監(jiān)督索引號53092200630800000
目錄
第一部分 云縣民宗局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣民宗局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標表
云縣民宗局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策和國家的民族宗教工作法律法規(guī)，促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保宗教平穩(wěn)、民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手。
2.指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)工作條例》的貫徹實施，監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，辦理有關(guān)民族識別、民族鄉(xiāng)建立和變更的有關(guān)事宜；做好少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作。保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，依法協(xié)調(diào)各民族間關(guān)系，促進各民族間的平等團結(jié)、互助合作，維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定和國家的統(tǒng)一；開展對少數(shù)民族人權(quán)狀況的調(diào)研和對外交流活動；承辦民族團結(jié)進步表彰活動。
3.協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、交流、使用等工作；配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)工作。
4.綜合研究民族地區(qū)經(jīng)濟運行情況，參與制定民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，研究有關(guān)民族地區(qū)、散雜居民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的特殊政策，配合承辦民族地區(qū)扶貧事宜；組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)和民族地區(qū)對外協(xié)作；做好智能化農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)在民族地區(qū)的推廣應(yīng)用工作。
5.協(xié)同有關(guān)部門研究少數(shù)民族文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、計劃生育、體育等方面的特殊政策及承辦相應(yīng)事務(wù)；組織宣傳黨的民族政策、民族理論和法律法規(guī)，宣傳民族團結(jié)進步事業(yè)。
6.根據(jù)黨在新時期上層工作的方針政策，加強對民族上層工作的領(lǐng)導(dǎo)，做好民族上層人士生活、參觀及學(xué)習(xí)等各項管理工作。
7.指導(dǎo)民族鄉(xiāng)的民族工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；組織接待少數(shù)民族學(xué)習(xí)、參觀、考察等事宜，促進民族團結(jié)進步事業(yè)的發(fā)展。
8.組織協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)工作對外交流與合作，協(xié)助少數(shù)民族地區(qū)開展對外文化交往，積極做好引進外資工作，辦理有關(guān)涉外事宜
9.依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
10.幫助各宗教界團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)按照各宗教特點開展工作；審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理的各項宗教事務(wù)。行政審批項目，以云縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)2個，分別是辦公室、民族宗教研究室。
（三）重點工作概述
1.穩(wěn)步推進民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)工作。縣級各部門、各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)要加強領(lǐng)導(dǎo)、整合資金，全面完成第二輪云南省民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶示范創(chuàng)建工程”三年行動計劃（2016-2018年）示范區(qū)及示范點創(chuàng)建工作，啟動實施第三輪云南省民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶示范創(chuàng)建工程”三年行動計劃（2019-2021年）。
2.提高認識，全面提高新形勢下宗教工作水平。習(xí)近平總書記在2016年全國宗教工作會議上指出：“宗教問題始終是我們黨治國理政必須處理好的重大問題，宗教工作在黨和國家工作全局中具有特殊重要性，關(guān)系中國特色社會主義事業(yè)發(fā)展，關(guān)系黨同人民群眾的血肉聯(lián)系，關(guān)系社會和諧，民族團結(jié)，關(guān)系國家安全和祖國統(tǒng)一。”我縣在依法管理宗教工作中，首要任務(wù)是要解決思想認識問題，縣、鄉(xiāng)、村三級要形成齊抓共管，層層簽訂責(zé)任狀，層層抓落實；其次要以“規(guī)范”為主題開展和諧寺觀教堂創(chuàng)建活動，全面提升宗教活動場所規(guī)范化管理水平。
3.縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要堅持“團結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解”的方針，正確區(qū)分兩類不同性質(zhì)的矛盾，加強對影響民族團結(jié)和宗教平穩(wěn)問題的研判、隱患排查，及時妥善處理好影響民族團結(jié)和宗教平穩(wěn)的問題。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制3人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 163.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款163.89萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 163.89萬元，其中:本年收入163.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款163.89萬元（本級財力163.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 163.89萬元。財政撥款安排支出115.29萬元，其中，基本支出115.29萬元，項目支出48.6萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出—民族事務(wù)—行政運行85.69萬元、民族工作專項48.6萬元；行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休4.23萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.6萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.3萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.11萬元；住房保障支出—住房改革支出—住房公積金6.36萬元。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出115.29萬元，項目支出48.6萬元）。
工資福利支出100.28萬元,其中：基本工資23.49萬元,津貼補貼27.5萬元,獎金1.34萬元,績效工資21.75萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.6萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費2.3萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費5.84萬元,其他社會保障繳費1.1萬元,住房公積金6.36萬元；商品和服務(wù)支出8.68萬元,其中：辦公費2.1萬元,培訓(xùn)費0.35萬元,工會經(jīng)費0.75萬元,公務(wù)用車運行維護費2.00萬元,其他交通費用3.48萬元；對個人和家庭的補助6.34萬元,其中：退休費6.34萬元。
項目支出48.6萬元，其中：其他資本性支出48.6萬元。
市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
2019年無中央配套事項項目。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2019年無既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣民宗局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出2萬元），公務(wù)接待費支出1萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（1）因公出國（境）費
云縣民宗局無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（3）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（二）部門基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
2018年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算133.26萬元。其中：工資福利支出118.92萬元、商品和服務(wù)支出10.12萬元、對個人和家庭的補助4.22萬元。2019年一般公共預(yù)算支出中基本支出預(yù)算115.29萬元，其中：工資福利支出100.28萬元、商品和服務(wù)支出8.68萬元、對個人和家庭的補助6.33萬元。
（1）2019年工資福利支出比2018年減少18.64萬元，是因為2018年有退休人員1名；
（2）2019年商品和服務(wù)支出比2018年減少1.44萬元，是因為2019年辦公費用減少，公務(wù)交通補貼減少；
（3）2019年對個人和家庭的補助比2018年增加2.11萬元，是因為2018年有退休人員1名。
部門項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明
2018年一般公共預(yù)算支出中項目支出無預(yù)算，2019年項目支出預(yù)算48.6萬元。是因為2019年增加了民族工作專項資金項目。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公經(jīng)費：三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
云縣民宗局2019年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.68萬元：辦公費2.1萬元，培訓(xùn)費0.35萬元，工會經(jīng)費0.75萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，其他交通費用3.48萬元，較上年減少12.5%，主要原因是人員減少。
國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
本部門預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤、事后結(jié)果運用全過程管理。在編制2019年部門預(yù)算時按規(guī)定編制本部門整體支出績效目標、項目支出績效目標，內(nèi)容全面、完整。績效目標的設(shè)定符合省、市有關(guān)政策，與本部門的職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)，績效目標的設(shè)定經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組討論測算，并依據(jù)績效目標設(shè)定相關(guān)聯(lián)的充分細化、量化的績效指標。下一步，我單位將繼續(xù)鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預(yù)算評價的范圍，做好預(yù)算績效管理工作，建立健全貫穿預(yù)算績效管理全過程的績效管理機制，加大預(yù)算績效評價結(jié)果的應(yīng)用，切實提高預(yù)算管理科學(xué)化、精細化水平，提高財政資金使用效益。
部門“三公”經(jīng)費情況說明
云縣民宗局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出2萬元），公務(wù)接待費支出1萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（1）因公出國（境）費
云縣民宗局無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（3）公務(wù)接待費
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2019年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
監(jiān)督索引號53092200630800111
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