監(jiān)督索引號53092200630800000
云縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣民族宗教事務(wù)局與中國共產(chǎn)黨云縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公，列入云縣人民政府工作部門序列，不計入政府機(jī)構(gòu)個數(shù)，正科級，主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策和國家的民族宗教工作法律法規(guī)、促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定、當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手。
2.指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)工作條例》的貫徹實施，監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，辦理有關(guān)民族識別、民族鄉(xiāng)建立和變更的有關(guān)事宜，做好少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，依法協(xié)調(diào)各民族間關(guān)系，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)、互助合作，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定和國家的統(tǒng)一；開展對少數(shù)民族人權(quán)狀況的調(diào)研和對外交流活動；承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動。
3.協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、交流、使用等工作；配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)工作。
4.綜合研究民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，參與制定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，研究有關(guān)民族地區(qū)、散雜居民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的特殊政策，配合承辦民族地區(qū)扶貧事宜；組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)和民族地區(qū)對外協(xié)作；做好智能化農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)在民族地區(qū)的推廣應(yīng)用工作。
5.協(xié)同有關(guān)部門研究少數(shù)民族文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、計劃生育、體育等方面的特殊政策及承辦相應(yīng)事物；組織宣傳黨的民族政策、民族理論和法律法規(guī)、宣傳民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。
6.根據(jù)黨在新時期上層工作的方針政策，加強(qiáng)對民族上層工作的領(lǐng)導(dǎo)，做好民族上層人士生活、參觀及學(xué)習(xí)等各項管理工作。
7.指導(dǎo)民族鄉(xiāng)的民族工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；組織接待少數(shù)民族學(xué)習(xí)、參觀、考察等事宜，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的發(fā)展。
8.組織協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)工作對外交流與合作，協(xié)助少數(shù)民族地區(qū)開展對外文化交往，積極做好引進(jìn)外資工作，辦理有關(guān)涉外事宜。
9.依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
10.幫助各宗教界團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)按照各宗教特點開展工作；審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理的各項宗教事務(wù)。行政審批項目，以云縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：民族宗教研究室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
新征程上，云縣堅決貫徹黨中央決策，按照市委部署，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣各族群眾牢記囑托、蓄力奮進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為、勇毅前行，圍繞省委“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)鞏固民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建成果。有形有感有效推進(jìn)鑄牢中華民族共同體意識各項工作，重點將做好以下幾個方面工作。
1.加強(qiáng)和完善黨對民族工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。以堅定擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”的政治高度，時時處處事事聚焦主線，持續(xù)用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂、正本清源，將“鑄牢中華民族共同體意識行動特別堅定”作為提拔干部的重要依據(jù)，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，將鑄牢中華民族共同體意識納入“五個好”標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化黨支部創(chuàng)建，持續(xù)建強(qiáng)基層一線黨組織。
2.在構(gòu)筑中華民族共有精神家園上作表率。深入推進(jìn)理想信念教育，引導(dǎo)各族群眾堅定中國特色社會主義共同理想，不斷將中華文化元素和符號融入公共設(shè)施和城市標(biāo)志性建筑中，讓中華文化通過實物實景實事得到充分展現(xiàn)、直抵人心。深入挖掘和充分運(yùn)用云縣各民族交往交流交融的歷史事實、文化遺存，讓文物說話、讓歷史說話、讓文化說話。
3.在著力促進(jìn)各民族廣泛交往交流交融上作表率。實施好促進(jìn)各民族交往交流交融“三項計劃”，鞏固好省級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)示范單位創(chuàng)建成果，鞏固提升鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地，推動國家通用語言文字教學(xué)從聽說讀寫向理解中華文化、增進(jìn)文化認(rèn)同拓展，逐步實現(xiàn)各族群眾在空間、文化、經(jīng)濟(jì)、社會、心理等方面全方位嵌入，營造各族群眾共居共學(xué)、共建共享、共事共樂的良好氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣民族宗教事務(wù)局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1579996.32元，其中：一般公共預(yù)算1579996.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2024年度）的2149522.78元對比減少569526.46元，下降26.5%。主要原因是：本單位本年度民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體和個人獎勵資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入1579996.32元，其中:本年收入1579996.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1579996.32元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2024年度）的2149522.78元對比減少569526.46元，下降26.5%。主要原因是：本單位本年度民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體和個人獎勵資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1579996.32元。財政撥款安排支出1579996.32元，其中：基本支出1379996.32元，與上年（2024年度）的1345322.78元對比增加34673.54元，增長2.58%。主要原因是：單位職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出增加。
項目支出200000.00元，與上年（2024年度)的804200.00元對比減少604200.00元，下降75.13%。主要原因是：本單位本年度民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體和個人獎勵資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出1237303.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.31%。其中：2012301行政運(yùn)行1037303.70元，主要用于保障局機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費等）；2012399其他民族事務(wù)支出200000.00，主要用于民族團(tuán)結(jié)保障工作、縣級少數(shù)民族發(fā)展工作、宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關(guān)愛補(bǔ)助支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出186504.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.80%。其中：2080501行政單位離退休支出64284.60元，主要用于離退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122219.52元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
3.210衛(wèi)生健康支出60635.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.84%。其中：2101101行政單位醫(yī)療39318.10元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17217.22元，主要用于局機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4100.54元，主要用于局機(jī)關(guān)職工大病保險繳費支出。
4.221住房保障支出95552.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。其中：2210201住房公積金95552.64元，主要用于局機(jī)關(guān)職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1215279.22元（其中：基本支出1215279.22元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.92%。其中：30101基本工資348876.00元，主要用于單位在職行政人員和事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼287928.00元，主要用于單位在職行政人員和事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼支出；30103獎金124079.00元，主要用于在職行政人員績效考核獎勵、年終一次性獎及年度考核優(yōu)秀獎；30107績效工資173748.00元，主要用于在職事業(yè)人員績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122219.52元，主要用于在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費56535.32元，主要用于在職行政人員及事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費6340.74元，主要用于在職人員大病保險及工傷保險及失業(yè)保險繳費支出；30113住房公積金95552.64元，主要用于單位職工住房公積金的繳納。
2.302商品和服務(wù)支出354517.10元（基本支出164717.10元，項目支出189800.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.44%。其中：30201辦公費197633.14.00元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費、民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費及縣級民族機(jī)動金專項工作經(jīng)費；30211差旅費17000.00元，主要用于單位職工出差或下村差旅費報銷；30217公務(wù)接待費2000.00元，主要用于上級單位的調(diào)研及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作支出；30228工會經(jīng)費11799.36元，主要用于單位工會開支；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費18000.00元，主要用于單位車輛維護(hù)、加油及保險等支出；30239其他交通費用43800.00元，主要用于在職行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出74484.60.00元（基本支出64284.60元，項目支出10200.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.71%。其中：30302退休費64284.60元，主要用于退休職工原渠道退休工資支出；30305生活補(bǔ)助10200.00元，主要用于宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關(guān)愛補(bǔ)助支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣民族宗教事務(wù)局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣民族宗教事務(wù)局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣民族宗教事務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣民族宗教事務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣民族宗教事務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣民族宗教事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20000.00元，較上年（2024年）預(yù)算的20000.00元無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣民族宗教事務(wù)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變動。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2000.00元，較上年2000.00元無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待20人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
云縣民族宗教事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為18000.00元，較上年18000.00元無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費18000.00元，較上年18000.00元無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣民族宗教事務(wù)局根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣民族宗教事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排100432.50元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。與上年（2024年度）的99763.86元對比增加668.64元，增長0.67%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費增長的原因是：工會經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日，云縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額:802420.26元，其中，流動資產(chǎn)724025.86元，固定資產(chǎn)78394.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年820183.20元相比，本年資產(chǎn)總額減少17762.94元，其中：流動資產(chǎn)減少10025.94元，固定資產(chǎn)減少7737.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年度）的820183.20元減少了17762.94元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊7737.00元及專項資金結(jié)余減少。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣民族宗教事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200630800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號