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監(jiān)督索引號53092200855401000

云縣忙懷鄉(xiāng)政府人民政府

關于2017年度部門決算公開情況的說明

目錄

第一部分忙懷鄉(xiāng)政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分忙懷鄉(xiāng)政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治、文化權利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會。

2、發(fā)展經(jīng)濟職能。制定鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整優(yōu)化升級，營造良好投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術推廣。

3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

4、基層建設職能。抓好農(nóng)村黨組織建設，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理；抓好村委班子建設，依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；加強社會主義精神文明建設，倡導鄉(xiāng)村社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿渠道，推行政務公開，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策的能力和水平。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、狠抓脫貧攻堅，迎接國家檢查驗收。完成全鄉(xiāng)4895戶18840人農(nóng)村人口“兩不愁”“三保障”普查，圍繞“兩不愁”、“三保障”總體目標和“三率一度”評估指標要求，持續(xù)實施安居幸福工程，產(chǎn)業(yè)致富工程，基礎改善工程、民生保障工程，生態(tài)保護工程，提升人居環(huán)境，健全和完善脫貧攻堅檔案資料，確保脫貧攻堅目標如期實現(xiàn)。

2、著力發(fā)展高原特色產(chǎn)業(yè)。種植烤煙5091.5畝，煙葉收入達1835萬元；新植甘蔗1575畝，產(chǎn)值505萬元；種植堅果3000畝，加強咖啡、核桃、茶葉、紫膠管護；培育養(yǎng)殖示范戶40戶，全鄉(xiāng)畜牧業(yè)產(chǎn)值達6120萬元。

3、加快基礎設施建設，改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境。加快小集鎮(zhèn)發(fā)展，增強服務功能、提高集鎮(zhèn)品味，加強耕地保護和水源地保護，推進公共服務建設，加快推進信息化建設進程、擴大網(wǎng)絡覆蓋面、提高通信保障水平，做好羅扎河梯級電站建設服務協(xié)調(diào)工作，鞏固提升農(nóng)村飲水安全工程，啟動實施水利重點縣項目。

4、著力實施惠民利民富民工程，提升社會保障水平。全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。健全社會保障體系，擴大新農(nóng)保、農(nóng)村五保供養(yǎng)、低保等覆蓋面。優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學質量，加強醫(yī)療和計劃生育工作，完善文體陣地建設，發(fā)展文化事業(yè)。

5、加強民主法制，維護社會穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓活動；堅持依法行政，推行政務公開，推進主要領導接訪制度；嚴厲打擊各種犯罪活動，推進“平安法治忙懷”建設。

6、堅持依法行政，提高管理服務水平。恪守“三嚴三實”和忠誠、干凈、擔當好干部要求，著力加強政府自身建設，建設誠信政府、為民政府、法治政府、建設清廉政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

忙懷鄉(xiāng)政府2017年度納入部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.忙懷鄉(xiāng)人大；2；忙懷鄉(xiāng)政府；3、忙懷鄉(xiāng)黨委；4、忙懷鄉(xiāng)團委；5、忙懷鄉(xiāng)財政所；6、忙懷鄉(xiāng)科協(xié)；7、忙懷鄉(xiāng)文化廣電站；8、忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心；9、忙懷鄉(xiāng)林業(yè)站；10、忙懷鄉(xiāng)水利站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

忙懷鄉(xiāng)政府2017年末實有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛5輛（含農(nóng)科站拉水車2輛）。

第二部分2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

忙懷鄉(xiāng)政府2017年度收入合計1096.46萬元。其中：財政撥款收入1096.46萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的%；其他收入0萬元，占總收入的%。比上年的826.18萬元增加270.28萬元。收入比上年增加的主要原因分析是：政策性調(diào)整提高工資。

二、支出決算情況說明

忙懷鄉(xiāng)政府2017年度支出合計1038.91萬元。其中：基本支出981.93萬元，占總支出的95％；項目支出56.98萬元，占總支出的5％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的％。比上年的901.45萬元增加137.46萬元,主要原因是：政策性調(diào)整提高工資導致基本支出增加，項目支出卻因上級下達的項目支出指標減少而減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出981.93萬元，比上年的752.94萬元增加228.99萬元,主要原是：政策性調(diào)整提高工資導致日常支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障行政機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出56.98萬元，比上年的148.51萬元減少91.53萬元,主要原是：上級下達給我鄉(xiāng)的項目支出指標減少而減少。2017年項目支出的主要內(nèi)容是：1、扶持人口較少民族發(fā)展項目資金支出2.45萬元；2、瀾滄江開發(fā)編制經(jīng)費10萬元；3、30項工作綜合考核獎41.53萬元。

三、一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

忙懷鄉(xiāng)政府2017年度一般公共預算財政撥款收入1093.46萬元,占本年收入合計的99.7%。比上年的826.18萬元增加267.28萬元,主要原：政策性調(diào)整提高工資增加。

忙懷鄉(xiāng)政府2017年度一般公共預算財政撥款支出1035.91萬元,占本年支出合計的99.7%。比上年的894.45萬元增加141.46萬元。主要原因是：政策性調(diào)整提高工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出470.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.4%。主要用于：（1）人大事務支出15.61萬，元其中：行政運行10.11萬元，代表工作5.50萬；（2）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出377.01萬元，其中：行政運行367.01萬元，其他政府辦公廳（室）及相關機構事務10.00萬元，；（3）財政事務支出23.94萬元，其中：行政運行23.94萬元；（4）群眾團體事務支出5.94萬元，其中：行政運行5.94萬元；（5）黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出47.78萬元，其中：行政運行47.78萬元。

2.科學技術支出13.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.3%。主要用于：（1）科學技術管理事務支出13.28萬元，其中：行政運行13.28萬元。

3.文化體育與傳媒支出17.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于：（1）文化支出17.69萬元，其中：群眾文化17.69萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出96.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.1%。主要用于：（1））行政事業(yè)單位離退休費93.22萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休費13.16萬元，事業(yè)單位離退休費3.83萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.23萬元；（2）撫恤費支出3.5萬元，其中：死亡撫恤3.5萬元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于：（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療費支出33.66萬元，其中：行政單位醫(yī)療26.64萬元，事業(yè)單位醫(yī)療7.02萬元。

6、農(nóng)林水事務支出351.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的34%。主要用于：（1）農(nóng)業(yè)支出154.11萬元，其中：事業(yè)運行153.45萬元，其他農(nóng)業(yè)支出0.66萬元；（2）林業(yè)支出31.32萬元，其中：林業(yè)機構30.42萬元，其他林業(yè)支出0.9萬元；（3）水利支出10.23萬元，其中：其他水利支出10.23萬元；（4）農(nóng)村綜合改革支出155.98萬元，其中：對村級一事一議的補助33.00萬元，對村民委員會和村黨支部的補助84.34萬元，對村集體經(jīng)濟組織的補助25.56萬元，其他農(nóng)村綜合改革支出13.08萬元。

7、住房保障支出50.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于：（1）住房改革支出50.2萬元，其中：住房公積金50.2萬元。

8、其他支出2.45萬元；占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要用于：（1）其他支出2.45萬元，其中：其他支出（扶持人口較少民族發(fā)展項目資金）2.45萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

忙懷鄉(xiāng)政府2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為14.7萬元，支出決算為14.7萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的%；公務用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為8.7萬元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)的一致。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)14.7萬元比2016年17.55減少2.85萬元，下降16%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降%；公務用車購置及運行費支出決算減少2.19萬元，下降26%；公務接待費支出決算減少0.66萬元，下降7%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：忙懷鄉(xiāng)進一步規(guī)范了公務接待，加強了公務用車修理和用油的管理。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占40%；公務接待費支出8.7萬元，占60%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2017年忙懷鄉(xiāng)沒有安排人員出國（境）辦公事。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2017年忙懷鄉(xiāng)沒有購置公務用車。

公務用車運行維護支出6.00萬元，一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于忙懷鄉(xiāng)開展脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研、項目建設檢查驗收、宣傳財政支農(nóng)政策、開展感黨恩教育和送溫暖活動等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8.7萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出8.7萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅迎國檢的相關工作安排，安全生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設推進會議、鄉(xiāng)村振興的安排布置，防災減災工作會議、綜治維穩(wěn)和矛盾糾紛排查和調(diào)處業(yè)務培訓、基層黨務工作業(yè)務培訓、黨風廉政建設和反腐敗工作會議等相關會議和工作產(chǎn)生的接待村組干部發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2017年忙懷鄉(xiāng)沒有國（境）外接待任務。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

忙懷鄉(xiāng)政府2017年政府性基金財政撥款收入3.00萬元，占財政預算撥款收入1096.46萬元的0.3%。忙懷鄉(xiāng)政府2017年政府性基金支出3.00萬元，主要用于：彩票公益金支持鄉(xiāng)村少年宮忙懷中心完小少年宮運轉經(jīng)費支出3.00萬元。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年忙懷鄉(xiāng)政府財政專戶管理資金無年初結轉和結余，2017年1至12月未發(fā)生收支業(yè)務，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

忙懷鄉(xiāng)政府2017年機關運行經(jīng)費支出50.34萬元，比上年60.53萬元減少10.19萬元,主要原因是可用于機關運行經(jīng)費的指標減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于：會議費3.5萬元，培訓費3.5萬元，差旅費2.47萬元，印刷費2.14萬元，辦公費36.55萬元，水費0.5萬元，電費1.68萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，忙懷鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1586.45萬元，其中，流動資產(chǎn)1125.86萬元，固定資產(chǎn)449.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.55萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。比上年的1158.39萬元增加428.06萬元，其中：固定資產(chǎn)增加13.15萬元，固定資產(chǎn)增加原因是新購入辦公設備13.15萬元。2017年忙懷鄉(xiāng)政府沒有處置固定資產(chǎn)，也沒有報報廢固定資產(chǎn)，沒有出租出借固定資產(chǎn)，其中：處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額43.05萬元，其中：政府采購貨物支出43.05萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.05萬元，占政府采購支出總額的100%。

(四)績效自評信息情況

忙懷鄉(xiāng)政府2017年財政預算撥款支出1038.91萬元,保證了全鄉(xiāng)干部職工、村四職人員、離退休人員工資和遺屬補助的及時足額發(fā)放，保障了鄉(xiāng)村兩級機構正常運轉的經(jīng)費需要，促進了鄉(xiāng)域經(jīng)濟規(guī)模和結構調(diào)整，推動了農(nóng)村經(jīng)濟平穩(wěn)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。主要表現(xiàn)在：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質增效，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，脫貧攻堅工作強力推進，基礎設施得到加強，人居環(huán)境極大改善，民族文化得到傳承保護，民族精神得到弘揚，培育和踐行社會主義核心價值觀，社會和諧穩(wěn)定，民生得到保障，群眾福祉顯著提高。

（五）其他重要事項情況說明

忙懷鄉(xiāng)政府2017年的部門決算中無其他重要事項情況說明

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分名詞解釋

2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

附件：

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、財政專戶管理資金收入支出決算表

9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府

2018年10月19日

監(jiān)督索引號53092200855401111

忙懷鄉(xiāng)2017年度部門決算表20181022044303211.xls