監(jiān)督索引號53092200736001600000
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹黨和國家的教育路線、方針，執(zhí)行國家的教育法律、法規(guī)。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，推進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展，辦好義務(wù)教育階段學(xué)校，為高一級學(xué)校輸送合格學(xué)生，為社會(huì)培養(yǎng)合格公民。
2、根據(jù)教育規(guī)律，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)完成教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3、深化教育改革，實(shí)施素質(zhì)教育，引導(dǎo)學(xué)生從小逐步樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，使青少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
4、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教師的政治素質(zhì)、思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
5、加強(qiáng)校園、校舍、教學(xué)設(shè)施、設(shè)備等硬件建設(shè)，改善辦學(xué)條件。
6、開展師生安全教育，保障師生人身安全。
7、管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
8、綜合管理幼兒教育、基礎(chǔ)教育和成人教育工作；負(fù)責(zé)教育評估；對教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革
9、統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育等工作。
10、規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育等工作。
11、負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計(jì)劃制定和入學(xué)工作。
12、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)中小學(xué)教育、成人文化職業(yè)技術(shù)教育、教師繼續(xù)教育等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.做好2024年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算以及2024年決算工作。
2.負(fù)責(zé)做好2024年學(xué)校的春秋季招生及入學(xué)工作，做好控輟保學(xué)工作。
3.做好2024年教研工作目標(biāo)：橫向爭先進(jìn)位、縱向跨越發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中小學(xué)市、縣教育體育局設(shè)定的目標(biāo)：各年級在全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)及愛華完小、云縣第二完全小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量綜合考評中目標(biāo)是：一、二、三年級爭全縣前5名，四、五年級爭全縣第2名保第3名，六年級力爭全縣前3名，并完成漫灣鎮(zhèn)黨委政府下達(dá)的任務(wù)（全市排名77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)第10名）；云縣教育體育局下達(dá)的任務(wù)（全市排名77個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)第5名）。
4.做好2024年教師培訓(xùn)工作。繼續(xù)抓好中小學(xué)幼兒園教師全員培訓(xùn)，抓好校本培訓(xùn)及骨干教師培訓(xùn)，落實(shí)各級各類“國培”項(xiàng)目，提升教師整體素質(zhì)。
5.重視黨建，向黨建要質(zhì)量，以黨建促質(zhì)量，在學(xué)校實(shí)施不同身份，同管理；二是分解目標(biāo)，讓合乎鎮(zhèn)情、人民期待的目標(biāo)落實(shí)到學(xué)校、班級、科任教師；三是重視制度落地，使責(zé)任目標(biāo)化，目標(biāo)數(shù)據(jù)化，過程制度化、制度督查化、督查績效化；四是重視督查，從規(guī)范過程開始，以結(jié)果倒逼過程；五是整治個(gè)別“庸懶散”等不良風(fēng)氣，加強(qiáng)激勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，穩(wěn)妥處置工作不合格黨員、教師，增強(qiáng)工作的針對性和有效性；六是繼續(xù)抓實(shí)師德師風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)推進(jìn)工作；七是深入推進(jìn)“全面從嚴(yán)治黨”，抓細(xì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；八是做好群團(tuán)（工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等）工作。
6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報(bào)教師資格及職稱工作；做好2024年教師工資晉升工作及職稱申報(bào)工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
7.做好2024年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、教育經(jīng)費(fèi)報(bào)表、人事及工資報(bào)表，學(xué)校固定資產(chǎn)管理、教育科研管理、教師培訓(xùn)等工作。
8.2024年全面落實(shí)教育資助政策（家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生申請上報(bào)、雨露計(jì)劃、困難兒童申請上報(bào)），初審生源地助學(xué)貸款工作，統(tǒng)計(jì)上報(bào)庫區(qū)移民教育扶助申請表等。
9.做好年初公用經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，使其讓學(xué)校的經(jīng)費(fèi)得到合理的使用；做好2024年學(xué)校的零星修繕計(jì)劃及政府采購計(jì)劃。
10.做好衛(wèi)生廁所改造、食堂“三防”措施加強(qiáng)、慢光完小附屬工程實(shí)施及其他校舍修繕工作。
11.結(jié)合上級教育部門有關(guān)精神，加強(qiáng)群防群治，共建平安校園，大力加強(qiáng)校園內(nèi)部安全管理，營造祥和的校園環(huán)境。
12.以學(xué)生全面發(fā)展為基礎(chǔ)，做好教職工績效考核工作。做好教師節(jié)工作。
13.以“創(chuàng)先爭優(yōu)、互補(bǔ)互利、互助共贏、均衡發(fā)展”為指導(dǎo)思想，實(shí)行“協(xié)作教研、資源共享、統(tǒng)一教學(xué)、優(yōu)勢互補(bǔ)、捆綁評價(jià)”的管理模式，遵循“以人為本、科學(xué)管理、求真務(wù)實(shí)、質(zhì)量第一”的基本原則，推行“高站位決策、低重心運(yùn)行、近距離服務(wù)”的“走動(dòng)式”管理模式，有效整合學(xué)區(qū)內(nèi)各校的教育資源合理調(diào)配，共同享用，相互促進(jìn)，全面構(gòu)建交流平臺，開展學(xué)校教育教學(xué)交流活動(dòng)，在學(xué)校管理、隊(duì)伍建設(shè)、教育科研、文化建設(shè)、師生互動(dòng)等方面形成交流機(jī)制，共同扎實(shí)推進(jìn)“閱讀、運(yùn)動(dòng)、勞動(dòng)、藝術(shù)”等方面的教育，努力開創(chuàng)教育“均衡發(fā)展、公平公正、優(yōu)化管理”的新局面，提高學(xué)校的整體管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量，進(jìn)而推動(dòng)片區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展，不斷滿足人民群眾日益增長的高質(zhì)量教育要求。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制163人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制163人。在職實(shí)有173人，其中：財(cái)政全額保障173人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，無超編車輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入32740256.52元，其中：一般公共預(yù)算31482156.52元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1258100.00元。
與上年（2023年度）的34443754.59元對比減少1703498.07元，下降4.94%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年減少了24人，故2024年部門財(cái)務(wù)總收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入31482156.52元，其中:本年收入31482156.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31482156.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的34443754.59元對比減少2961598.07元，下降8.59%。主要原因是：年初預(yù)算人數(shù)比上年減少了24人，基本支出中的工資福利支出較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出32740256.52元。財(cái)政撥款安排支出31482156.52元，其中：基本支出30767056.52元，與上年（2023年度）的34285954.59元對比減少3518898.07元，下降10.2%。主要原因是：年初預(yù)算人員比上年減少，故基本支出較上年減少。
項(xiàng)目支出715100.00元，與上年（2023年度)的157800.00元對比增加557300.00元，增長353.17%。主要原因是：本年度開展的項(xiàng)目比上年增多，故預(yù)算項(xiàng)目資金大幅增多。
(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.205教育支出23995207.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.22%。其中：2050201學(xué)前教育290400.00元，主要用于保障學(xué)前教育工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2050202小學(xué)教育18208083.08元，主要用于小學(xué)教師的工資福利支出、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃助學(xué)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等；2050203初中教育5072724.64元，主要用于初中教師的工資福利支出、城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃助學(xué)金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出424000.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員勞務(wù)費(fèi)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出4123447.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.10%。其中：2080502事業(yè)單位離退休1098080.80元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2443489.92元，主要用于單位使用財(cái)政撥款繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出453794.77元，主要用于單位使用財(cái)政撥款繳納職工職業(yè)年金；2080801死亡撫恤128082.40元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤及遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
3.210衛(wèi)生健康支出1306675.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1216955.05元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出89720.42元，主要用于單位使用財(cái)政撥款繳納大病醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
4.221住房保障支出2056825.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.53%。其中：2210201住房公積金2056825.44元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出28828579.08元（其中：基本支出28828579.08元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.57％。其中：30101基本工資9021744.00元，主要用于職工的崗位工資和薪級工資支出；30102津貼補(bǔ)貼3009216.00元，主要用于職工的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村等津貼補(bǔ)貼工資支出；30107績效工資10416852.00元，主要用于職工獎(jiǎng)勵(lì)性績效及基礎(chǔ)性績效支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2443489.92元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；30109職業(yè)年金繳費(fèi)453794.77元，主要用于職工職業(yè)年金支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1216955.05元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)209701.90元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出；30113住房公積金2056825.44元，主要用于職工住房保障的支出。
2.302商品和服務(wù)支出1136314.24元（基本支出712314.24元，項(xiàng)目支出424000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61％。其中：30201辦公費(fèi)348676.80元，主要用于保障義務(wù)教育及學(xué)前教育學(xué)校的基本辦公費(fèi)、水電費(fèi)等支出;30216培訓(xùn)費(fèi)135326.16元，主要用于職工培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的支出；30226勞務(wù)費(fèi)424000.00元，主要用于保障學(xué)校食堂后勤人員的勞務(wù)費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)228311.28元，主要用于工會(huì)活動(dòng)及困難會(huì)員慰問支出。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1517263.20元（基本支出1226163.20元，項(xiàng)目支出291100.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82％。其中：30302退休費(fèi)1088530.80元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；30304撫恤金69858.4元，主要用于死亡人員的一次性撫恤補(bǔ)助支出；30305生活補(bǔ)助58224.00元，主要用于死亡人員的遺屬生活補(bǔ)助支出；30308助學(xué)金291100.00元，主要用于學(xué)生營養(yǎng)改善及困難學(xué)生的生活補(bǔ)助；30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9550.00元，主要用于退休人員的建房安家費(fèi)。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、部門政府采購工程預(yù)算0.00元。（云縣漫灣鎮(zhèn)中心校政府采購預(yù)算資金用上級補(bǔ)助資金城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)列支，年初批復(fù)未含上級資金）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13500.00元，較上年（2023年）預(yù)算的17000.00元比較減少3500.00元，下降20.59%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為13500.00元，較上年17000.00元對比減少3500.00元，下降20.59%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待245人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：云縣漫灣鎮(zhèn)中心校認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年“三公經(jīng)費(fèi)”用上級城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算列支，此次下達(dá)的是縣級指標(biāo)，縣本級沒有預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年0.00元對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年對比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校無公務(wù)用車，故沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校圍繞中央和省、市、縣有關(guān)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)單位自身情況，制定了重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：
（一）項(xiàng)目名稱
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃縣級配套專項(xiàng)資金。
（二）立項(xiàng)依據(jù)
1.根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助中央資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕299號）、《云南省財(cái)政廳 云南省教育廳關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助省級資金的通知》（云財(cái)教〔2019〕298號）、《臨滄市財(cái)政局 臨滄市教育體育局關(guān)于下達(dá)2019年第二批義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金的通知》（臨財(cái)教發(fā)〔2019〕191號）文件精神。
2.根據(jù)《教育部等七部門關(guān)于印發(fā)<農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法>的通知》（教財(cái)〔2022〕2號）、《云南省教育廳等六部門轉(zhuǎn)發(fā)教育部等七部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法的通知》、《臨滄市教育體育局等等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知》、《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整<云縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案>（試行）的通知》（云縣辦發(fā)〔2014〕53號）文件精神進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。
（三）項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣漫灣鎮(zhèn)中心校
（四）項(xiàng)目基本概況
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金項(xiàng)目是一項(xiàng)民生工程、陽光工程。該項(xiàng)目的實(shí)施，對義務(wù)教育階段“四類”學(xué)生（原建檔立卡學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、特困供養(yǎng)學(xué)生、殘疾學(xué)生）和其他家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助其順利完成學(xué)業(yè)，提升義務(wù)教育鞏固率，解決了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生上學(xué)難、入學(xué)難的問題。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃，旨在提高農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校營養(yǎng)水平，促進(jìn)兒童、少年健康成長，讓農(nóng)村中小學(xué)學(xué)生人人享受營養(yǎng)餐，持續(xù)改善學(xué)生營養(yǎng)健康狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)。
（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：建檔立卡學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按照標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：按照中央、省、市、縣配套比例核定標(biāo)準(zhǔn)，全年以200天計(jì)，義務(wù)教育學(xué)校每天給學(xué)生以提供食物的形式進(jìn)行直補(bǔ)，由學(xué)校食堂提供營養(yǎng)午餐進(jìn)行補(bǔ)助。
（六）資金安排情況
1.按照中央、省、市、縣配套比例核定標(biāo)準(zhǔn)，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金安排125100.00元，其中：小學(xué)教育78800.00元，初中教育46300.00.00元。
2.按照中央、省、市、縣配套比例核定標(biāo)準(zhǔn)，義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃縣級配套專項(xiàng)資金安排166000.00元，其中：小學(xué)教育111600.00元，初中教育54400.00元。
（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：確保資金得到按時(shí)足額發(fā)放，讓轄區(qū)學(xué)校義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生在政策范圍內(nèi)全部享受補(bǔ)助。確保學(xué)生、家長及社會(huì)滿意度達(dá)到95%以上。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：一是確保提供符合義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生生長發(fā)育的營養(yǎng)餐；二是提高學(xué)生對營養(yǎng)知識的認(rèn)識和健康飲食習(xí)慣的養(yǎng)成；三是改善學(xué)生營養(yǎng)不良狀況，降低疾病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)；四是保障營養(yǎng)餐質(zhì)量的安全與衛(wèi)生；五是社會(huì)滿意度達(dá)到95%以上。
（八）項(xiàng)目實(shí)施成效
1.義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施成效：
一是制定云縣漫灣鎮(zhèn)中心校義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級配套專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，完善學(xué)校專項(xiàng)資金的管理制度。二是加強(qiáng)資金的管理，及時(shí)將義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助資金按時(shí)足額進(jìn)行發(fā)放；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)務(wù)管理的效率，防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全，提高資金使用效率；四是根據(jù)需要適時(shí)開展監(jiān)督檢查和績效管理；五是加大義務(wù)教育資助宣傳力度，讓人人知曉政策，讓項(xiàng)目普惠民生，在規(guī)定范圍內(nèi)使得困難學(xué)生得到享受資助政策。
2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施成效：一是改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，使得農(nóng)村學(xué)生吃上衛(wèi)生、營養(yǎng)、安全的營養(yǎng)餐，全面促進(jìn)農(nóng)村少年兒童正常發(fā)育和正常發(fā)展。二是進(jìn)一步鞏固營養(yǎng)改善計(jì)劃成果，持續(xù)改善學(xué)生營養(yǎng)健康狀況，增強(qiáng)學(xué)生體質(zhì)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣漫灣鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額:31591770.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3655637.97元，固定資產(chǎn)27744120.62元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)192012.05元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2110012.81元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加2797580.37元，固定資產(chǎn)減少676448.97元，無形資產(chǎn)減少11118.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的29481757.83元增加了2110012.81元。增加的原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加2797580.37元、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊減少676448.97元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷減少11118.59元。增加的原因是銀行存款增加及暫付款尚未收回。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣漫灣鎮(zhèn)中心校2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200736001600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號