監(jiān)督索引號53092200736000601000
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．為學齡前兒童提供保育和教育。
2．認真貫徹國家幼教法規(guī)和未成年人保護法。努力做好班級工作，使幼兒在體、智、德、美幾方面得到發(fā)展。
3.結(jié)合幼兒年齡的特點和個體差異，制定班級教育工作計劃，并有計劃有秩序地組織實施，開展各類教育活動。
4.觀察、分析并記錄幼兒發(fā)展情況，做好各項活動的記載和效果記錄，積累經(jīng)驗，找出差距，研究改進措施，不斷提高保教質(zhì)量。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.組織教師進行《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》健康領域的學習。學習后開展了閉卷考試，為了提升教師專業(yè)化水平，不斷地更新觀念，理清思路，提高新時期幼兒園的教育質(zhì)量。
2.精細管理。嚴格執(zhí)行《一日常規(guī)活動要求》，細化一日常規(guī)活動的過程管理，量化評價教師日常工作，促進保教質(zhì)量提升。
3.重視安保。增配監(jiān)控設備；每周進行一次安全隱患排查；每周召開安全主題會議，強化安全責任意識，建設平安校園；做好傳染病預防，定期對幼兒活動室和寢室進行消毒。
4.家園共育。每月開展一次家園共育主題活動，增強親子、師幼情感。
5.文化建設。重視主題的環(huán)境布置，營造良好育人氛圍；切實做好幼兒園重大活動的宣傳報道工作，提高幼兒園社會知名度；注重精神文化建設，引領教師規(guī)范自己的行為，實現(xiàn)由“他律”到“自律”，提升草皮街幼兒園幼兒教師形象。
6.公物保管。進一步完善公務保管制度，完善幼兒園資產(chǎn)臺賬，對于幼兒園資產(chǎn)做到心中有數(shù)。做好年度新購物品的申報工作。?
7.優(yōu)質(zhì)服務。定期召開家委會、伙委會，及時了解家長需求，辦家長滿意的幼兒園。?
8.交流共進、相互提高。積極進行學前教育共同體工作。本學期派教師到，小草、貝美、七彩、茶房、大寨、大朝山、涌寶、栗樹、后箐幼兒園進行實地幫扶，通過各種活動的開展，使共同體幼兒園的各項工作取得了更大的進步。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：園長辦公室、黨政綜合辦公室、財務室、保健室。我單位為二級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣教育體育局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.臨滄市云縣草皮街幼兒園
納入臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員48人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出結(jié)算表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表；臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表；臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度無“三公經(jīng)費”支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表；臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度無“三公經(jīng)費”支出，故《 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度收入合計865.38萬元。其中：財政撥款收入865.38萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年收入751.67萬元相比，收入合計增加113.71萬元，增長15.13%。其中：財政撥款收入增加113.71萬元，增長15.13%；本年度本單位上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。收入增加的主要原因是：一是人員變動：調(diào)入5人，調(diào)出1人，退休1人；二是每年一次正常晉升及部分教師職稱等級變動的工資福利支出增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度支出合計865.38萬元。其中：基本支出788.49萬元，占總支出的91.11%；項目支出76.89萬元，占總支出的8.89%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年支出751.67萬元相比，支出合計增加113.71萬元，增長15.13%。其中：基本支出增加36.81萬元，增長4.90%；項目支出增加76.89萬元，去年無項目支出，無法測算增減比率；2023年本單位上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。支出增加的主要原因是：一是人員變動：調(diào)入5人，調(diào)出1人，退休1人；二是每年一次正常晉升及部分教師職稱等級變動的工資福利支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣草皮街幼兒園單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出788.49萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出753.31萬元，占基本支出的95.54％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費35.18萬元，占基本支出的4.46％。人均工資福利支出15.03萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣草皮街幼兒園單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出76.89萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.公辦幼兒園保育專項資金60.09萬元。具體項目開支：辦公費29.36萬元，水費1.44萬元，電費3.23萬元，郵電費4.10萬元，差旅費0.32萬元，勞務費21.19萬元，培訓費0.45萬元，合計支出：60.09萬元。開展工作情況：通過收繳幼兒保育費保障幼兒園正常運轉(zhuǎn)和保教質(zhì)量提升，使幼兒享受高質(zhì)量的幼兒教育服務，保障全園師生安全有所提升。落實園內(nèi)各項安全管理制度，做好來訪人員出入登記工作，不定時對全園進行安全巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報處置。外派教師參加國培項目，提升教師專業(yè)水平。
2.學前教育幼兒困難補助金1.80萬元。具體項目開支：60名幼兒，每人0.03萬元，合計：1.80萬元。開展工作情況：嚴格按照 困難幼兒界定要求（幼兒建檔立卡貧困家庭幼兒；最低生活保障家庭幼兒：特困供養(yǎng)幼兒；孤殘幼兒：烈士子女；家庭經(jīng)濟困難殘疾幼兒及殘疾人子女；家庭主要成員長期患病或喪失勞動能力造成生活困難的幼兒以及殘疾幼兒等情況篩選出困難幼兒，進行補助。根據(jù)文件要求，將補助資金足額發(fā)放。保證資金發(fā)到相應的困難幼兒的監(jiān)護人賬戶。
3.國投云南大朝山水電有限公司和國投云南新能源有限公司援建云縣草皮街幼兒園配備教學一體機項目資金15.00萬元。具體項目開支：采購一體機12臺，每臺1.25萬元，合計：15.00萬元。開展工作情況：采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款支出865.38萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年751.67萬元相比增加113.71萬元，增長15.13%,主要原因是：一是人員變動：調(diào)入5人，調(diào)出1人，退休1人；二是每年一次正常晉升及部分教師職稱等級變動的工資福利支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出672.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.73%。主要用于學前教育人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出102.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.81%。用于事業(yè)單位離退休原渠道退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，生活補助費（遺屬補助）。
9.衛(wèi)生健康（類）支出35.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.10%。主要用于職工醫(yī)療保險、其它行政事業(yè)單位醫(yī)療保險（大病保險）。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出55.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.36%。主要用于支付職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加/減少0.00萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0%；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0%；公務用車運行維護費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務用車購置支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機關運行經(jīng)費是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，臨滄市云縣草皮街幼兒園單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣草皮街幼兒園資產(chǎn)總額96.22萬元，其中，流動資產(chǎn)24.51萬元，固定資產(chǎn)71.71萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的資產(chǎn)總額94.10萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加2.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.85萬元（采購一體機15.00萬元、購買桌椅2.91萬元，本年度折舊11.06萬元），流動資產(chǎn)減少4.73萬元（采購辦公用品）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額15.00萬元，其中：政府采購貨物支出15.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.00萬元。
政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、單位績效自評情況
臨滄市云縣草皮街幼兒園按要求對2023年度項目支出績效自評，從績效自評表中反映出項目支出績效目標合理，嚴格執(zhí)行預算績效管理，按時完成績效目標得到實現(xiàn)。財政資金收支合理。根據(jù)數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、服務對象滿意度指標等結(jié)合年度重點工作任務，嚴格執(zhí)行預算績效管理，完成項目支出績效目標。
（詳見附表13）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出結(jié)算表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表；臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表；臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度無“三公經(jīng)費”支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表；臨滄市云縣草皮街幼兒園2023年度無“三公經(jīng)費”支出，故《 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200736000601111
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