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監(jiān)督索引號53092200855301000

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目錄

第一部分 茂蘭鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 茂蘭鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（二）2018年度重點工作任務介紹

（一）合力攻堅抓產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟增長助脫貧。經(jīng)濟增長始終是貫穿脫貧攻堅全過程的第一要務，一年來，鎮(zhèn)人民政府緊密結合全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構體系，以強化基礎、優(yōu)化結構、轉(zhuǎn)型升級、自主創(chuàng)新為工作主線，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益不斷提高，全鎮(zhèn)經(jīng)濟呈穩(wěn)步增長良好態(tài)勢。扶持發(fā)展枇杷、楊梅、火龍果、青花椒、工業(yè)辣椒等特色產(chǎn)業(yè)。

(二)積極作為抓項目，基礎改善助脫貧。始終堅持把項目建設擺在更加突出的位置，積極爭取、主動作為，快速推進了一批“五網(wǎng)”基礎設施建設重點項目，社會進步及脫貧摘帽基礎進一步打牢。一是道路交通建設順利推進。二是水利項目建設加快推進。水源工程建設取得新進展，羅扎河一級電站建設工作順利推進，大轉(zhuǎn)水水庫建設項目順利通過市級驗收。組織實施茂蘭鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程，完成投資600萬元，實現(xiàn)供水規(guī)模768立方米/天；安樂村農(nóng)業(yè)綜合開項目驗收完工，河道治理、水土流失、人飲安全等項目進展順利。三是電網(wǎng)線路改造全面升級。解決易地扶貧搬遷安置點和250戶建房農(nóng)戶的用電線路架設、遷改及戶表安裝工作。四是國土治理及地質(zhì)災害防治進展順利。完成安樂村地質(zhì)災害搬遷補助項目65.5萬元，完成撥還河村大村組、哨街完小地質(zhì)災害點治理工作，有序推進撥還河村李家組地質(zhì)災害點監(jiān)測防控工作。積極申報牛圈箐村大字皮小流域坡耕地水土流失綜合治理項目。五是重點建設項目持續(xù)推進。完成安樂村、忙卓村整村推進項目、安樂村東瓜林硬板路建設、溫平村硬板路建設、溫平村機耕路建設、哨街村傳統(tǒng)村落保護項目、哨街村環(huán)境綜合整治項目、茂蘭社區(qū)傳統(tǒng)村落保護項目、茂蘭集鎮(zhèn)供水建設項目、茂蘭社區(qū)基礎設施建設項目、丙令村彩票公益金項目、安樂村活動場所建設項目、安樂村、忙卓村、馬泗村3個村農(nóng)村飲水安全基礎設施建設項目、貧困村產(chǎn)業(yè)循環(huán)金投資項目和撥還河村哨街村朝陽寺組第五批傳統(tǒng)村落的調(diào)查推薦，總投資1282萬元。開工建設茂蘭忙卓橋水毀重建項目、茂蘭社區(qū)環(huán)境綜合整治項目、茂蘭社區(qū)棚戶區(qū)改造項目、茂蘭鎮(zhèn)檔案建設及村活動亮化建設項目、忙卓村麻栗樹組美麗宜居鄉(xiāng)村省級重點建設項目、安樂村“四位一體”建設項目、安樂村第二批省級財政專項扶貧資金項目、安樂村忙卓村貧困村活動場所建設項目、安樂村忙卓村易地扶貧搬遷項目、多依村幸福院建設項目、撥還河村草山道路修繕項目、28個村民活動場所建設項目共12個。

（三）全力以赴改危房，環(huán)境提升助脫貧。全面實施集鎮(zhèn)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”環(huán)境整治工作，扎實做好增水、增綠、增花、增果“四增”工作，加快推進“一水兩污”建設和美麗宜居鄉(xiāng)村建設。精準鎖定危房存量，精準認定危房等級，統(tǒng)籌“4類重點對象”和“非4類重點對象”農(nóng)村危房改造，全面消除C、D級危房。

（四）平安創(chuàng)建保穩(wěn)定，社會和諧促發(fā)展。深入開展“緝槍治爆”“第四輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭”“打零收戒”掃黑除惡等“平安茂蘭”創(chuàng)建專項行動，嚴厲打擊“黑拐槍”“盜搶騙”“黃賭毒”電信詐騙等突出治安問題；扎實開展防邪反邪工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.政府機關

2.共產(chǎn)黨機關

3.人大常委會機關

4.群眾團體

5、農(nóng)業(yè)綜合服務中心

6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心

7、社會保障服務中心

8、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

9、文化廣播電視服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年末實有人員編制77人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計16910698.03元。其中：財政撥款收入16910698.03元，占總收入的100%，比上年同期減少6.24%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%，減少主要原因是：項目資金收入減少。

二、支出決算情況說明

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計14752111.03元。其中：基本支出13402698.03元，占總支出的90.85％，比上年同期增加1.64%；項目支出1349413元，占總支出的9.15％，比上年同期減少58.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，支出減少主要原因項目支出比上年少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出13402698.03元。比上年同期減少1.64%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.50％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.50％。基本支出增加主要原因：正常工資晉升和政策性增資及人員變動：

（二）項目支出情況

2018年度用于保障政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1349413元。比上年同期減少58.01%,減少主要原因項目資金支出比上年少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出14752111.03元,占本年支出合計的100%。比上年同期減少10.05%，減少主要原因項目資金支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3997702.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.10%。主要用于政府機關、人大、黨委、社會團體及財政的人員工資及公用經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

5、科學技術支出119377.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.80%，主要用于科委、科協(xié)的人員工資及公用經(jīng)費支出；

6、文化體育與傳媒支出417124.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.83%，主要用于文體廣電服務中心人員工資及公用經(jīng)費支出；

7、社會保障和就業(yè)支出1248258.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.46%；為歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出127251.05元、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支1101009.32元、死亡撫恤金19998元；

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出503975元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%，主要用于單位部分醫(yī)療保險金的繳納支出；

9、農(nóng)林水事務支出7824403.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.04%，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心人員工資及公用經(jīng)費支出、村干部工資、村辦公經(jīng)費、村民小組長補助等支出；

10、住房保障支出641270元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為134000元，支出決算為130148.99元，完成預算97.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為58310.64元，完成預算的97.18%；公務接待費支出決算為71838.35元，完成預算的97.08%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴格按規(guī)定執(zhí)行公務接待制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14236.23元，下降9.86%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算增減少4118.58元，下降6.60%；公務接待費支出決算減少10117.65元，下降12.35%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴格按規(guī)定執(zhí)行公務接待制度，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出58310.64元，占44.80%；公務接待費支出71838.35元，占55.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出58310.64元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出58310.64元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于扶貧工作、日常辦公（所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出71838.35元。其中：

國內(nèi)接待費支出71838.35元（其中：外事接待費支出0元），共安國內(nèi)公務接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧工作、日常辦公發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%; 項目支出收入0元，占總收入的0%;（如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財政撥款支出合計0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%; 項目支出0元，占總支出的0%;（如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

此項如有數(shù)據(jù)請參照“五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明”格式編寫。如無數(shù)據(jù)則寫明“2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支”，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

茂蘭鎮(zhèn)人民政府2018年機關運行經(jīng)費支出1407004.18元，比上年同期增長0.68%,增加主要原因辦公費用增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，茂蘭鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額27954716.12元，其中，流動資產(chǎn)20909496.19元，固定資產(chǎn)7040542.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)8004元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2099411.65元，其中固定資產(chǎn)增加403814元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額512000元，其中：政府采購貨物支出512000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2018年茂蘭鎮(zhèn)人民政府未發(fā)生需著重說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2018年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200855301111