監(jiān)督索引號53092200432600000
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算公開目錄
第一部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算編制說明
第二部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實黨的“三農(nóng)”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”有關政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質量安全、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)投資管理等。
（二）機構設置情況
編制2021年部門預算時，云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設9個行政股室，即：辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)與市場信息股、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管股、科技教育與計劃項目股、種植業(yè)與農(nóng)田建設管理股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、縣委農(nóng)辦秘書股（鄉(xiāng)村振興辦公室）。
（三）重點工作概述
一是持續(xù)抓好特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造綠色食品品牌。二是持續(xù)推進農(nóng)村“廁所革命”、農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村生活垃圾治理，村容村貌整治等農(nóng)村人居環(huán)境提升工作，全面推進鄉(xiāng)村振興。三是持續(xù)推進部門脫貧攻堅，切實加快推進產(chǎn)業(yè)扶貧項目實施進度。四是持續(xù)推進糖料蔗核心基地建設、高標準農(nóng)田建設、萬頭種豬場建設、山地雞種雞場建設等農(nóng)業(yè)重大項目建設。五是持續(xù)推進農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法改革、農(nóng)村土地確權登記頒證、農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革等工作。六是持續(xù)推進農(nóng)產(chǎn)品質量檢測、沼氣、農(nóng)機、漁船、農(nóng)藥、種子、化肥等農(nóng)業(yè)領域安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，持續(xù)推進動物衛(wèi)生監(jiān)督、動物疫病防控工作。
二、預算單位基本情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制170人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制157人。在職實有173人，其中：財政全額保障173 人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員122人，其中：離休1人，退休121人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 35237420.91元，其中：一般公共預算35237420.91元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加420426.29元，比上年增加1.21%，增加的主要原因：一是我局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊成立增加了農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法成本支出的預算；二是由于項目推進的需要增大了對農(nóng)村土地確權頒證工作經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管經(jīng)費的預算。其中與上年對比基本支出經(jīng)費減少169773.71元，減少0. 52%；與上年對比項目經(jīng)費增加590200.00元，增加26.83%。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入35237420.91元，其中:本年收入35237420.91元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款35237420.91元（本級財力35237420.91元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加420426.29元，比上年增加1.21%，增加的主要原因：一是我局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊成立增加了農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法成本支出的預算；二是由于項目推進的需要增大了對農(nóng)村土地確權頒證工作經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管經(jīng)費的預算。其中與上年對比基本支出經(jīng)費減少169773.71元，減少0. 52%；與上年對比項目經(jīng)費增加590200.00元，增加26.83%。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 35237420.91元。財政撥款安排支出 35237420.91元，其中：基本支出32447670.91元，與上年對比減少169773.71元，減少0.52%，減少的主要原因：人員退休；項目支出2789750.00元，與上年對比增加590200.00元，增加26.83%，增加的主要原因：一是我局農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊成立增加了農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法成本支出的預算，二是由于項目推進的需要增大了對農(nóng)村土地確權頒證工作經(jīng)費和農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)管經(jīng)費的預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080502—事業(yè)單位離退休2755353.60元，用于退休干部原渠道財政發(fā)放支出。
2.2080505—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2599150.08元，用于本單位基本養(yǎng)老保險繳費。
3.2080506—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出586427.22元，用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費。
4.2080801—死亡撫恤178854.96元，用于死亡撫恤。
5.2101102—事業(yè)單位醫(yī)療1803160.37元，用于本單位基本醫(yī)療保險繳費。
6.2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出80830.00元，用于本單位大病醫(yī)療保險繳費。
7.2130104—事業(yè)運行22494532.12元，用于在職人員工資福利、津貼補貼、工會經(jīng)費、交通費、保障單位正常運轉的基本支出。
8.2130109—農(nóng)產(chǎn)品質量安全200000.00元，用于農(nóng)產(chǎn)品質量安全工作經(jīng)費。
9.2130110—執(zhí)法監(jiān)管200000.00元，用于執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費。
10.2130122—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)30000.00元，用于農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費。
11.2130199—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1000000.00元，用于農(nóng)村土地確權登記頒證工作專項支出。
12.2130803—農(nóng)業(yè)保險保費補貼1359750.00元，用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼。
13.2210201—住房公積金1949362.56元，用于本單位住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出32447670.91元，項目支出2789750.00元）。
1.基本支出：
（1）301工資福利支出27161272.73元，其中：30101基本工資8358588.00元；30102津貼補貼4752912.00元；30103獎金853788.00元；30107績效工資6047688.00元；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2599150.08元；30109職業(yè)年金繳費586427.22元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費1803160.37元；30112其他社會保障繳費210196.50元；30113住房公積金1949362.56元。
（2）302商品和服務支出1381522.58元，其中：30201辦公費114091.00元；30211差旅費200000.00元；30202印刷費20000.00元；30205水費20000.00元；30206電費20000.00元；30216培訓費145378.82元；30217接待費60000.00元；30215會議費8959.00元；30299其他商品和服務支出30000.00元；30228工會費324893.76元；30231公務用車運行維護費152000.00元；30239其他交通費用286200.00元。
（3）303對個人和家庭的補助3904875.60元，其中：30301離休費143448.00元；30302退休費2611905.60元；30399其他對個人和家庭的補助970667.04元；30304撫恤金178854.96元。
2.項目支出：
（1）302商品服務支出430000.00元，其中：30201辦公費430000.00元。
（2）303對個人和家庭的補助2359750.00元，其中：30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼2359750.00元。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額314091.00元，其中：政府采購貨物預算314091.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計221825.00元，較上年減少11675.00元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務接待費預算為69825.00元，較上年減少3675.00元，下降5%，國內(nèi)公務接待批次為70次，共計接待980人次。
減少的原因為嚴格按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務用車購置及運行維護費為152000.00元，較上年減少8000.00元，下降5%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費152000.00元，較上年減少8000.00元， 下降5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
減少的原因是堅決貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費，逐年壓縮公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）云縣農(nóng)村土地確權登記頒證工作縣級配套專項資金1000000.00元
該項目涉及我縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、194個行政村、2235個村民小組，近100000戶農(nóng)戶。將完成權屬確認98731戶，確權土地面積2014500畝。頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權證書94332本，頒證率95%,群眾滿意度達90%。
（二）云縣2021年政策性水稻、玉米保險縣級配套補助資金1053000.00元
該項目涉及我縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施政策性農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）保險380000畝，其中：水稻20000畝，玉米360000畝。通過參保彌補種植農(nóng)戶因災害造成的損失，為云縣水稻、玉米生產(chǎn)提供風險保障，提高抵御自然災害的能力，從而實現(xiàn)農(nóng)民增收的目標。力爭參保率和出險理賠率達100％，參保農(nóng)戶滿意度達到85%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：是指用財政預算撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
6.因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
7.公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
9.機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、委托業(yè)務費、專用材料費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機關運行經(jīng)費安排1381522.58元，其中：30201辦公費114091.00元；30211差旅費200000.00元；30202印刷費20000.00元；30205水費20000.00元；30206電費20000.00元；30216培訓費145378.82元；30217接待費60000.00元；30215會議費8959.00元；30299其他商品和服務支出30000.00元；30228工會費324893.76元；30231公務用車運行維護費152000.00元；30239其他交通費用286200.00元。與上年對比增加33586.54元，增加2.49%，增加的主要原因是工會費比例增大。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件3:
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預算重點領域財政項目文本公開
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)2021年預算公開的有關要求，需公開的重點領域財政項目有二個，具體項目如下：
一、云縣農(nóng)村土地確權登記頒證工作縣級配套專項資金
（一）項目名稱
云縣農(nóng)村土地確權登記頒證工作縣級配套專項資金
（二）立項依據(jù)
《中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準》、《中共云南省委 云南省人民政府關于開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作的意見》（云發(fā)〔2014〕17號）、《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈云南省農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作方案〉的通知》（云辦通〔2015〕37號）。
（三）項目實施單位
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
（四）項目基本概況
項目涉及12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、194個行政村、2235個村民小組，近100000戶農(nóng)戶。招投標時國土二調(diào)耕地面積1222700畝，園地面積320900畝，合計1543600畝。實際完成權屬確認98731戶，確權土地面積2014500畝。
（五）項目實施內(nèi)容
對全縣的耕地、園地等農(nóng)用土地進行全面的權屬調(diào)查，對農(nóng)戶承包的土地進行確權登記，向全縣近100000戶農(nóng)戶頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權證。
（六）資金安排情況
年初預算1000000.00元
（七）項目實施計劃
云縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證項目于2015年7月啟動試點（茶房鄉(xiāng)）2017年12月啟動全縣工作，計劃于2019年12月基本完成全縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作。
（八） 項目實施成效
云縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證項目頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權證書94332本，頒證率95%,群眾滿意度達90%。
二、云縣2021年政策性水稻、玉米保險縣級配套補助資金
（一）項目名稱
云縣2021年政策性水稻、玉米保險縣級配套補助資金
（二）立項依據(jù)
《農(nóng)業(yè)保險條例》、《云南省農(nóng)業(yè)保險工作實施方案（2016-2018）》、《云縣財政局關于印發(fā)（云縣農(nóng)業(yè)保險費補貼資金實施辦法）的通知》（云縣財發(fā)〔2017〕310號）。
（三）項目實施單位
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
（四）項目基本概況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為投保人統(tǒng)一投保,人保財險云縣支公司承保,在全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施政策性農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）保險380000畝（其中水稻20000畝，玉米360000畝）。
（五）項目實施內(nèi)容
在全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施政策性農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）保險380000畝，其中水稻20000畝，玉米360000畝。
（六）資金安排情況
年初預算1053000.00元
（七）項目實施計劃
云縣2021年政策性農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）保險補貼資金項目計劃從2021年7月開始實施，2021年12月結束。
（八）項目實施成效
2021年政策性農(nóng)業(yè)保險專項經(jīng)費力爭參保率和出險理賠率達100％，參保農(nóng)戶滿意度達到85%以上。
監(jiān)督索引號53092200432600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號