監(jiān)督索引號(hào)53092200736002401000
臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育體育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.在縣人民政府和上級(jí)教育體育行政部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的工作和學(xué)習(xí)提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全面開(kāi)展高中教育及普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固“兩基”成果。
4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)教職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
5.按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
6.按照高中教育及九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
7.組織開(kāi)展本學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
本年度我校依據(jù)縣教育體育局的工作要求，認(rèn)真開(kāi)展教育教學(xué)工作，繼續(xù)深入推進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)。以辦“有溫度的二中教育”為主線(xiàn)，深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，提高認(rèn)識(shí)，樹(shù)立新進(jìn)的教育理念。以服務(wù)學(xué)生為主旨，進(jìn)一步提高教學(xué)質(zhì)量。一是加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，對(duì)學(xué)生嚴(yán)管厚愛(ài)，規(guī)范學(xué)生變動(dòng)管理。二是優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境及學(xué)習(xí)氛圍。三是建立健全學(xué)生、教師的安全、紀(jì)律管理制度，宿管門(mén)衛(wèi)制度。四是堅(jiān)持開(kāi)展教學(xué)常規(guī)檢查，通過(guò)備課組長(zhǎng)之間互相檢查、互相學(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。五是以創(chuàng)促建，全面提升,不斷提高站位，切實(shí)把“清廉學(xué)校”建設(shè)重點(diǎn)工作做實(shí)做細(xì)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的教育生態(tài)，建設(shè)清廉學(xué)校。六是堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持公開(kāi)公正原則，重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目投資決策、大額資金使用實(shí)行“三重一大”制度。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣第二完全中學(xué)是一所開(kāi)辦初中教育和高中教育的完全中學(xué)，是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、副校長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、教務(wù)處、政教處、教科室、心理咨詢(xún)室、財(cái)務(wù)室。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣第二完全中學(xué)
納入臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員224人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生4286人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
云縣第二完全中學(xué)2023年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開(kāi)空表。
云縣第二完全中學(xué)2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開(kāi)空表。
公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年度收入合計(jì)2699.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2490.61萬(wàn)元，占總收入的92.25%；事業(yè)收入209.22萬(wàn)元（含教育收費(fèi)209.22萬(wàn)元），占總收入的7.75%；2023年本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。與上年的1599.86萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加1099.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.75%。其中：財(cái)政撥款收入增加890.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.68%；事業(yè)收入增加209.22萬(wàn)元（上年無(wú)事業(yè)收入，無(wú)法測(cè)算增減比率）；上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入較上年無(wú)增減變化。收入較上年增加的主要原因是在職人數(shù)增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，在職人員工資及五險(xiǎn)一金收入相應(yīng)增加；事業(yè)收入（收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)）納入全口徑預(yù)算。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年度支出合計(jì)2699.83萬(wàn)元。其中：基本支出2258.37萬(wàn)元，占總支出的83.65%；項(xiàng)目支出441.46萬(wàn)元，占總支出的16.35%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年的1599.86萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加1099.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.75%。其中：基本支出增加658.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.16%；項(xiàng)目支出增加441.46萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)法測(cè)算增減比率；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變化。支出較上年增加的主要原因是在職人數(shù)增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，在職人員工資及五險(xiǎn)一金支出相應(yīng)增加；學(xué)生人數(shù)增加，事業(yè)支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣第二完全中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2258.37萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2093.13萬(wàn)元，占基本支出的92.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)165.24萬(wàn)元，占基本支出的7.32％。人均工資福利支出10.08萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣第二完全中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出441.46萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出143.44萬(wàn)元，主要用于學(xué)校教育教學(xué)辦公經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，項(xiàng)目的實(shí)施改善了學(xué)校辦學(xué)條件，維持學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出72.81萬(wàn)元，主要用于減輕農(nóng)村貧困家庭負(fù)擔(dān)，確保貧困家庭子女順利完成學(xué)業(yè)，阻斷貧困代際傳遞，擺脫精神貧困，滿(mǎn)足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本生活、學(xué)習(xí)需要；義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出15.99萬(wàn)元，主要用于保障義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生的飲食安全，改善了義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高學(xué)生的身體素質(zhì)；普通高中非稅收入（學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目支出209.22萬(wàn)元，主要用于學(xué)校的教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成了年度教師培訓(xùn)計(jì)劃，教師專(zhuān)業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升，辦學(xué)條件得到改善，辦學(xué)水平不斷提升。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2490.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.25%。與上年的1599.86萬(wàn)元相比增加890.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.68%,主要原因是收入較上年增加的主要原因是在職人數(shù)增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，在職人員工資及五險(xiǎn)一金收入相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出2113.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.87%。主要用于普通教育支出2113.88萬(wàn)元（初中教育支出692.36萬(wàn)元，高中教育支出1421.52萬(wàn)元）。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出110.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出110.03萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出110.03萬(wàn)元）。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出102.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出102.73萬(wàn)元（事業(yè)單位醫(yī)療支出96.28萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.45萬(wàn)元）。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出163.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。主要用于住房改革支出163.97萬(wàn)元（住房公積金支出163.97萬(wàn)元）。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.74萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算增減比率，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算2.74萬(wàn)元）其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.74萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算增減比率，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算2.74萬(wàn)元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.74萬(wàn)元），（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣第二完全中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.74萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算增減比率，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算2.74萬(wàn)元），具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.74萬(wàn)元。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為2.74萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算增減比率，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算2.74萬(wàn)元），具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.74萬(wàn)元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)財(cái)政批復(fù)年初預(yù)算資金為本級(jí)預(yù)算資金，本年度我單位支出的“三公”經(jīng)費(fèi)資金性質(zhì)為上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金，上級(jí)資金到位后追加預(yù)算。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.74萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算增減比率，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算2.74萬(wàn)元），其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.74萬(wàn)元（年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算增減比率，上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算2.74萬(wàn)元），2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年指標(biāo)未下達(dá)到我單位，“三公”經(jīng)費(fèi)使用上級(jí)指標(biāo)支出，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2023年度本單位在上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算2.74萬(wàn)元，故較上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展相關(guān)公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生接待費(fèi)用支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣第二完全中學(xué)屬于事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣第二完全中學(xué)資產(chǎn)總額787.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)674.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)113.31萬(wàn)元（凈值），2023年度本單位無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年的410.79萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加376.69萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加386.11萬(wàn)元；固定資產(chǎn)折舊，凈值減少9.42萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)處置房屋建筑物、無(wú)處置車(chē)輛、無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)和無(wú)出租房屋。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額7.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.43萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.43萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.73萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
臨滄市云縣第二完全中學(xué)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國(guó)家法律法規(guī)，及時(shí)成立績(jī)效自評(píng)工作小組，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，部署績(jī)效自評(píng)工作，把績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為改進(jìn)單位績(jī)效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù)和健全完善內(nèi)控制度的主要依據(jù)。經(jīng)自評(píng)，2023年度本單位量化考核自評(píng)評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)檔次。
（單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)明口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
（三）一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。
（四）基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
（五）項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等。
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