監(jiān)督索引號(hào)53092200736002001000
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.按照中小學(xué)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)教育教學(xué)均衡發(fā)展。
3.深化教育改革，實(shí)施素質(zhì)教育，引導(dǎo)學(xué)生從小逐步樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，使青少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
4.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教師的政治素質(zhì)、思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
5.加強(qiáng)校園、校舍、教學(xué)設(shè)施、設(shè)備等硬件建設(shè)，改善辦學(xué)條件。
6.管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
7.統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.發(fā)揮黨建第一引領(lǐng)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。發(fā)揮好黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，通過教代會(huì)凝聚起團(tuán)隊(duì)力量，推進(jìn)管理機(jī)制創(chuàng)新，完善教師考核體系，落實(shí)各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。
2.抓好安全管理。在安全管理上，黨支部書記、校長負(fù)總責(zé)，安全管理員具體抓，設(shè)立安全小組，制定各種應(yīng)急預(yù)案，全鎮(zhèn)學(xué)校配置滅火器和防火工具，學(xué)校與班主任、學(xué)校與家長簽訂安全責(zé)任書。此外經(jīng)常開展安全教育，利用安全教育平臺(tái)向?qū)W生、家長傳達(dá)安全知識(shí)，樹立安全意識(shí)，學(xué)校定期組織安全小組成員對學(xué)校、村小進(jìn)行安全檢查，排除安全隱患，定期組織學(xué)生進(jìn)行安全演練，讓學(xué)生了解防震、防火等逃生方法，確保學(xué)校、教師、學(xué)生的人身安全。
3.2023年實(shí)現(xiàn)了市、縣教育體育局設(shè)定的教學(xué)目標(biāo)。
4.及時(shí)足額的發(fā)放了教師工資、認(rèn)真制定了學(xué)校績效考核方案，嚴(yán)格教師考核，充分調(diào)動(dòng)了教師的工作積極性。
5.有計(jì)劃地組織安排教師參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織青年教師參加了縣上舉行的各種優(yōu)質(zhì)課競賽活動(dòng)，開展骨干教師、學(xué)科帶頭人和教學(xué)能手的模范帶頭作用，開展“骨干教師課堂教學(xué)示范課”活動(dòng)，本學(xué)年學(xué)校分別開展了低、中、高年級(jí)的語文科的識(shí)字教學(xué)，閱讀教學(xué)，作文教學(xué)及語數(shù)學(xué)科等全校性的示范課。
6.認(rèn)真執(zhí)行國家的義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難生活補(bǔ)助政策，足額發(fā)放了家庭經(jīng)濟(jì)困難生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，營養(yǎng)午餐落實(shí)到位。
7.綜合管理幼兒教育、基礎(chǔ)教育和成人教育工作；負(fù)責(zé)教育評估；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)生學(xué)籍管理工作。
8.做好2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、教育經(jīng)費(fèi)報(bào)表、人事及工資報(bào)表、教育經(jīng)費(fèi)管理、教育科研管理、教師培訓(xùn)等工作。
9.做好年初公用經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，使其讓學(xué)校的經(jīng)費(fèi)得到合理的使用；做好2023年學(xué)校的零星修繕計(jì)劃及政府采購計(jì)劃。
10.結(jié)合上級(jí)教育部門有關(guān)精神，加強(qiáng)群防群治，共建平安校園，大力加強(qiáng)校園內(nèi)部安全管理，營造祥和的校園環(huán)境。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校。
納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算編報(bào)的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年末實(shí)有人員編制138人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制134人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員134人。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1729人。
年末遺屬8人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出結(jié)算表》無數(shù)據(jù),公開空表。
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023 年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度收入合計(jì)2525.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入2525.04萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年的2377.76萬元相比，收入合計(jì)增加147.28萬元，增長6.19%。其中：財(cái)政撥款收入增加147.28萬元，增長6.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。收入增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員工資收入增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級(jí)變動(dòng)，工資福利收入增加；三是本年度項(xiàng)目收入增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度支出合計(jì)2525.04萬元。其中：基本支出2330.43萬元，占總支出的92.29%；項(xiàng)目支出194.61萬元，占總支出的7.71%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年的2377.76相比，支出合計(jì)增加147.28萬元，增長6.19%。其中：基本支出減少47.33萬元，下降0.20%；項(xiàng)目支出增加194.61萬元，增長100%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級(jí)變動(dòng)，工資福利支出增加；三是本年度項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2330.43萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2290.25萬元，占基本支出的98.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)40.18萬元，占基本支出的1.72％。人均工資福利支出16.24萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出194.61萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元，我單位2023年無基本建設(shè)類項(xiàng)目。
具體項(xiàng)目開支及開展情況如下：
1.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)108.21萬元，累計(jì)支付108.21萬元，其中小學(xué)教育76.67萬元，初中教育31.54萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障學(xué)校教育教學(xué)基本運(yùn)轉(zhuǎn)。該經(jīng)費(fèi)的具體開支范圍是：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教學(xué)質(zhì)量提升及第三方評價(jià)的政府購買服務(wù)、辦公、會(huì)議、印刷、教師培訓(xùn)、水電、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。設(shè)施設(shè)備的零星補(bǔ)充購置及維修維護(hù)，校舍日常維修維護(hù)，以及校園綠化美化、校園文化建設(shè)等。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)12.17萬元，累計(jì)支付12.17萬元，其中小學(xué)教育9.16萬元，初中教育3.01萬元，
義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，保障營養(yǎng)膳食搭配所需食材采購部分資金，提高了義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)學(xué)生健康成長。
3.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生專項(xiàng)資金項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)74.23萬元，累計(jì)支付74.23萬元，其中小學(xué)教育48.95萬元，初中教育25.28萬元，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生專項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助按照規(guī)定類別進(jìn)行足額發(fā)放，有力保障義務(wù)教育困難學(xué)生在校接受教育，不因家庭困難而退學(xué)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2525.04萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年2377.76相比增加147.28萬元，增長6.19%,支出增加的主要原因：一是本年度在職人員工資調(diào)標(biāo)，人員工資支出增加；二是每年度正常晉升及部分教師職稱等級(jí)變動(dòng)，工資福利支出增加；三是本年度項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出1988.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.76%。主要用于教育支出，其中：學(xué)前教育10.62萬元，用于學(xué)前教育正常辦公等支出；小學(xué)教育1471.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1313.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)23.63萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)134.78萬元，主要用于工資福利支出，學(xué)校正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，提高學(xué)生營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)，改善困難學(xué)生生活水平等；初中教育506.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)440.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.94萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)59.83萬元，主要用于工資福利支出，學(xué)校正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，提高學(xué)生營養(yǎng)餐標(biāo)準(zhǔn)，改善困難學(xué)生生活水平等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出281.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.16%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出267.68萬元，死亡撫恤支出14.23萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出99.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療支出92.06萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.42萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出155.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于職工住房公積金支出155.00萬元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.46萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算指標(biāo)在云縣教育體育局，公開由教育體育局匯總公開，故本單位年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年的1.47減少0.01萬元，下降0.68%。因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與上年對比分析；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，與上年對比無變化；本單位本年度和上年度都未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度未購置車輛，單位無公務(wù)用車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位到我鎮(zhèn)進(jìn)行工作檢查及外鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校來我鎮(zhèn)學(xué)校交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額3275.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)341.73萬元，固定資產(chǎn)2926.37萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)7.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的3314.53萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少38.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加80.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.69萬元，其中：政府采購貨物支出1.69萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.69萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.69萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表13。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用
車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號(hào)53092200736002001111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)