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目 錄

第一部分 云縣畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云縣畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)著全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理職能。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧業(yè)法律、法規(guī)和方針政策；研究擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。一是組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，抓好動物疫病防控、動物衛(wèi)生監(jiān)督管理等工作；二是組織抓好全縣畜禽管理，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理；三是負(fù)責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)和生鮮乳收購環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)理，承擔(dān)動物及其產(chǎn)品檢疫和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理等工作；四是承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮辦公室的日常工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

一是做好動物防疫和動物衛(wèi)生監(jiān)管工作；二是努力抓好在建項目的實施工作；三是積極向上爭取新增項目建設(shè)；四是努力抓好惠牧政策的落實工作；五是充分發(fā)揮職能作用，積極參與全縣脫貧攻堅工程建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣畜牧獸醫(yī)局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即云縣畜牧獸醫(yī)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣畜牧獸醫(yī)局2017年末實有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣畜牧獸醫(yī)局2017年度收入合計2684.76萬元。其中：財政撥款收入2684.76萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少364.25萬元，主要原因是實施項目減少。

二、支出決算情況說明

云縣畜牧獸醫(yī)局2017年度支出合計1971.70萬元。其中：基本支出697.76萬元，占總支出的35％；項目支出1273.94萬元，占總支出的65％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少999.52萬元,主要原因是實施項目減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣畜牧獸醫(yī)局正常運轉(zhuǎn)的日常支出697.76萬元。與上年對比增加122.65萬元,主要原因是工資調(diào)整及基本支出定額提高，行政運行辦公費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出673.64萬元，占基本支出的97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出24.12萬元，占基本支出的3％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云縣畜牧獸醫(yī)局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1273.94萬元。與上年對比減少1122.17萬元,減少的主要原因是實施項目減少。具體項目開支及開展工作情況：1、科學(xué)技術(shù)支出0.02萬元;2、節(jié)能環(huán)保支出15萬元；3、農(nóng)林水支出1138.54萬元；4、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120.38萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣畜牧獸醫(yī)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2684.76萬元,占本年收入合計的100%。與上年對比減少364.25萬元,主要原因是實施項目減少。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1971.70萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少999.52萬元,主要原因是實施項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.科學(xué)技術(shù)支出0.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0.001%。主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項目支出。

6.社會保障和就業(yè)支出131.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.676%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費和死亡撫恤支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.243%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

8.節(jié)能環(huán)保支出15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.761%。主要用于新一輪退耕還草項目支出。

9.農(nóng)林水支出1639.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.173%。主要用于機關(guān)事業(yè)運行以及科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、農(nóng)業(yè)保險補貼等項目支出。

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出120.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.105%。主要用于生豬調(diào)出大縣項目支出。

11.住房保障支出40.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.041%。主要用于機關(guān)行政事業(yè)人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.57萬元，支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的86%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少7.08萬元，下降70%。其中：2016及2017年均無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6.68萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.4萬元，下降12%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車制度改革后我局車輛編制0輛，實有車輛0輛，已無公務(wù)用車購置及運行費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出3.07萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出3.07萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.07萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目驗收及常規(guī)檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣畜牧獸醫(yī)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.12萬元，與上年對比減少0.66萬元,主要原因是減少了辦公費和印刷費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、通訊費、差旅費、等各項支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣畜牧獸醫(yī)局資產(chǎn)總額3723.78萬元，其中，流動資產(chǎn)3531.60萬元，固定資產(chǎn)192.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加734.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額5.89萬元，其中：政府采購貨物支出5.89萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）自評績效信息情況

1.畜牧生產(chǎn)完成情況

2017年，全縣預(yù)計存欄大牲畜18.71萬頭，增長1.03%（其中牛存欄17.17萬頭，增長1.72％）；生豬存欄68.59萬頭，增長1.28%（其中能繁母豬存欄6.95萬頭，同比增0.14％）；山綿羊存欄25.66萬只，增長1.22%；家禽存欄330.24萬羽，增長1.55％。全縣預(yù)計出欄大牲畜4.09萬頭，增長7.1%；出欄肥豬96.93萬頭，增長7.5%；出欄山綿羊16.57萬只，增長7.1%；出欄家禽478.24萬羽，增長7%；預(yù)計實現(xiàn)肉類總產(chǎn)量77574噸，增長6.36%；禽蛋產(chǎn)量1371噸，同比增長6%；牛奶產(chǎn)量236噸，同比增0.43％。實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值19.77億元，增長7.2％，占市級目標(biāo)任務(wù)18.16億元的108.87%，占縣級目標(biāo)19.62億元的100.76%。

2.防疫工作完成情況

2017年以來，得到各級黨委政府高度重視，防疫工作措施到位，防疫工作開展扎實，綜合防控措施有力，云縣境內(nèi)未發(fā)生重大動物疫情。

3. 動物衛(wèi)生執(zhí)法及檢疫情況

通過職能部門上下聯(lián)動，認(rèn)真組織開展畜禽及產(chǎn)品產(chǎn)地檢疫，并嚴(yán)格把好屠宰檢疫關(guān)，加強了鮮活動物產(chǎn)品的源頭治理，確保了鮮活動物產(chǎn)品的消防安全。

4.品種改良完成情況

依托茅糧種豬場、鑫旺種豬場和光輝種豬場，以及全縣20個生豬人工授精點和12個牛“凍改”點，全面展開我縣的牲畜品種改良工作，實現(xiàn)生豬良種覆蓋率達(dá)95%以上，2017年云縣開展豬人工授精改良122874窩、肉牛凍精改良6548頭、羊改良126只。

（五）其他重要事項情況說明

在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

云縣畜牧獸醫(yī)局.xls