監(jiān)督索引號(hào)53092200736000201000
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市師訓(xùn)部門和縣教育體育局的關(guān)心支持和指導(dǎo)下，圍繞教育體育局工作要點(diǎn)和學(xué)校工作計(jì)劃，按照和諧發(fā)展，穩(wěn)中求進(jìn)的主體思路，以提升質(zhì)量為核心，以推進(jìn)課改為動(dòng)力，以提高基礎(chǔ)教育教師專業(yè)化水平為目標(biāo)，以創(chuàng)新培訓(xùn)方式為手段，充分發(fā)揮研究、指導(dǎo)、服務(wù)的職能作用，培養(yǎng)和培訓(xùn)師資人才，指導(dǎo)小學(xué)教育教學(xué)，為我縣教育改革和發(fā)展服務(wù)。
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校的職能職責(zé)：培養(yǎng)和培訓(xùn)基礎(chǔ)教育師資人才，主要承擔(dān)中小學(xué)幼兒園教師教學(xué)能力提升培訓(xùn)、教學(xué)干部隊(duì)伍管理能力提升培訓(xùn)，進(jìn)行中小學(xué)幼兒園教育教學(xué)及教學(xué)管理研究，指導(dǎo)中小學(xué)幼兒園教育教學(xué)，全面貫徹教育方針，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，為提高中小學(xué)教育質(zhì)量服務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，落實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)組織建設(shè)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)，嚴(yán)格紀(jì)律作風(fēng)，打造“忠誠(chéng)＋擔(dān)當(dāng)，智慧＋汗水，公平＋清正”政治生態(tài)。2023年來(lái)學(xué)校共組織開(kāi)展黨支部理論學(xué)習(xí)36次，其中支部黨員大會(huì)11次、支委會(huì)10次、主題黨日10次、黨課7次。安排布置黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作各3次。
2.聚焦主業(yè)主責(zé)，一體抓實(shí)研訓(xùn)。我校始終堅(jiān)持師訓(xùn)和干訓(xùn)齊抓，培訓(xùn)和培養(yǎng)并舉，按照上級(jí)相關(guān)要求，立足本縣具體情況，初步形成了國(guó)培、省培、縣內(nèi)集中培訓(xùn)、送教下鄉(xiāng)培訓(xùn)、校本培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)研修相互支持、相互補(bǔ)充、相互融合的師訓(xùn)工作新格局。2023年來(lái)共組織全縣高中語(yǔ)文英語(yǔ)數(shù)學(xué)物理教師培訓(xùn)、全縣中小學(xué)畢業(yè)班復(fù)習(xí)備考研討培訓(xùn)、全縣初中英語(yǔ)數(shù)學(xué)教師培訓(xùn)、全縣中小學(xué)校（園）長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)力提升專題培訓(xùn)、全縣新教師崗前培訓(xùn)、全縣一年級(jí)教師培訓(xùn)、全縣中小學(xué)幼兒園教師全員培訓(xùn)、小學(xué)語(yǔ)文閱讀教學(xué)研討活動(dòng)等27項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)，參訓(xùn)教師達(dá)17989人次。通過(guò)全方位、高質(zhì)量的教師培訓(xùn)，推進(jìn)全縣教育提質(zhì)增效，助力云縣教育高質(zhì)量發(fā)展。2023年，云縣教師進(jìn)修學(xué)校被中共臨滄市委組織部命名為“臨滄市人才工作示范點(diǎn)”，被北京大學(xué)中國(guó)教育財(cái)政科學(xué)研究所確定為“教育科研項(xiàng)目合作單位”。
3.請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去，雙向賦能促發(fā)展。學(xué)校緊緊圍繞提師資，強(qiáng)內(nèi)核，提質(zhì)量的目標(biāo)，堅(jiān)持內(nèi)涵發(fā)展，積極推動(dòng)請(qǐng)進(jìn)來(lái)和走出去雙軸驅(qū)動(dòng)。2023年，學(xué)校聘請(qǐng)湖南省汨羅市成人教育中心熊擎宇教授、教育部首屆領(lǐng)航名師工作室主持人羅蓉老師、全國(guó)繼教網(wǎng)特聘專家趙芬老師、王金平老師，臨滄市一中教師團(tuán)隊(duì)等專家開(kāi)展教師培訓(xùn)工作。參加國(guó)培計(jì)劃信息技術(shù)應(yīng)用能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目、云南省縣級(jí)教師培訓(xùn)者團(tuán)隊(duì)研修項(xiàng)目、教師培訓(xùn)管理者高級(jí)研修班培訓(xùn)、云南省義務(wù)教育課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)以及萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校等多項(xiàng)培訓(xùn)。通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去，從單向?qū)W習(xí)到雙向賦能雙循環(huán)。
4.聚焦難題堵點(diǎn)，做活校本教研。學(xué)校不斷創(chuàng)新全縣教師校本研修學(xué)習(xí)模式，搭建網(wǎng)絡(luò)研修與校本研修整合培訓(xùn)平臺(tái)，線上與線下融合，形成基于網(wǎng)絡(luò)、重在校本、面向全員的教師培訓(xùn)新模式。打造四所校本研修示范校；組織學(xué)校骨干教研員到基層一線學(xué)校開(kāi)展以閱讀教學(xué)為切入點(diǎn)的課程育人研討活動(dòng)，開(kāi)展示范課50余節(jié)，參加教師達(dá)560人次，覆蓋一至六年級(jí)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)學(xué)科，活動(dòng)得到參加活動(dòng)教師的一致好評(píng)。
5.長(zhǎng)抓讀書學(xué)習(xí)，提升隊(duì)伍素質(zhì)。學(xué)校堅(jiān)持每周“讀書會(huì)”制度，抓實(shí)“四個(gè)必學(xué)”。2023年來(lái)，共舉辦“讀書會(huì)”36次，參加教師1136人次。
6.強(qiáng)化實(shí)踐鍛煉，注重基層磨礪。學(xué)校20名教研師訓(xùn)員堅(jiān)持開(kāi)展駐校蹲點(diǎn)工作，深入課堂，參與開(kāi)展教學(xué)常規(guī)督查，提升教學(xué)研究能力，增強(qiáng)教研師訓(xùn)本領(lǐng)。云縣教師進(jìn)修學(xué)校先后有專職教研師訓(xùn)員5人次到一線學(xué)校擔(dān)任兼職教研員，并承擔(dān)學(xué)科教學(xué)任務(wù)，既解決了一線學(xué)校的困難，又提升了縣級(jí)教研師訓(xùn)員教學(xué)實(shí)踐研究能力。
7.加強(qiáng)區(qū)域交流，促進(jìn)教育融合發(fā)展。學(xué)校2023年先后受邀到耿馬縣、景洪市、美麗中國(guó)支教項(xiàng)目臨滄市研討等活動(dòng)中承擔(dān)培訓(xùn)項(xiàng)目。充分發(fā)揮學(xué)校教育教學(xué)優(yōu)勢(shì)，傳播優(yōu)質(zhì)教育資源，學(xué)習(xí)各地教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和方法，促進(jìn)教育融合發(fā)展。
8.充分發(fā)揮公眾平臺(tái)作用，打造云縣教育信息交流中心。學(xué)校利用“云州師苑”公眾號(hào)定期發(fā)布教師培訓(xùn)動(dòng)態(tài)、學(xué)科工作室活動(dòng)簡(jiǎn)訊等內(nèi)容，成為云縣重要的教師信息交流中心。學(xué)校微信公眾平臺(tái)關(guān)注人數(shù)近四千人，2023年度點(diǎn)擊量68250多次，發(fā)表文章195篇。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣教師進(jìn)修學(xué)校是省級(jí)示范性教師進(jìn)修學(xué)校，是獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，學(xué)校共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、教學(xué)研究中心、教師培訓(xùn)中心、信息科技部、后勤保障部。
我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
納入臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共22人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。具體原因是：根據(jù)云縣公車辦〔2019〕9號(hào)文件要求，云縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用車改革后批復(fù)保留車輛，但未納入公務(wù)用車車輛編制。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開(kāi)表為空表。
2.臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度未發(fā)生政府性基金收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開(kāi)表為空表。
3.臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開(kāi)表為空表。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度收入合計(jì)401.78萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入397.58萬(wàn)元，占總收入的98.95%；事業(yè)收入4.20萬(wàn)元（含教育收費(fèi)4.20萬(wàn)元），占總收入的1.05%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年度收入393.26萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加8.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%；事業(yè)收入增加4.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。收入增加主要原因是2023年度我單位人員正常晉升、崗位變動(dòng)等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入增加，財(cái)政返還繳入財(cái)政專戶的非稅收入教師培訓(xùn)費(fèi)，事業(yè)收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度支出合計(jì)474.27萬(wàn)元。其中：基本支出397.58萬(wàn)元，占總支出的83.83%；項(xiàng)目支出76.69萬(wàn)元，占總支出的16.17%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年度支出393.26萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加81.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.60%。其中：基本支出增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%；項(xiàng)目支出增加76.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0.00萬(wàn)元，無(wú)增減變動(dòng)。支出增加主要原因是2023年度我單位人員正常晉升、崗位變動(dòng)等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加。非稅收入教師培訓(xùn)費(fèi)及非財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金用于教師培訓(xùn)、辦公等支出，項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出397.58萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出387.17萬(wàn)元，占基本支出的97.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.41萬(wàn)元，占基本支出的2.62％。2023年度人均工資福利支出16.45萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76.69萬(wàn)元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年教師培訓(xùn)項(xiàng)目支出76.69萬(wàn)元。使用非稅收入資金及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)自有資金支出培訓(xùn)、辦公等費(fèi)用。主要用于2023年度組織的全縣高中語(yǔ)文英語(yǔ)數(shù)學(xué)物理教師培訓(xùn)、全縣中小學(xué)畢業(yè)班復(fù)習(xí)備考研討培訓(xùn)、全縣初中英語(yǔ)數(shù)學(xué)教師培訓(xùn)、全縣中小學(xué)校（園）長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)力提升專題培訓(xùn)、全縣新教師崗前培訓(xùn)、全縣一年級(jí)教師培訓(xùn)、全縣中小學(xué)幼兒園教師全員培訓(xùn)、小學(xué)語(yǔ)文閱讀教學(xué)研討活動(dòng)等27項(xiàng)培訓(xùn)及辦公支出，2023年度參訓(xùn)教師達(dá)17989人次。我單位通過(guò)全方位、高質(zhì)量的教師培訓(xùn)，推進(jìn)全縣教育提質(zhì)增效，助力云縣教育高質(zhì)量發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出397.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83.83%。與上年支出393.26萬(wàn)元相比增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%，主要原因是2023年度我單位人員正常晉升、崗位變動(dòng)等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出292.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.54%。用于職工工資福利支出，保障學(xué)校辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出59.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.97%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員原渠道退休費(fèi)及遺屬補(bǔ)助支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出17.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)支出。
4.住房保障（類）支出27.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.97%。主要用于繳納職工住房公積金支出。
除以上教育（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.71萬(wàn)元，決算為0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.71萬(wàn)元，決算為0.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的24.56%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.42萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.71萬(wàn)元，支出決算為0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年0.42萬(wàn)元減少0.0027萬(wàn)元，下降0.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年度一致，支出全部為0.00元，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.0027萬(wàn)元，下降0.64%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)較上年減少，單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)、務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位本年度無(wú)購(gòu)置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待國(guó)家繼教網(wǎng)調(diào)研考察、國(guó)培送教外聘專家、掛鉤村聯(lián)系到訪等發(fā)生的接待支出。2023年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，沒(méi)有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，無(wú)主要原因分析，無(wú)主要用途事項(xiàng)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校資產(chǎn)總額306.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)88.32萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)169.05萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年資產(chǎn)總額378.96萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少72.18萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加4.80萬(wàn)元（固定資產(chǎn)因固定資產(chǎn)購(gòu)置、電子政務(wù)設(shè)備無(wú)償調(diào)撥及接受捐贈(zèng)增加14.00萬(wàn)元，減少2023年度固定資產(chǎn)折舊減少9.20萬(wàn)元）；無(wú)形資產(chǎn)減少4.09萬(wàn)元（2023年度無(wú)形資產(chǎn)攤銷減少4.09萬(wàn)元）；貨幣資金減少72.89萬(wàn)元（支出正常辦公、報(bào)告廳修繕、教師培訓(xùn)等）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)公開(kāi)12表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.50萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.50萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.50萬(wàn)元。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)13表。
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校按要求對(duì)2023年項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況來(lái)看《云縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年教師培訓(xùn)項(xiàng)目》支出情況良好，資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，從預(yù)算到執(zhí)行、收入、支出及信息公開(kāi)，都嚴(yán)格按相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡。資金管理規(guī)范，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了資金的使用效率，有效保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益，得到了上級(jí)部門和社會(huì)公眾的認(rèn)可。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校按要求對(duì)2023年度項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，從績(jī)效自評(píng)表中反映出項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，年度績(jī)效目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)，資金收支合理。根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等可以看出學(xué)校根據(jù)部門職責(zé)及年度目標(biāo)，始終堅(jiān)持教研和師訓(xùn)齊抓，培養(yǎng)和培訓(xùn)并舉，基本形成了國(guó)培、省培、市培、縣內(nèi)集中培訓(xùn)，送教下鄉(xiāng)培訓(xùn)，校本培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)研修相互支持、相互補(bǔ)充、相互融合的師訓(xùn)工作新格局。結(jié)合年度重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，圓滿完成項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)等級(jí)優(yōu)，預(yù)算執(zhí)行率100%。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
臨滄市云縣教師進(jìn)修學(xué)校本年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入支出、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（四）一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
（五）一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
（六）政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
監(jiān)督索引號(hào)53092200736000201111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)