監(jiān)督索引號53092200630800000
云縣民族宗教事務局2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣民族宗教事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣民族宗教事務局2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣民族宗教事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣民族宗教事務局與中國共產(chǎn)黨云縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公，列入云縣人民政府工作部門序列，不計入政府機構個數(shù)，正科級，主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關于民族宗教工作的方針政策和國家的民族宗教工作法律法規(guī)、促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展，，促進民族團結和邊疆穩(wěn)定、當好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手。
2.指導、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)工作條例》的貫徹實施，監(jiān)督辦理少數(shù)民族權益保障事宜，辦理有關民族識別、民族鄉(xiāng)建立和變更的有關事宜，做好少數(shù)民族地區(qū)的團結穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權利，依法協(xié)調(diào)各民族間關系，促進各民族間的平等團結、互助合作，維護民族團結、社會穩(wěn)定和國家的統(tǒng)一；開展對少數(shù)民族人權狀況的調(diào)研和對外交流活動；承辦民族團結進步表彰活動。
3.協(xié)同有關部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、交流、使用等工作；配合有關部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)工作。
4.綜合研究民族地區(qū)經(jīng)濟運行情況，參與制定民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，研究有關民族地區(qū)、散雜居民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的特殊政策，配合承辦民族地區(qū)扶貧事宜；組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)和民族地區(qū)對外協(xié)作；做好智能化農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)在民族地區(qū)的推廣應用工作。
5.協(xié)同有關部門研究少數(shù)民族文化、藝術、衛(wèi)生、計劃生育、體育等方面的特殊政策及承辦相應事物；組織宣傳黨的民族政策、民族理論和法律法規(guī)、宣傳民族團結進步事業(yè)。
6.根據(jù)黨在新時期上層工作的方針政策，加強對民族上層工作的領導，做好民族上層人士生活、參觀及學習等各項管理工作。
7.指導民族鄉(xiāng)的民族工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；組織接待少數(shù)民族學習、參觀、考察等事宜，促進民族團結進步事業(yè)的發(fā)展。
8.組織協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)工作對外交流與合作，協(xié)助少數(shù)民族地區(qū)開展對外文化交往，積極做好引進外資工作，辦理有關涉外事宜。
9.依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨領導、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
10.幫助各宗教界團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)按照各宗教特點開展工作；審批辦理宗教團體需由行政機關協(xié)助處理的各項宗教事物。行政審批項目，以云縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）機構設置情況
我部門共設置1個內(nèi)設機構，即：民族宗教研究室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，云縣將深入學習貫徹黨的二十大精神，繼續(xù)鞏固好瀾滄江創(chuàng)建聯(lián)盟取得的成果，進一步提高政治站位，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，團結帶領各族群眾牢記囑托、蓄力奮進、擔當作為、勇毅前行，圍繞云南提出的民族宗教工作“3815” 發(fā)展目標（3年民族團結進步示范區(qū)建設上臺階，8年做民族團結邊疆穩(wěn)定的樣板，15年當鑄牢中華民族共同體意識的標桿、成為我國民族團結進步示范區(qū)），持續(xù)實施推進民族團結進步示范創(chuàng)建成果鞏固，推進民族團結進步示范創(chuàng)建的提檔升級，奮力譜寫好中國式現(xiàn)代化的云縣篇章！將重點抓好以下幾方面的工作。
1.持續(xù)抓實思想政治引領。認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神、習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想以及習近平總書記考察云南重要講話精神、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神和習近平總書記在中共中央政治局第九次集體學習時的講話精神，迅速掀起學習宣傳貫徹熱潮，把學習成果轉化為推動工作的實際舉措、轉化為推動工作的實際成效，努力實現(xiàn)全年各項目標任務。
2.高質量推進云縣民族團結進步示范區(qū)建設。始終堅持“在云南，不謀民族工作不足以謀全局”的思想，堅持“各民族都是一家人，一家人都要過上好日子”的信念，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，集全縣之智、舉全縣之力推進民族團結進步示范區(qū)建設。統(tǒng)籌實施好民族團結進步“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領建設工程、各民族交往交流交融“三項計劃”“石榴紅”工程、“枝繁干壯”工程、“潤土培根”工程、“幸福花開”工程等重點工作，高質量推進云縣民族團結進步示范區(qū)建設。完成2024年民族團結進步“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領建設工程，完成實施方案的評審，目前正在推動實施中。
3.堅持我國宗教中國化方向。深入開展宗教政策法規(guī)宣傳教育活動，持續(xù)推進“五進”宗教活動場所活動，常態(tài)化開展踐行“四條標準”思想教育和“愛黨愛國愛社會主義”主題教育。 教育引導宗教教職人員和信教群眾，增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義的認同，樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀，堅持走我國宗教中國化方向。
4.持續(xù)推進作風革命,加強效能建設。始終把干事創(chuàng)業(yè)作為“第一使命”，樹立民族宗教干部講新風、講效率的良好形象。自覺同市委、市政府、縣委、縣政府要求“對標”，自覺同《云南省推進作風革命加強機關效能建設的若干規(guī)定（試行）》“對表”，在細、小、嚴、實上下功夫，樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，認真踐行“項目工作法、一線工作法、典型引路法”，堅持力行導向、實干導向、發(fā)展導向，把縣委、縣政府的各項決策部署和工作要求落到實處，確保取得實效。
二、預算單位基本情況
云縣民族宗教事務局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2149522.78元，其中：一般公共預算2149522.78元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的2410621.35元對比減少261098.57元，下降10.83%。主要原因是：本單位本年度示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入2149522.78元，其中:本年收入2149522.78元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2149522.78元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的2410621.35元對比減少261098.57元，下降10.83%。主要原因是：本單位本年度示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2149522.78元。財政撥款安排支出2149522.78元，其中：基本支出1345322.78元，與上年（2023年度）的1336821.35元對比增加8501.43元，增長0.64%。主要原因是：單位職工基本工資、津貼補貼等工資福利支出增加。
項目支出804200.00元，與上年（2023年度)的1073800.00元對比減少269600.00元，下降25.11%。主要原因是：本單位本年度示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出1814788.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.43%。其中：2012301行政運行1010588.24元，主要用于保障局機關工作正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費）；商品和服務支出（主要包含辦公費、培訓費、工會經(jīng)費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費等）；2012399其他民族事務支出804200.00，主要用于民族團結保障工作、民族團結進步模范集體和個人獎勵資金、縣級少數(shù)民族發(fā)展工作、宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關愛補助支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出182777.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.50%。其中：2080501行政單位離退休支出64284.60元，主要用于離退休人員工資福利支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出118492.80元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。
3.210衛(wèi)生健康支出59199.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.75%。其中：2101101行政單位醫(yī)療37855.21元，主要用于局機關行政人員醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17026.37元，主要用于局機關事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4317.96元，主要用于局機關職工大病保險繳費支出。
4.221住房保障支出92757.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。其中：2210201住房公積金92757.60元，主要用于局機關職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1181274.32元（其中：基本支出1181274.32元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的54.96%。其中：30101基本工資331356.00元，主要用于單位在職行政人員和事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補貼283656.00元，主要用于單位在職行政人員和事業(yè)人員津貼補貼支出；30103獎金119843.00元，主要用于在職行政人員績效考核獎勵、年終一次性獎及年度考核優(yōu)秀獎；30107績效工資173748.00元，主要用于在職事業(yè)人員績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費118492.80元，主要用于在職人員機關養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費54881.58元，主要用于在職行政人員及事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費6539.34元，主要用于在職人員大病保險及工傷保險及失業(yè)保險繳費支出；30113住房公積金92757.60元，主要用于單位職工住房公積金的繳納。
2.302商品和服務支出699763.86元（基本支出99763.86元，項目支出600000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的32.55%。其中：30201辦公費605600.00元，主要用于保障單位正常運轉的日常辦公經(jīng)費、民族團結保障經(jīng)費及縣級少數(shù)民族發(fā)展專項經(jīng)費；30211差旅費14000.00元，主要用于單位職工出差或下村差旅費報銷；30216培訓費4970.34元，主要用于單位職工學習培訓支出；30217公務接待費2000.00元，主要用于上級單位的調(diào)研及業(yè)務指導工作支出；30228工會經(jīng)費11393.52元，主要用于單位工會開支；30231公務用車運行維護費18000.00元，主要用于單位車輛維護、加油及保險等支出；30239其他交通費用43800.00元，主要用于在職行政人員公務交通補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出268484.60元（基本支出64284.60元，項目支出204200.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的12.49%。其中：30302退休費64284.60元，主要用于....；30305生活補助10200.00元，主要用于宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關愛補助支出；30309獎勵金194000.00元，主要用于民族團結進步模范集體和個人獎勵資金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣民族宗教事務局2024年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣民族宗教事務局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣民族宗教事務局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣民族宗教事務局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣民族宗教事務局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣民族宗教事務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20000.00元，較上年（2023年）預算的20000.00元無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣民族宗教事務局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比無增減變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣民族宗教事務局2024年公務接待費預算為2000.00元，較上年2000.00元無增減變動，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待20人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣民族宗教事務局2024年公務用車購置及運行維護費為18000.00元，較上年18000.00元無增減變動。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費18000.00元，較上年18000.00元無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年云縣民族宗教事務局涉及1個重點項目，資金共計550000.00元。項目年度績效目標持續(xù)推進民族團結示范縣創(chuàng)建工作，召開民族團結進步表彰大會，常態(tài)化開展鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育，促進各族群眾共居共學、共建共享、共事共樂，持續(xù)深化民族團結進步創(chuàng)建工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣民族宗教事務局2024年機關運行經(jīng)費安排99763.86元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的99554.82元對比增加209.04元，增長0.21%。機關運行經(jīng)費增長的原因是：工會經(jīng)費和培訓費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣民族宗教事務局資產(chǎn)總額:820183.20元，其中，流動資產(chǎn)734051.80元，固定資產(chǎn)86131.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13004.12元，其中：流動資產(chǎn)減少6622.74元，固定資產(chǎn)增加18630.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的833187.32元減少了13004.12元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊25011.64元等。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣民族宗教事務局2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200630800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號