監(jiān)督索引號53092200736001201000
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳貫徹黨的教育方針，制定轄區(qū)內(nèi)教育發(fā)展及調(diào)整學校布局規(guī)劃，管理轄區(qū)基礎教育、職業(yè)教育和成人教育，推進“農(nóng)科教結合”和教育教學改革，組織實施技能證書培訓，組織實施校舍改造規(guī)劃，負責轄區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計，學校常規(guī)管理，組織教學研究，規(guī)范中小學收費行為。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.聚焦根本任務，推進立德樹人工程。把德育擺在重要的位置，寫好立德樹人新篇章。廣泛開展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。積極培育和踐行社會主義核心價值觀，加快構建中小幼一體化德育體系，強化教育引導、制度保障，讓核心價值觀的種子在青少年心中生根發(fā)芽。
2.落實教育公平，開展布局優(yōu)化調(diào)整工程。繼續(xù)推進全鄉(xiāng)中小學學校布局調(diào)整，全面提升義務教育學校辦學條件，加快解決教育資源不足和大班額的問題，確保義務教育學校教學設施和生活設施基本達標。
3.加強教師隊伍建設，推進素質(zhì)提升工程。以提高教育質(zhì)量為中心，不斷強化中小學教學常規(guī)管理，并將中小學教學常規(guī)的考核和教學質(zhì)量的高低與教師的績效工資分配和職稱晉級掛鉤，充分調(diào)動廣大教師扎根基層教育事業(yè)、潛心研究教育工作的積極性，不斷提高教育教學質(zhì)量。
4.抓校園安全，確保校園安全標準化建設。創(chuàng)建“平安校園”活動為主題，努力構建和諧的育人環(huán)境。定期組織專人與派出所、學校一起進行轄區(qū)校園周邊環(huán)境綜合整治。定期組織警力或鄉(xiāng)衛(wèi)生院人員等到轄區(qū)幼兒園、小學、中學加強學生安全知識的宣傳與教育。認真落實安全隱患排查機制和問責制，定期組織專人開展安全檢查與排查，一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即協(xié)調(diào)有關部門和學校落實專人負責，限期整改，消除隱患。此外，所有中小學都配備了必要的安全器材，配強配齊了法制副校長，確保了校園平安和正常的教學秩序，加強學校食堂衛(wèi)生以及食品安全監(jiān)管，簽訂了安全工作責任狀。
5.認真貫徹落實國務院辦公廳印發(fā)《關于實施農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的意見》及教育部等十五部門聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施細則》等五個配套文件，進一步規(guī)范營養(yǎng)改善計劃日常管理工作。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置4個內(nèi)設機構，包括：教學處（含教研、師訓）、安全與德育處、總務處、辦公室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府教育辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府教育辦公室
納入臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年末實有人員編制152人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員152人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1951人。年末遺屬12人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度收入合計2797.89萬元。其中：財政撥款收入2797.89萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年的2499.33萬元相比，收入合計增加298.56萬元，增長11.95%。其中：財政撥款收入增加298.56萬元，增長11.95%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。收入增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標，人員工資收入增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級變動，工資福利收入增加；三是本年度增加了項目收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度支出合計2797.89萬元。其中：基本支出2467.65萬元，占總支出的88.20%；項目支出330.24萬元，占總支出的11.80%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年的2499.33萬元相比，支出合計增加298.56萬元，增長11.95%。其中：基本支出增加31.68萬元，增長1.27%；項目支出增加330.24萬元，增長100%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標，人員工資支出增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級變動，工資福利支出增加；三是本年度增加了項目支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2467.65萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2428.73萬元，占基本支出的98.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費38.92萬元，占基本支出的1.58％。人均工資福利支出15.98萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出330.24萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展情況如下：
1.義務教育公用經(jīng)費項目指標下達107.19萬元，累計支付107.19萬元，該項目的實施，全面保障義務教育階段學校正常運轉(zhuǎn)、完成教育教學活動和其他日常工作任務等方面的支出，該經(jīng)費的具體開支范圍是：教學業(yè)務與管理、教學質(zhì)量提升及第三方評價的政府購買服務、辦公、會議、印刷、教師培訓、水電、差旅費、郵電費等。
2.義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目指標下達13.21萬元，累計支付13.21萬元，義務教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目的實施，惠及12所義務教育學校，覆蓋整個義務教育階段在校學生，保障學生飲食安全，提高了義務教育學生營養(yǎng)餐標準，改善了少年兒童的營養(yǎng)狀況。
3.義務教育家庭經(jīng)濟困難學生專項資金項目指標下達207.84萬元，累計支付207.84萬元，義務教育家庭經(jīng)濟困難學生專項資金項目的實施，保障義務教育家庭經(jīng)濟困難學生補助按照規(guī)定類別進行足額發(fā)放，全面提高了義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活水平。
4.優(yōu)秀貧困學子獎學金及建檔立卡學費獎勵資金項目指標下達2.00萬元，累計支付2.00萬元，全部用于獎勵優(yōu)秀貧困大學生及建檔立卡學生學費獎勵，該項目的實施，助力保障受補助學生基本生活，保障了高中教育階段各項國家資助政策按規(guī)定得到落實，減輕農(nóng)村貧困家庭負擔，確保貧困家庭子女順利完成學業(yè)，滿足家庭經(jīng)濟困難學生的基本生活和學習需要。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預算財政撥款支出2797.89萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年的2499.33萬元相比，支出合計增加298.56萬元，增長11.95%。支出增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標，人員工資支出增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級變動，工資福利支出增加；三是本年度增加了項目支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出2247.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.32%。主要用于教育支出，其中：學前教育10.69萬元，用于學前教育正常辦公等支出；小學教育1608.98萬元，其中：人員經(jīng)費1385.82萬元，公用經(jīng)費21.19萬元，項目經(jīng)費201.97萬元，主要用于工資福利支出，學校正常辦公運轉(zhuǎn)，提高學生營養(yǎng)餐標準，改善困難學生生活水平等；初中教育625.64萬元，其中：人員經(jīng)費492.33萬元，公用經(jīng)費7.04萬元，項目經(jīng)費126.27萬元，主要用于工資福利支出，學校正常辦公運轉(zhuǎn)，提高學生營養(yǎng)餐標準，改善困難學生生活水平等；高中教育2.00萬元，全部用于獎勵優(yōu)秀貧困大學生及建檔立卡學生學費獎勵。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出283.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.13%。主要用于事業(yè)單位離退休費102.94萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出158.85萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.86萬元，死亡撫恤9.85萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出103.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.70%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療95.26萬元，其他行政
事業(yè)單位醫(yī)療支出8.35萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出163.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。主要用于職工住房保障支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為1.75萬元，因年初無預算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算1.75萬元。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費及運行費預算，也未發(fā)生公務用車購置費及運行費事件,故無公務用車購置費及運行費預算及支出；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為1.75萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，因年初無預算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算1.75萬元，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.75萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為1.75萬元，因年初無預算，無法測算完成年初預算占比。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；本年度本單位未編制公務用車購置費及運行費預算，也未發(fā)生公務用車購置費及運行費事件,故無公務用車購置費及運行費預算及支出；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為1.75萬元，因年初無預算，無法測算完成年初預算占比。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.75萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加1.75萬元，因年初無預算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費資金到位后追加預算1.75萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務接待費支出增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本年度未購置車輛，單位無公務用車。
3.安排國內(nèi)公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級和縣級主管部門業(yè)務檢查的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額4074.13萬元，其中，流動資產(chǎn)182.41萬元，固定資產(chǎn)3891.24萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.48萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的4313.19萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少239.06萬元，主要原因是本年度固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷及，其中固定資產(chǎn)增加23.4萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額23.4萬元，其中：政府采購貨物支出23.4萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.4萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.4萬元。
四、單位績效自評情況
臨滄市云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)中心校作為二級預算單位納入云縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍，只對項目支出開展績效自評，各個項目立項符合政策要求，目標明確，管理制度建設基本健全，項目運行監(jiān)測、監(jiān)控措施得當，資金使用合規(guī)、執(zhí)行良好。
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
監(jiān)督索引號53092200736001201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號