位車輛開展業(yè)務(wù)工作的方式進(jìn)行改革，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)將這5輛事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車于2020年開始納入財(cái)政預(yù)算，所以每輛車增加預(yù)算2 .00萬元，共計(jì)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.00萬元，加之開展鄉(xiāng)村振興等工作下鄉(xiāng)次數(shù)增多油料和車輛維修費(fèi)用增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.99萬元，占71.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.29萬元，占28.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)無因公出國（境）費(fèi)支出；

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.99萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.99萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)6.29萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6.29萬元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待82批次（無外事接待批次），接待人次975人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.26萬元，與上年對(duì)比減少7.45萬元，減少7.32%，主要原因是貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額22737.20萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21149.47萬元，固定資產(chǎn)1130.53萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)457.20萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少631.45萬元，其中固定資產(chǎn)減少57.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值14.59萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.70萬元，其中：政府采購貨物支出0.70萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.70萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200432601111