監(jiān)督索引號(hào)53092200855300000
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府主要履行以下職責(zé)：
1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：茂蘭鎮(zhèn)黨委、人大、政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、茂村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。
所屬行政單位3個(gè)，分別是：
1.茂蘭鎮(zhèn)黨委
2.人大
3.政府機(jī)關(guān)
事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1.財(cái)政所
2.文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
4.林業(yè)草原服務(wù)中心
5.水務(wù)服務(wù)中心
6.村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.社會(huì)保障服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)，聚焦農(nóng)作物、畜禽、中草藥等資源，著力打造種植示范基地。圍繞“林、茶、果、糖、中藥材等產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)業(yè)品種改良，促進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)增產(chǎn)；積極探索推進(jìn)“烤煙+X”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，完成烤煙種植10,000畝以上，完成收購(gòu)煙葉22,000擔(dān)以上；促進(jìn)甘蔗產(chǎn)業(yè)恢復(fù)性發(fā)展，努力完成新植甘蔗任務(wù)。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)培育，推動(dòng)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)揮作用。加快發(fā)展高效設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)。規(guī)劃布局“一鎮(zhèn)一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”，培育創(chuàng)建“一村一品”專(zhuān)業(yè)村。推進(jìn)農(nóng)林牧漁協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。深入實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，推進(jìn)水電路氣網(wǎng)物流等基礎(chǔ)設(shè)施往村覆蓋、往戶(hù)延伸，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施完備度、公共服務(wù)便利度、人居環(huán)境舒適度。接續(xù)實(shí)施“個(gè)十百”示范工程，完成3個(gè)美麗村莊創(chuàng)建，繼續(xù)鞏固好安樂(lè)村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)創(chuàng)建成果。持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，實(shí)施好農(nóng)房抗震改造、農(nóng)村衛(wèi)生戶(hù)廁建設(shè)、生活垃圾污水處理。深化農(nóng)村精神文明創(chuàng)建，完善村規(guī)民約，持續(xù)推動(dòng)移風(fēng)易俗，提升鄉(xiāng)村治理能力和治理水平，讓農(nóng)村既充滿(mǎn)活力又穩(wěn)定有序。
2.大力發(fā)展資源經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持全鎮(zhèn)資源管理一盤(pán)棋，以綠色能源、綠色制造為重點(diǎn)，抓好資源高效利用，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，嚴(yán)格控制新增“兩高”項(xiàng)目。統(tǒng)籌推進(jìn)建筑、交通等領(lǐng)域節(jié)能減排工程，抓好多能互補(bǔ)清潔能源基地建設(shè)，完成“風(fēng)光水儲(chǔ)一體化”項(xiàng)目。
3.深化實(shí)施城鄉(xiāng)綠化美化三年行動(dòng)，建設(shè)綠美村莊13個(gè)、綠美公路20公里以上、綠美河流2條（段）、綠美水庫(kù)1個(gè)、綠美校園3所。大力發(fā)展綠美產(chǎn)業(yè)，培育特色苗木花草及與其關(guān)聯(lián)的建設(shè)管養(yǎng)、生態(tài)旅游等產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大林下經(jīng)濟(jì)，補(bǔ)齊“綠美+”經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。倡導(dǎo)低碳消費(fèi)、綠色出行，深入開(kāi)展節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入18,013,787.27元，其中：一般公共預(yù)算18,013,787.27元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的16,464,645.59元對(duì)比增加1,549,141.68元，增長(zhǎng)9.4%。主要原因是：在職職工工資正常晉升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款總收入18,013,787.27元，其中:本年收入18,013,787.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,013,787.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）的16,464,645.59元對(duì)比增加1,549,141.68元，增長(zhǎng)9.4%。主要原因是：在職職工工資正常晉升。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出18,013,787.27元。財(cái)政撥款安排支出18,013,787.27元，其中：基本支出17,903,787.27元，與上年（2022年度）的16,354,645.59元對(duì)比增加1,549,141.68元，增長(zhǎng)9.4%。主要原因是：在職職工工資正常晉升。
項(xiàng)目支出110,000.00元，與上年（2022年度)的110,000.00元對(duì)比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4,692,753.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.05%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；
國(guó)防支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于2023年武裝工作經(jīng)費(fèi)；
文化旅游體育與傳媒支出554,470.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出1,807,157.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.03%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出502,269.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；
農(nóng)林水支出9,334,661.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.82%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目支出；
住房保障支出1,112,475.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.工資福利支出10,978,297.01元（其中：基本支出10,978,297.01元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.94％，主要用于在單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等其他工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算1,445,292.86元（其中：基本支出1,335,292.86元，項(xiàng)目支出110,000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.03％，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入5,590,197.4元（其中：基本支出5,590,197.4元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.03％，主要用于退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額119,000元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算119,000元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)94,500元，較上年（2022年）預(yù)算的60,000元增加34,500元，增長(zhǎng)57.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化原因主要是按照過(guò)“緊日子”要求，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）支出，經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,500元，較上年6,000元增加34,500元，增長(zhǎng)575%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待500人次。
變化原因主要是2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算僅6,000元，不能滿(mǎn)足正常的公務(wù)接待支出需求，故申請(qǐng)2023年公務(wù)接待費(fèi)增加，所以數(shù)值較上年增加。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54,000元，較上年54,000元增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54,000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
無(wú)增減變化原因主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，我部門(mén)2023年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,445,292.86元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的1,322,506.68元對(duì)比增加122,786.18元，增長(zhǎng)9.3%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：在職職工工資正常晉升導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額:16357749.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,327,524.93元，固定資產(chǎn)6,926,220.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)104,004元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少244,836.83元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少0元，固定資產(chǎn)增加4,330元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入38,500元，其中出租資產(chǎn)333.57平方米，資產(chǎn)出租收入38,500元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的13,354,080.87元減少了244,836.83元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊3,237,320.83元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)11,185元。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他事項(xiàng)說(shuō)明
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年度無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”和“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”均為空。
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，故“政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表”為空。
云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年度無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算支出，故“上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空。
第二部分 云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200855300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)