監(jiān)督索引號53092200855400000
云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
2020年部門預算和“三公經(jīng)費”編制說明
目錄
第一部分云縣忙懷鄉(xiāng)2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分云縣忙懷鄉(xiāng)2020年部門預算表
7-1部門財務收支總體情況表
7-2部門收入總體情況表
7-3部門支出總體情況表
7-4部門財政撥款收支總體情況表
7-5部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
7-6部門基本支出情況表
7-7部門政府性基金預算支出情況表
7-8財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
7-9部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
7-10縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
7-11縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
7-12縣對下轉移支付績效目標表
7-13部門政府采購情況表
7-14部門整體支出績效目標表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、社會管理。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治、文化權利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧鄉(xiāng)村社會。
2、發(fā)展經(jīng)濟。組織制定鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術推廣。
3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設。抓好農(nóng)村黨組織建設，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理；抓好村委班子建設，依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設，倡導鄉(xiāng)村社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策的能力和水平，著力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“法治政府”。
（二）機構設置情況
2020年忙懷鄉(xiāng)政府內設12個部門，即：鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)團委、鄉(xiāng)科學、鄉(xiāng)財政、鄉(xiāng)社會保障服務中心、鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心、鄉(xiāng)水務服務中心。
（三）重點工作概述
1、學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會和習近平總書記考察云南重要講話精神。一是鞏固、深化“不忘初心、牢記使命”主題教育,組織廣大鄉(xiāng)村干部認真學習；二是切實抓好學習培訓，深入村組開展多形式、分層次、全覆蓋的培訓；三是集中開展宣講活動。
2、鞏固拓展脫貧攻堅成果。認真貫徹落實黨中央、國務院《關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導意見》，推進基礎設施扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、搬遷扶貧、智力扶貧、勞務扶貧、保障扶貧等六大精準扶貧舉措，推進“一村一品”和“一戶一產(chǎn)業(yè)”建設，貫徹落實《云南省健康扶貧30條政策措施》，確保我鄉(xiāng)沒有農(nóng)戶返貧。
3、推進產(chǎn)業(yè)轉型升級。主要完成核桃管護7.1萬畝，穩(wěn)定烤煙種植面積0.5萬畝，發(fā)展壯大中藥材、畜牧業(yè)、林下種養(yǎng)等特色產(chǎn)業(yè)。依托瀾滄江百里長湖和新石器遺址、滇緬鐵路遺址等自然風光、探索特色旅游發(fā)展新路子。
4、推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求，力爭修建一批好的村組道路、改善一批好的水利設施、完善一套好的衛(wèi)生設施，優(yōu)化村莊規(guī)劃布局，強化水資源生態(tài)保護，開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動，建設美麗宜居忙懷。
5、壯大集體經(jīng)濟。支持村集體將其所有的土地、山林等資源，通過土地流轉、入股合作、領辦土地股份合作社等方式發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，讓資源變資產(chǎn)；鼓勵招商引資，將集體資本融入經(jīng)濟組織，參與市場經(jīng)濟運作，按照一定比例分紅獲利，讓資金變股金。支持領辦各類農(nóng)民專業(yè)合作社、專業(yè)協(xié)會等合作組織，更大程度優(yōu)化農(nóng)村資源配置，激發(fā)農(nóng)村活力。
6、加快社會事業(yè)發(fā)展。狠抓義務教育均衡發(fā)展，認真落實教育扶貧政策；加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設，實現(xiàn)村級衛(wèi)生室標準化；加強公共文化設施建設，廣泛開展全民健身活動；落實社會保障制度，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、大病保險、最低生活保障全覆蓋。
7、創(chuàng)新社會管理。搞好“七五”普法；推動“大調解”工作向縱深發(fā)展，及時化解社會矛盾；深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭，嚴厲打擊違法犯罪，維護人民群眾合法權益；強化安全生產(chǎn)，堅決遏制重特大安全事故發(fā)生；扎實推進安全村寨建設。
8、加強政府自身建設。一是堅持依法行政，建設法治政府；二是堅持務實高效，建設服務政府；三是推行政務公開，建設陽光誠信政府。四是堅持從嚴治政，建設廉潔政府。
二、預算單位基本情況
忙懷鄉(xiāng)編制2020年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制62人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制37人。在職實有61人，其中：財政全供養(yǎng)61人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車輛編制4輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入12181024.05元，其中：一般公共預算財政撥款12181024.05元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與上年對比，比上年的12056800.00元增124224.05元增長1%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，導致人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入12181024.05元，其中:本年收入12181024.05元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12181024.05元（本級財力12181024.05元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年對比，比上年的12056800.00元增124224.05元增長1%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，導致人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2020年忙懷鄉(xiāng)預算總支出12181024.05元。財政撥款安排支出12181024.05元，與上年對比，比上年的12056800.00元增124224.05元增長1%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，導致人員經(jīng)費增加。其中：基本支出11881024.05元，與上年對比，比上年的11134900.00元增746124.05元，增6.7%，主要原因分析：干部職工招考錄用、調入導致職工人數(shù)增加，退休人員增資，村干部工資、補助標準提高、相關配套人員、小組長補助提高；項目支出300000.00元，與上年對比，比上年的921900.00元減621900.00元，減207%，本次未下達基本建設支出和其他資本性支出，主要原因分析：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預算統(tǒng)籌安排；二是項目要按程序通過上級主管部門申報；三項目支出要根據(jù)實際需要逐項申報審批。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出12181024.05元，與上年對比，比上年的12056800.00元增124224.05元增長1%，主要原因是：干部職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加，其中：基本支出11881024.05元，與上年對比，比上年的11134900.00元增746124.05元，增6.7%；項目支出300000.00元，與上年對比，比上年預算數(shù)921900.00元減621900.00元，減207%。按功能科目分組主要用于：
1、一般公共服務支出3461134.46元，比上年預算數(shù)4375100.00元減少913965.54元減20.9%，主要原因是本次下達的項目支出預算比上年減少其中：（（1）人大事務200914.61元（①行政運行148914.61元、②代表工作52000.00元）；（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務2547126.65元（①行政運行2547126.65元）；（3）財政事務144218.45元（①行政運行144218.45元）；（4）黨委辦公廳（室）及相關機構事務568874.75元（①行政運行568874.75元）。
2、科學技術支出175013.94元，比上年預算數(shù)166500.00元增加8513.94元增5%，主要是人員晉升工資導致人員經(jīng)費增加：（1）科學技術管理事務175013.94元（①行政運行175013.94元）。
3、文化體育與傳媒支出446177.04元，比上年預算數(shù)424000.00元增加22177.04元增5%，主要是人員晉升工資導致人員經(jīng)費增加：（1）文化出446177.04元（①群眾文化446177.04元）。
4、社會保障和就業(yè)支出1000917.96元，比上年預算數(shù)1088500.00元減少87582.04元減8%，主要是退休人員死亡1人導致退休費支出預算減少等，其中：（1）行政事業(yè)單位離退休960597.96元（①歸口管理的行政單位離退休148653.00元、②事業(yè)單位離退休42240.00元、③機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出769704.96元）；（2）撫恤40320.00元（①死亡撫恤40320.00元）。
5、衛(wèi)生健康支出519436.00元，比上年預算數(shù)485300.00元增加34136.00元增7%，主要原因是有新的招考錄用人員導致醫(yī)療費用增加，其中：（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療500236.00元（①行政單位醫(yī)療275120.80元、②事業(yè)單位醫(yī)療225115.20元、③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19200.00元）。
6、農(nóng)林水支出5855330.25元，比上年預算數(shù)4861700.00元增加993630.25元增20%，主要原因是有新的招考錄用人員和干部職工晉升工資導致人員經(jīng)費增加，其中：（1）農(nóng)業(yè)1643623.62元（①事業(yè)運行1637023.62元②其他農(nóng)業(yè)支出6600.00元）；（2）林業(yè)和草原支出546584.03元（①事業(yè)機構537584.03元②其他林業(yè)和草原支出9000.00元）；（3）水利519672.60元（①其他水利支出519672.60元）；（4）農(nóng)村綜合改革2845450.00元（①對村民委員會和村黨支部的補助1831450.00元、②對村集體經(jīng)濟組織的補助1014000.00元）；（5）扶貧支出300000.00元（①其他扶貧支出300000.00元）
7、住房保障支出723014.40元，比上年預算數(shù)655700.00元增加67314.4元增10%，主要原因是有新的招考錄用人員和干部職工晉升工資導致住房公積金增加，其中：（1）住房改革支出723014.40元（①723014.40元）。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款安排支出12181024.05元，與上年對比，比上年的12056800.00元增124224.05元增長1%，（其中：基本支出11881024.05元，與上年對比，比上年的11134900.00元增加746124.05元增6.7%；項目支出300000.00元，與上年對比，比上年的921900.00元減少621900.00元，減207%）按經(jīng)濟科目分組主要用于：
1、工資福利支出8030578.69元，比上年預算數(shù)8067300.00元減少36721.31元減0.5%，主要原因是新的招考錄用人員和調出人員的工資差異導致人員經(jīng)費減少，其中：（1）基本工資1979856.00萬元；（2）津貼補貼2280864.00元；（3）獎金74609.00萬元；（4）績效工資1758408.00元；（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費769704.96元；（6）職工基本醫(yī)療保險繳費500256.00元；（7）其他社會保障繳費85610.33元；（8）住房公積金581270.40元。
2、商品和服務支出1351504.96元，比上年預算數(shù)1401800.00元減少50295.07元增3.6%，主要原因是為完成“六穩(wěn)”“六保”任務，壓縮辦公經(jīng)費預算，其中：（1）辦公費670000.00元；（2）維修、維護費98400.00元；（3）會議費112560.00元（4）培訓費29697.84元；（5）公務接待費89040.00元（3）工會經(jīng)費61407.12元；（6）公務用車運行維護費60000.00元；（7）其他交通費用230400.00元。
3、對個人和家庭的補助2798940.40元，比上年預算數(shù)2027700.00元增加771240.40元增38%，干部職工招考錄用、人員調入，退休人員增資，村干部工資、補助標準提高、相關配套人員、小組長補助提高等導致對個人和家庭的補助增加，其中：（1）退休費214826.40元；（2）撫恤金40320.00元;（3）生活補助2081400.00元。（4）獎勵金253000.00元；代繳社會保險費67650.00元（5）其他對個人和家庭的補助141744.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
根據(jù)《云南省財政廳關于印發(fā)〈云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理方式改革實施細則〉的通知》（云財預〔2008〕361號）、《云南省財政廳中共云南省委機構編制辦公室云南省公務員局關于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的意見》（云財預〔2013〕208號）和《云縣人民政府關于印發(fā)云縣加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作實施細則》（云縣政府發(fā)〔2013〕187號），全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)只作為一級預算單位進行管理，云縣縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算收支管理體制實行“收入全額上劃、支出分類核定、縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項收入統(tǒng)一納入縣級預算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預算統(tǒng)籌安排，故沒有省對下專項轉移支付項目清單項目情況：
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無此項目
（二）與中央配套事項
無此項目
（三）按既定政策標準測算補助事項
無此項目
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
忙懷鄉(xiāng)2020年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計209000.00元，較上年的213000.00元減少4000.00元，下降1.8%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
忙懷鄉(xiāng)2020年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。忙懷鄉(xiāng)沒有安排干部職工出國（境）辦理公務和學習的計劃，忙懷鄉(xiāng)也沒有組織干部職工出國（境）考察學習的計劃。
2、公務接待費
忙懷鄉(xiāng)2020年公務接待費預算為116000.00元，較上年的118000.00元減少2000.00元，下降1.6%，國內公務接待批次為24次，共計接待1320人次。減少原因：2020年是決戰(zhàn)脫貧攻堅，全面建成小康社會的收官之年，處于第一個百年奮斗目標的歷史交匯期，工作任務將比2019年繁重，組織村組干部開會部署脫貧攻堅工作、推進鄉(xiāng)村振興、開展掃黑除惡專項斗爭、開展基層黨建業(yè)務培訓、組織法律法規(guī)和業(yè)務知識學習、感黨恩教育，矛盾糾紛排查調處和綜治維穩(wěn)工作等會議接待和村組干部到鄉(xiāng)上辦理業(yè)務的次數(shù)會處比2019年多，但我鄉(xiāng)將進一步嚴格公務接待審批和規(guī)范公務接待管理，狠抓增收節(jié)支，努力壓縮公務接待費支出，以降低行政成本。
3、公務用車購置及運行維護費
忙懷鄉(xiāng)2020年公務用車購置及運行維護費為93000.00元，較上年的95000.00元減少2000.00元，下降2%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減；公務用車運行維護費93000.00元，較上年的95000.00元減少2000.00元，下降2%。預計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。增減變化原因：2020年是決戰(zhàn)脫貧攻堅，全面建成小康社會的收官之年，處于第一個百年奮斗目標的歷史交匯期，工作任務將比2019年繁重，公務用車使用率將比2019年高，但我鄉(xiāng)將進一步加強公務用車管理，狠抓增收節(jié)支，壓縮公務用車運行維護費支出，以降低行政成本。
（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明
忙懷鄉(xiāng)2020年基本支出預算11881024.05元，比上年的11134900.00萬元增加124224.05元增長1%，原因是：
1、工資福利支出8030578.69元，比2019年預算8063700.00元減少36721.31元減0.5%，原因是干部職工調出人員的工資高于當年招考錄用人員工資。
2、商品和服務支出1351504.96萬元，比2019年預算1401800.00元，減少50295.07元減3.6%，原因是為完成“六穩(wěn)”“六保”任務，壓縮辦公經(jīng)費預算。
3、對個人和家庭的補助2798940.40元，比2019年預算2027700.00元增加771240.40元增38%，原因是干部職工增資，退休人員增資，村干部工資、補助標準提高、小組長補助提高。
（三）部門項目支出增減變化情況及原因說明
忙懷鄉(xiāng)項目支出預算300000.00元，比2019年的921900.00元增加621900.00萬元增207%，項目支出預算比上年增加的原因是：
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級預算統(tǒng)籌安排。
2、項目要按程序通過上級主管部門申報
3、項目支出要根據(jù)實際需要逐項申報審批
八、重點項目預算績效目標情況
1、深入學習宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神。
2、鞏固拓展脫貧攻堅成果，管好5個脫貧攻堅項目，以落實解決扶貧項目前期準備和實施為目標，做好脫貧攻堅項目評估、檢查驗收、績效評價、成果宣傳、檔案管理、項目公示公告等工作，按照“兩不愁三保障”的目標確保全鄉(xiāng)379戶在檔貧困戶返不貧，讓政府服務群眾滿意度達%95以上。
3、抓實鄉(xiāng)村振興，進一步做好129自然村發(fā)展規(guī)劃。持續(xù)栽花、補綠、增亮，扎實推進農(nóng)戶庭院改造和農(nóng)村無害化廁所建設。
4、調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，推進產(chǎn)業(yè)轉型升級，烤煙達0.5萬畝、澳洲堅果達1.3萬畝、甘蔗面積達0.35萬畝、咖啡面積達0.4萬畝、，做好7.1萬畝核桃、1.72萬畝紫膠、0.8萬畝茶葉的管護工作。
5、發(fā)展壯大集體經(jīng)濟，推動紅色強基惠農(nóng)股份合作經(jīng)濟發(fā)展，不斷增加村級集體經(jīng)濟收入入，選準配強村干部，增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力。
6、加快社會事業(yè)發(fā)展，重要視教育工作、推動義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，加強村級文化基礎設施建設和群眾文化工作，加強社會救助、完善保障制度、開展健康衛(wèi)生扶貧、增進人民群眾福祉。
7、創(chuàng)新社會管理，深入開展掃黑、除惡、治亂專項斗爭，創(chuàng)造良好的營商環(huán)境，提高服務水平。不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活的需要。
8、加強政府自身建設，落實全面從嚴治黨主體責任、加強勤政廉政建設、切實推進干部作風轉變，增強服務的能力和水平。提高群眾的滿意度。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。
6.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年忙懷鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費預算安排1351504.93萬元，比2019年預算安排數(shù)1401800.00元減50295.07元減3.6%，主要原因是為完成“六穩(wěn)”“六保”任務，壓縮辦公經(jīng)費預算，分項情況是：1、辦公費670000.00萬元，比上年的740900.00元減少70900.00元減9.6%，主要原因是為完成“六穩(wěn)”“六保”任務，壓縮辦公經(jīng)費預算（2020年機關事業(yè)單位辦公費159000.00元、人大代表活動費52000.00元、村級組織辦公費330000.00元、村民小組辦公費129000.00元）；2、維修維護費98400.00元，比上年增加30000.00元增68400.00增2.28倍，主要原因是電子計算機等辦公設備已經(jīng)陳舊老化，隨時需要維護修理；3、會議費112560.00元，比上年的98000.00元，增14560.00元增15%，主要原因是2020年忙懷鄉(xiāng)工作任務將比上年更加繁重，重點工作主要靠召開會議的方式來推進；4、培訓費29697.84元，比上年的88400.00元減少58702.16元減66%，主要原因是忙懷鄉(xiāng)將采取以會帶訓的方式完成各種培訓任務，減少不必要培訓費支出；5、公務接待費89040.00元，比上年的112000.00元減少22960.00元減20.5%，主要原因是2020年工作任務將比2019年更加繁重，村、組干部到鄉(xiāng)上辦理業(yè)務、參加會議的次數(shù)也會更多，但忙懷鄉(xiāng)將進一步嚴格公務接待審批，規(guī)范公務接待業(yè)務，壓縮公務接待費開支，逐年降低行政成本；6、公會經(jīng)費61404.12元，比上年的60100.00增1304.12元增2%，主要原因是工資基數(shù)增加；7、公公務用車運行維護費60000.00元，比上年預算安排無增減；8、其他交通費230400.00元，比上年的212400.00元增18000.00元增8%，主要原因是機關單位工作人員增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：7-1部門財務收支總體情況表
7-2部門收入總體情況表
7-3部門支出總體情況表7-4部門財政撥款收支總體情況表
7-5部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
7-6部門基本支出情況表
7-7部門政府性基金預算支出情況表
7-8財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
7-9部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
7-10縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
7-11縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
7-12縣對下轉移支付績效目標表
7-13部門政府采購情況表
7-14部門整體支出績效目標表
忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府
2020年6月22日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號