云縣民政局2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 云縣民政局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 云縣民政局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、部門整體支出績效目標表
云縣民政局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
職能職責：云縣民政局是政府的一個職能部門，擔負著救災救濟、城鄉(xiāng)社會救助、老齡工作、社會福利、社會事務、基層政權建設、區(qū)劃地名、社團民間組織管理、擁軍優(yōu)屬、退役士兵安置、孤兒收養(yǎng)、流浪乞討人員救助、慈善事業(yè)、殯葬管理等主要職責。業(yè)務指導12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦、12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農村敬老院，全縣有民政助理員32人。全縣共投入使用9所公辦敬老院，一所民辦敬老院， 4個居家養(yǎng)老服務中心，在建4所敬才能院。目前，全縣農村低保對象22463人、城市低保對象5681名、農村特困對象645名、城鎮(zhèn)特困對象346名，各類重點優(yōu)撫對象3180名、孤兒106名、60歲以上老人62315人、80—99周歲8528名、百歲老人30名。軍隊移交地方管理離退休人員7名，遺屬4人。享受農村半脫產干部187人，義務兵優(yōu)待131人，村干部退休補助100人，麻風病人救濟20人，60年代精減人員43人。機關遺屬5人。
（二）機構設置情況
編制2019年部門預算時，民政部門內設13 個部門，即：辦公室、社會救助股、救災救濟股、社會事務股、優(yōu)撫安置股、地名區(qū)劃股、基層政權股、云縣老齡委辦公室、殯葬股 ，云縣救助管理站，云縣中心敬老院、云縣殯儀館 ，云縣軍人服務中心。
（三）重點工作概述
（一）抓班子、帶隊伍，強化學習教育，落實全面從嚴治黨主體責任。一是將學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆三中全會精神作為首要政治任務，納入黨組理論學習中心組重點內容，納入縣鄉(xiāng)民政干部學習培訓計劃，納入局黨組理論學習安排，持續(xù)掀起學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的熱潮。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻研究把握新時代我國社會主要矛盾的轉化對民政工作的機遇和挑戰(zhàn)，深刻研究把握新時代民政工作的定位和作用，深刻研究把握新階段民政事業(yè)發(fā)展的目標，深刻研究把握當前民政工作面臨的重大任務，主動作為，在服務全局中推動民政事業(yè)改革發(fā)展。二是繼續(xù)加強干部職工培訓學習教育。抓實縣鄉(xiāng)民政干部的學習培訓，努力營造善于學習、積極進取、奮發(fā)拼搏、扎實工作、積極向上的濃厚學習氛圍，努力建設一支政治堅定、業(yè)務精湛、作風過硬的高素質民政工作隊伍。三是深入學習貫徹黨紀黨規(guī)，深入貫徹落實全面從嚴治黨主體責任的重要抓手，積極構建全面從嚴治黨、反腐倡廉新常態(tài)，推動民政事業(yè)健康發(fā)展。
（二）圍繞脫貧攻堅社會保障兜底，抓實抓牢城鄉(xiāng)社會救助體系建設。落實“兜底線、織密網、建機制”的要求，繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)低保精準施保專項整治行動，嚴格低保申請、審核、審批程序，聚焦建檔立卡貧困人口中完全或部分喪失勞動能力的貧困家庭，做到應保盡保、應退盡退、應納盡納；加強農村低保制度與扶貧開發(fā)政策的有效銜接，確保農村最低生活保障標準不低于扶貧標準，不斷完善特困人員供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助工作。落實好健康扶貧30條措施，切實做好醫(yī)療救助及重特大疾病醫(yī)療救助工作，防止貧困群眾“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象發(fā)生；提高失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)率充分發(fā)揮社會救助制度兜底保障作用，按照“兜底線、織密網、建機制”的要求，織密扎牢社會救助安全網，筑牢脫貧攻堅和困難群眾基本生活保障底線。
（三）扎實有效開展養(yǎng)老服務工作。一是圍繞老齡目標管理責任書，認真對照、細化落實，建立健全考核機制，層層抓落實，有效推進老齡事業(yè)健康快速發(fā)展。二是積極推進云縣社會福利中心開展公建民營和社會化服務改革，引導社會力量參與公辦養(yǎng)老機構改革。繼續(xù)深化云縣社會福利院“公建民營、醫(yī)養(yǎng)結合”養(yǎng)老模式改革，完善醫(yī)養(yǎng)結合機制，推進落實好醫(yī)養(yǎng)結合優(yōu)惠扶持政策，探索建立健全醫(yī)療衛(wèi)生機構與養(yǎng)老機構合作機制，建立養(yǎng)老機構內設醫(yī)療機構與合作醫(yī)院間雙向轉診綠色通道。三是深入推進養(yǎng)老院服務質量提升專項行動，解決養(yǎng)老機構安全隱患突出問題，建立以質量和效益為導向的養(yǎng)老院服務發(fā)展機制。全面完成云縣幸福鎮(zhèn)敬老院建設工作。
（四）深入推動殯葬改革工作。持續(xù)深化殯葬改革，扎實組織開展殯葬領域突出專項整治行動，加快推進完成農村公益性骨灰公墓建設任務；廣泛開展殯葬改革政策宣傳活動，積極引導廣大干部和群眾進一步轉變觀念，倡導生態(tài)文明的喪葬方式，確保完成省、市下達各項工作任務。
（五）著力提升社會治理水平，加強社區(qū)和社會組織建設。圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進基層群眾自治建設，抓好省市級確定的農村社區(qū)建設試點工作，深入推進農村社區(qū)建設，抓典型、立標桿、推經驗。認真開展村（居）委會換屆選舉工作。全面推進194個村（社區(qū)）基層群眾性自治組織特別法人統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。按照民政部部署開展第三次全國和諧社區(qū)建設示范單位創(chuàng)建活動，深入推進“平安村（社區(qū)）”創(chuàng)建工作。繼續(xù)做好行業(yè)協(xié)會商會與行政機關脫鉤試點，加強社會組織監(jiān)管、信息公開和自律、誠信建設，積極推進政府向社會組織購買服務、轉移職能。嚴格落實社會組織黨建工作與登記、年檢、評估“三同步”，推進社會組織“兩個有效覆蓋”，推動社會組織黨組織規(guī)范化建設。組織實施“三區(qū)”社會工作專業(yè)人才支持計劃，深入推進社會工作人才隊伍建設。進一步引導和動員社會組織、社會工作專業(yè)人才積極參與脫貧攻堅。
（六）強化區(qū)劃地名管理工作。深化地名普查成果轉化應用，完成行政區(qū)劃圖、標準地名詞典、地名志等成果編印；認真做好縣級行政區(qū)域界線聯(lián)檢，深入推進平安邊界建設，建立界樁巡察管護員制度，確保界線、界樁管護責任落實到人。
（七）精心組織，強化措施，努力完成縣委、縣政府下達的中心工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制45人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制23人。在職實有45人，其中： 財政全供養(yǎng) 45人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 3943.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款3933.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 3943.89萬元，其中:本年收入3943.89萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3943.89萬元（本級財力3933.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償10萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出3943.89萬元。財政撥款安排支出 3943.89萬元，其中，基本支出1801.27萬元，項目支出2142.62萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出3343.51萬元，用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出441.53萬元，用于農林水支出53.81萬元，用于住房保障支出42.54萬元，用于災害防治和應急管理支出52.5萬元，總計3933.9萬元。
。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1801.27萬元，項目支出2132.62萬元）。基本支出中用于工資福利支出642.86萬元，商品和服務支出45.49萬元，對個人和家庭的補助支出1112.92萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無此類項目。
（二）與中央配套事項
功能科目分組，主要用于孤兒生活補助配套支出22.75萬元，殘疾人生活補貼和護理補貼577.56萬元，衛(wèi)生健康老人補助支出402.18萬元，城市最低生活支出435.63萬元，農村最低生活保障支出509.46萬元， 2019年縣級配套項目專款2142.26萬元。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于退役士兵安置60.2萬元，孤兒基本生活保障支出22.75萬元，殘疾人兩項補貼支出577.56萬元，城市最低生活支出435.63萬元，農村最低生活保障支出509.46萬元，老齡衛(wèi)生健康事務支出350.18萬元，2019年縣級配套項目專款2142.26萬元。
六、政府采購預算情況
2019年政府采購預算無。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2019年預算收支增減變化情況說明：支出原因主要是：
2019年預算3943.89萬元，支出增加原因是2018年12月全國調整基本工資和艱苦邊遠補貼，政策性增資，增加項目支出預算資金。比2018年預算增加資金2318.44萬元，比上年增加142.63%。
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
民政部門2019年財政撥款“三公”經費預算合計 30.7 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 18.2 萬元（其中，公務用車購置支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 18.2 萬元），公務接待費支出 12.5萬元。2019年“三公”經費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少 0.5萬元，減少的主要原因：公務用車運行費用減少0.2萬元，招待費用減少0.5萬元。
（二）2019年2080201行政運行642.86萬元，支出增加原因是2018年12月全國調整基本工資和艱苦邊遠補貼，政策性增資。比2018年預算增加104.7萬元，比上年增加19.46%。
（三）2019年預算增加項目資金。2019年比2018年預算增加2142.63萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無專業(yè)名詞
（二）機關運行經費安排
2019年安排機關運行經費24.91萬元，其中：機關辦公經費13.5萬元，安排職工教育培訓支出2.43萬元，工會費安排4.98萬元，公務用車運行經費4萬元。2019年比2018年減少0.26萬元運行經費，是由于人員工資減少所致。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
2019年民政部門使用各項民政資金，發(fā)放農村最低生活保障對象22463人，城市最低生活保障對象5681人，特困人員補助909人，發(fā)放孤兒生活補助106人，殘疾人兩項補貼9412人，發(fā)放農村半脫產干部補助187人，村公所辦事處退休人員100人，保障了各類對象生活。
（五） 部門“三公”經費情況說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
民政部門2019年財政撥款“三公”經費預算合計 30.7 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 18.2 萬元（其中，公務用車購置支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 18.2 萬元），公務接待費支出 12.5萬元。2019年“三公”經費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少 0.5萬元，減少的主要原因：公務用車運行費用減少0.2萬元，招待費用減少0.3萬元。
2019年3月15日
監(jiān)督索引號53092200631400111
滇公安網備：53092202000102號