監(jiān)督索引號53092200736000501000
臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
全面貫徹《中華人民共和國教育法》、《幼兒園管理條例》和《幼兒園工作規(guī)程》與家庭、社區(qū)密切合作與小學(xué)相互銜接，綜合利用各種資源，共同為幼兒園的發(fā)展創(chuàng)造良好的條件，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境，滿足他們多方面發(fā)展的需要，按照《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》要求，尊重幼兒的人格和權(quán)利，尊重幼兒身心發(fā)展的規(guī)律和學(xué)習(xí)特點，全面的啟蒙性的以健康、語言、社會、科學(xué)、藝術(shù)五個領(lǐng)域相互滲透，以游戲為基本活動，保教并重，關(guān)注個別差異，促進(jìn)每個幼兒富有個性地發(fā)展。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)經(jīng)常化學(xué)習(xí)研討 提高政治理論水平和綜合素質(zhì)
從思想上高度重視黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的溝通協(xié)作，以“務(wù)實、高效、廉潔”為目標(biāo)，強(qiáng)化組織保證，樹立“黨建第一責(zé)任人”的意識，層層簽訂責(zé)任書，實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，并把責(zé)任制落實到每個黨員的日常工作中，形成齊抓共管，一級抓一級的工作格局。
2.加強(qiáng)規(guī)范化組織建設(shè) 加強(qiáng)監(jiān)督管理
加強(qiáng)民主監(jiān)督 ，堅決執(zhí)行“三重一大”民主決策制度，召開好每年一次黨務(wù)、園務(wù)公開的教職工大會，每周一次班子會、每月一次教職工大會，聽取幼兒園工作的階段性總結(jié)和計劃，并積極組織教職工對園長工作報告和幼兒園章程、發(fā)展規(guī)劃、重要改革措施、財務(wù)報告及幼兒園其他有關(guān)改革和發(fā)展的重大問題提出意見和建議。嚴(yán)格按上級文件的規(guī)定要求收費(fèi)，做好收費(fèi)公示工作，所有費(fèi)用納入幼兒園財務(wù)管理，做到規(guī)范收費(fèi)，賬面公開。都在黨政工、教師代表組成的園務(wù)委員會認(rèn)真研究討論，經(jīng)教職工大會集體討論表決后再張榜公示，切實落實好“三重一大”的要求，做到了民主管理、民主監(jiān)督。
3.加強(qiáng)示范性骨干引領(lǐng) 促進(jìn)一村一幼規(guī)范化辦園行為
分別到大朝山西鎮(zhèn)、愛華鎮(zhèn)、曉街鄉(xiāng)進(jìn)行送教幫扶活動，形式多樣的專業(yè)培訓(xùn)和實踐指導(dǎo)，讓教師都有收獲、有成長。根據(jù)問題診斷、示范交流、專題講座、課堂觀察、名師指導(dǎo)、主題研討、成果展示等各環(huán)節(jié)的要求送培。在培訓(xùn)成果的展示中，教師們技能的提升、觀念的轉(zhuǎn)變、幼兒的獲得成長得到了肯定。
4.加強(qiáng)雙培養(yǎng)實現(xiàn)雙豐收為幼兒園快速發(fā)展添磚加瓦
黨支部始終圍繞行政中心工作來展開工作，確保行政各項工作的順利完成。繼續(xù)對戶外場地的軟化和多元化的建設(shè)、繼續(xù)加強(qiáng)戶外活動環(huán)境的創(chuàng)設(shè)，有效推進(jìn)了課程游戲化的進(jìn)程，逐步彰顯了辦園特色，提升了辦園質(zhì)量，辦人民滿意的幼兒園。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣縣城中心幼兒園共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：園長辦公室、副園長辦公室、黨政綜合辦公室、工會辦公室、保教室、衛(wèi)生保健室、財務(wù)室。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個其他事業(yè)單位1個。分別是:
1.云縣縣城中心幼兒園。
納入臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年度部門決算編報的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年末實有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員78人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員63人（離休0人，退休63人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附表）
臨滄市云縣縣城中心幼兒園 2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年度收入合計1404.83萬元。其中：財政撥款收入1404.83萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年的1320.97萬元相比，收入合計增加83.86萬元，增長6.35%。其中：財政撥款收入增加83.86萬元，增長6.35%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。增減變動主要原因：一是本年度基本支出工資福利較上年有所增長，二是公辦幼兒園保教費(fèi)收入納入決算較上年增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年度支出合計1404.83萬元。其中：基本支出1329.46萬元，占總支出的94.63%；項目支出75.36萬元，占總支出的5.36%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年的1320.97萬元相比，支出合計增加83.86萬元，增長6.35%。其中：基本支出增加8.49萬元，增長0.64%；項目支出增加75.36萬元，增長100%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。增減變動主要原因：一是本年度基本支出工資福利較上年有所增長，二是公辦幼兒園保教費(fèi)支出納入決算較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣縣城中心幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1329.46萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1277.14萬元，占基本支出的96.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)52.32萬元，占基本支出的3.94％，人均工資福利支出14.52萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣縣城中心幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出75.36萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2023年幼兒保教費(fèi)專項資金支出68.94萬元，用于保障幼兒園保教工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.學(xué)前教育家庭困難幼兒生活補(bǔ)助專項資金6.42萬元。主要用于資助學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，滿足基本學(xué)習(xí)生活需要。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1404.83萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年1320.97萬元相比增加83.86萬元，增長6.35%,主要原因是教職工工資福利增加及辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出1007.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.68%。主要用于兩個方面，一是基本支出中的本單位教職工工資福利支出，以及保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)，二是項目支出中的商品服務(wù)支出及學(xué)前教育家庭困難幼兒生活補(bǔ)助專項資金等。其中學(xué)前教育支出1007.02萬元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出253.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.07%。主要用于繳納教職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出98.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.78萬元，事業(yè)單位離退休支出143.56萬元，死亡撫恤支出1.02萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出57.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%。主要用于繳納教職工事業(yè)單位醫(yī)療支出52.21萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.98萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出86.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。主要用于繳納教職工住房保障支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.0萬元，決算為0.40萬元，年初無預(yù)算，無法測算增減比例，我單位用保教費(fèi)追加預(yù)算0.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.40萬元，年初無預(yù)算，無法測算增減比例，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.40萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.40萬元，年初無預(yù)算，無法測算增減比例，我單位用保教費(fèi)追加預(yù)算0.40萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.40萬元，年初無預(yù)算，無法測算增減比例。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.40萬元，年初無預(yù)算，無法測算增減比例。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年的0.00萬元增加0.40萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.40萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是教學(xué)聯(lián)盟體2023年開展教育教學(xué)研討活動發(fā)生的接待支出0.40萬元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本單位2023年沒有安排因公出國（境）團(tuán)組。
2.購置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。云縣縣城中心幼兒園無公車編制，故無公務(wù)用車購置支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教學(xué)聯(lián)盟體2023年開展教育教學(xué)研討活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣縣城中心幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，臨滄市云縣縣城中心幼兒園屬于其他事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣縣城中心幼兒園資產(chǎn)總額487.59萬元，其中，流動資產(chǎn)45.96萬元，固定資產(chǎn)441.59萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.04萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額487.59萬元比上年525.73萬元減少38.14萬元，其中固定資產(chǎn)441.59萬元比上年430.84萬元增加10.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額32.20萬元，其中：政府采購貨物支出32.20萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.64萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.64萬元。
四、單位績效自評情況
云縣縣城中心幼兒園作為二級預(yù)算單位納入云縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍，只對項目支出開展績效自評，各個項目立項符合政策要求，目標(biāo)明確，管理制度建設(shè)基本健全，項目運(yùn)行監(jiān)測、監(jiān)控措施得當(dāng)，資金使用合規(guī)、執(zhí)行良好。
單位績效自評情況詳見附表13。
五、其他重要事項情況說明
（一）本單位2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
三、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
五、財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
六、項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
七、自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200736000501111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號