監(jiān)督索引號53092200736001101000
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行上級黨委、政府和教育行政主管部門有關(guān)的政策、法規(guī)、決議、決定。擬定轄區(qū)內(nèi)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定全鄉(xiāng)中小學(xué)（幼兒園）教育教學(xué)工作計(jì)劃，按國家規(guī)定的課程方案、義務(wù)教育課程標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施全鄉(xiāng)義務(wù)教育。
2.根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展需要，負(fù)責(zé)推進(jìn)全鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，制定轄區(qū)內(nèi)學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃。開展轄區(qū)內(nèi)義務(wù)教育、幼兒教育、職業(yè)教育、成人教育、民辦教育與社會教育工作，并對各項(xiàng)教育工作進(jìn)行指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，促進(jìn)后箐彝族鄉(xiāng)教育健康發(fā)展。
3.依據(jù)《中華人民共和國義務(wù)教育法》《中華人民共和國教師法》規(guī)定，開展教師隊(duì)伍建設(shè)和服務(wù)工作，協(xié)助上級教育主管部門承擔(dān)校長培訓(xùn)工作、教師專業(yè)成長培訓(xùn)指導(dǎo)工作，管好用好全鄉(xiāng)在職在編教師的教育教學(xué)活動任務(wù)安排、教學(xué)常規(guī)的檢查監(jiān)督落實(shí)工作。協(xié)調(diào)各級各部門參與規(guī)范及管理學(xué)校。協(xié)助上級教育主管部門開展中小學(xué)（幼兒園）教師資格注冊與認(rèn)定工作。
4.落實(shí)以德育人的根本任務(wù)，指導(dǎo)全鄉(xiāng)中小學(xué)（幼兒園）學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育和精神文明建設(shè)等工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鄉(xiāng)中小學(xué)校（園）的安全穩(wěn)定工作。
5.承擔(dān)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)管理的事業(yè)性工作，統(tǒng)籌管理全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)撥款、教育基建投資的政策；統(tǒng)計(jì)上報(bào)全鄉(xiāng)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育援助，以及宣傳好助學(xué)貸款；指導(dǎo)和管理全鄉(xiāng)資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施全鄉(xiāng)學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、學(xué)籍管理、學(xué)校常規(guī)管理；負(fù)責(zé)開展教育科學(xué)研究及成果推廣，推動教育信息化和裝備建設(shè)；制定和落實(shí)控輟保學(xué)措施，負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)隨遷子女義務(wù)教育入學(xué)和有關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助開展教育督導(dǎo)和教育管理改革工作，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的管理和使用監(jiān)督，規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為。
7.協(xié)助縣教育體育局和鄉(xiāng)黨委、政府對中小學(xué)校長的選聘與中小學(xué)幼兒園教職工“縣管校聘”工作。承擔(dān)上級主管部門和當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面加強(qiáng)黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
全面加強(qiáng)教育系統(tǒng)黨的建設(shè)。學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，增強(qiáng)黨員“四個意識”，提高黨員政治信仰和黨性修養(yǎng)。嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作任務(wù);多舉措抓落實(shí)，讓意識形態(tài)工作責(zé)任落地生根;抓好輿論引導(dǎo)，傳播凝聚正能量。全面保障教育教學(xué)質(zhì)量全面提升；2023年后箐彝族鄉(xiāng)中心校小學(xué)六年級綜合成績居全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）第五名；后箐中學(xué)中考成績居全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）第二名。
2.全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)
全面推進(jìn)“智慧德育”工作。堅(jiān)持以社會主義核心價(jià)值觀教育為主線，推進(jìn)學(xué)校德育工作改革，健全德育工作機(jī)制，指導(dǎo)全鄉(xiāng)中小學(xué)德育研究和德育活動的開展。加強(qiáng)德育管理工作經(jīng)驗(yàn)交流，推動區(qū)域性德育管理工作共同體建設(shè)。打造一批學(xué)校德育品牌。加強(qiáng)理想信念教育、社會主義核心價(jià)值觀教育、習(xí)慣養(yǎng)成教育、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、法治教育和民族團(tuán)結(jié)教育。
3.實(shí)現(xiàn)平安校園基本全覆蓋
推進(jìn)學(xué)校安防規(guī)范化建設(shè)，制定校園人防力量工作流程指引。督促學(xué)校細(xì)化校園應(yīng)急預(yù)案體系，強(qiáng)化應(yīng)急演練，落實(shí)演練標(biāo)準(zhǔn)，提升應(yīng)急逃生能力。深化校園矛盾糾紛排查化解，整治涉校突出風(fēng)險(xiǎn)隱患。堅(jiān)持開展校園周邊治安環(huán)境集中治理、綜合治理，凈化學(xué)生成長環(huán)境。提升安全責(zé)任人能力。落實(shí)安全宣傳教育，普及交通、消防、食品、氣象、禁毒、反恐、防溺水、反邪教等安全知識，形成基本覆蓋學(xué)生成長各個環(huán)節(jié)的安全知識宣教體系。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處（含教研、師訓(xùn)）、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年度決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校
納入臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年度部門決算編報(bào)的單位與部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年末實(shí)有人員編制141人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制141人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員141人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1534人。年末遺屬12人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年度收入合計(jì)2912.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入2912.71萬元，占總收入的100.00%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年2779.55萬元相比，收入合計(jì)增加133.16萬元，增長4.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加133.16萬元，增長4.79%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0元，無增減變動。收入增加的主要原因：1.教師工資調(diào)標(biāo)、職務(wù)職級晉升、薪級正常晉升；2.社保和公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；3.項(xiàng)目支出增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年度支出合計(jì)2912.71萬元。其中：基本支出2654.04萬元，占總支出的91.12%；項(xiàng)目支出258.67萬元，占總支出的8.88%；與上年2779.55萬元相比，收入合計(jì)增加133.16萬元，增長4.79%。其中：基本支出減少125.51萬元，下降4.52%；項(xiàng)目支出增加258.67萬元，增長100%，2022年項(xiàng)目支出由主管單位云縣教育體育局負(fù)責(zé)實(shí)施，具體支出情況由云縣教育體育局匯總公開，故我單位為0萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0元，無增減變動。支出增加的主要原因：1.教師工資調(diào)標(biāo)、職務(wù)職級晉升、薪級正常晉升；2.社保和公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；3.項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2654.04萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2612.31萬元，占基本支出的98.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)41.73萬元，占基本支出的1.57％，人均工資福利支出17.47萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出258.67萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出103.05萬元主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、校舍維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
2.2023年義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)
目支出142.25萬元，用于資助義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助，受助學(xué)生1265人次，有效幫助了家庭困難學(xué)生，促進(jìn)控輟保學(xué)工作有力開展。
3.2023年義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出10.87萬元，用于支付學(xué)生營養(yǎng)早餐、午餐費(fèi)用，提高學(xué)生身體素質(zhì)，保障學(xué)生營養(yǎng)均衡。
4.2023年優(yōu)秀貧困學(xué)子獎學(xué)金及建檔立卡學(xué)費(fèi)獎勵專項(xiàng)資金目支出2.5萬元，用于保障優(yōu)秀貧困學(xué)子及建檔立卡受補(bǔ)助學(xué)生基本生活。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2912.71萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年2779.55萬元相比，支出合計(jì)增加133.16萬元，增長4.79%。支出增加的主要原因：1.教師工資調(diào)標(biāo)、職務(wù)職級晉升、薪級正常晉升；2.社保和公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；3.項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出2269.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.92%。主要用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)9.31萬元；用于小學(xué)教育1679.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1513.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.85萬元；用于初中教育578.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)488.30萬元，公用經(jīng)費(fèi)90.32萬元；用于高中教育優(yōu)秀學(xué)子獎學(xué)金2.50萬元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出359.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.34%。主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)136.90萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出192.17萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.74萬元，死亡撫恤12.50元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出110.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療102.23萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.67萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出173.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.94%。主要用于職工住房保障支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為1.36萬元，因年初無預(yù)算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算1.36萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.36萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，因年初無預(yù)算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算1.36萬元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.36萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為1.36萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為1.36萬元，因年初無預(yù)算，無法測算完成年初預(yù)算占比。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.36萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.36萬元，因年初無預(yù)算，無法測算增減比率，上級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金到位后追加預(yù)算1.36萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。本年度無因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本年度未購置車輛，單位無公務(wù)用車。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級和縣級主管部門業(yè)務(wù)檢查的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校屬公益一類事業(yè)單位，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額1612.10萬元，其中，流動資產(chǎn)129.99萬元，固定資產(chǎn)1482.11萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（本單位33塊土地以名義資金33元記），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1881.41萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少269.31萬元，主要原因本年度固定資產(chǎn)折舊，
具體情況是：固定資產(chǎn)減少289.29元，流動資產(chǎn)增加19.98萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)
處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.44萬元，其中：政府采購貨物支出3.44萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.44萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.44萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益；通過開展績效評價(jià)工作，對項(xiàng)目進(jìn)行考評，充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：嚴(yán)格按照上級規(guī)章制度及單位制定的相關(guān)制度，保證項(xiàng)目合規(guī)合理實(shí)施。資金實(shí)行財(cái)政預(yù)算安排，項(xiàng)目實(shí)施按規(guī)定進(jìn)行按月發(fā)放。通過對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行績效評價(jià)，衡量項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出與績效，分析、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，為以后年度項(xiàng)目安排及資金管理提供重要依據(jù)。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為良好。
（二）部門整體支出績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表13
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。
項(xiàng)目實(shí)施單位為主管單位云縣教育體育局負(fù)責(zé)實(shí)施，具體支出情況由云縣教育體育局匯總公開，故我單位無數(shù)據(jù)。
臨滄市云縣后箐彝族鄉(xiāng)中心校2023年“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入支出,由上級主管部門云縣教育體育局統(tǒng)一公開，故我單位無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單
位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)
用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工
作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號53092200736001101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號