監(jiān)督索引號(hào)53092200736002200000
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算公開(kāi)
2024年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳貫徹黨的教育方針，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育行政部門有關(guān)的政策、法規(guī)、決議、決定。
2.制定轄區(qū)內(nèi)教育發(fā)展及調(diào)整學(xué)校布局規(guī)劃。
3.管理轄區(qū)基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)教育健康發(fā)展。
4.推進(jìn)“農(nóng)科教結(jié)合”和教育教學(xué)改革，組織實(shí)施各種技能培訓(xùn)。
5.組織實(shí)施校舍改造規(guī)劃，改善學(xué)校辦學(xué)條件，抓好學(xué)校安全工作，制定和落實(shí)控輟保學(xué)措施。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、學(xué)校常規(guī)管理，組織教學(xué)研究，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的管理和使用監(jiān)督，規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為。
7.協(xié)助縣教育體育局和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府對(duì)中小學(xué)校長(zhǎng)的選聘工作，協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府組織中小學(xué)教職工聘用。
8.完成上級(jí)主管部門和當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是教育處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高執(zhí)行力，樹(shù)立全局意識(shí)和服從意識(shí)，打造一支能吃苦、能干事、能碰硬、業(yè)務(wù)精、具有執(zhí)行力，敢擔(dān)當(dāng)?shù)慕處熽?duì)伍。
2.以教研為抓手，落實(shí)校長(zhǎng)包校質(zhì)量制度，副校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、教研組長(zhǎng)落實(shí)教學(xué)常規(guī)制度，分析成績(jī)，指導(dǎo)教法學(xué)法等，落實(shí)分工到人，責(zé)任到人，追查問(wèn)責(zé)到人，從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
3.加強(qiáng)教師培訓(xùn)，用送出去或請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，或鄉(xiāng)內(nèi)兩所中學(xué)、兩個(gè)片區(qū)相互比拼、相互交流等方式，強(qiáng)化教師技能和基本功提升，營(yíng)造教書育人氛圍。
4.加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立安全第一意識(shí)，安全無(wú)大小的理念，抓實(shí)安全工作，以層層落實(shí)、人人參與、人人講安全、人人注意安全來(lái)分解安全責(zé)任，強(qiáng)調(diào)安全分管落實(shí)制、安全責(zé)任追究制等，提高執(zhí)行力，從而杜絕安全事故的發(fā)生。
5.尊重法律，嚴(yán)肅教師工作紀(jì)律和生活紀(jì)律，規(guī)范教師職業(yè)道德，嚴(yán)處不遵守師德師風(fēng)，不嚴(yán)密工作紀(jì)律的教師，打好考勤，記錄好談話要求，落實(shí)整改情況，人人樹(shù)立講政治、懂規(guī)矩、聽(tīng)指揮、服從安排等大局意識(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制290人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制290人。在職實(shí)有251人，其中：財(cái)政全額保障251人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員98人，其中：離休0人，退休98人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入49641646.26元，其中：一般公共預(yù)算48017326.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1624320.00元。
與上年（2023年度）的52275941.88元對(duì)比減少2634295.62元，下降5.3%。主要原因是：一是在職人員變動(dòng)比上年減少32人，二是在職人員變動(dòng)工資結(jié)構(gòu)變化，新招收錄用和調(diào)入人員工資低，調(diào)出和退休人員工資高。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入48017326.26元，其中:本年收入48017326.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48017326.26元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的52275941.88元對(duì)比減少4258615.62元，下降8.87%。主要原因是：一是在職人員變動(dòng)比上年減少32人，二是在職人員變動(dòng)工資結(jié)構(gòu)變化，新招收錄用和調(diào)入人員工資低，調(diào)出和退休人員工資高。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出49641646.26元。財(cái)政撥款安排支出48017326.26元，其中：基本支出47375326.26元，與上年（2023年度）的52145141.88元對(duì)比減少4769815.62元，下降10.07%。主要原因是：一是在職人員變動(dòng)比上年減少32人，二是在職人員變動(dòng)工資結(jié)構(gòu)變化，新招收錄用和調(diào)入人員工資低，調(diào)出和退休人員工資高。項(xiàng)目支出642000元，與上年（2023年度)的130800.00元對(duì)比增加511200元，增長(zhǎng)79.62%。主要原因是： 2024年增加了保教費(fèi)項(xiàng)目資金，增加了義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目資金，增加了義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套專項(xiàng)資金等。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.教育支出36202892.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.4%。其中：2050201學(xué)前教育398400.00元，主要用于學(xué)前教育階段的辦公支出；2050202小學(xué)教育24608589.04元，主要用于事業(yè)人員工資、學(xué)校辦公支出，義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助支出；2050203初中教育10794803.42元，主要用于初中階段的辦公支出、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助支出；2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出401100.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6576715.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.69%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出2249254.60元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出245374.24元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出246575.40元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出57744.00元，主要用于離崗?fù)损B(yǎng)教師生活補(bǔ)助支出；2080801死亡撫恤支出149028.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
3.衛(wèi)生健康支出2035788.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.24%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1894475.01元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出141313.49元，主要用于繳納在職和退休教師的單位配套大病醫(yī)療保險(xiǎn)及在職教師工傷保險(xiǎn)。
4.住房保障支出3201929.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%。其中：2210201住房公積金3201929.60元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出43828529.66元（其中：基本支出43828529.66元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.28％。其中：30101基本工資14690016.00元，主要用于職工的崗位、薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼4330824.00元，主要用于職工的艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、教齡津貼、獨(dú)子費(fèi)、回族、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼支出；30107績(jī)效工資15302306.64元，主要用于在職教師的基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效及事業(yè)績(jī)效工資（2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分）支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3835511.46元，主要用于繳納在職教師的單位配套基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金；30109職業(yè)年金繳費(fèi)245374.24元，主要用于繳納在職轉(zhuǎn)退休教師的單位配套職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1894475.01元，主要用于繳納在職教師的單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)328092.71元，主要用于繳納在職教師的單位配套大病醫(yī)療保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)；30113住房公積金3201929.60元，主要用于繳納在職教師的單位配套住房公積金。
2.商品和服務(wù)支出1452066.6元（基本支出1050966.60元，項(xiàng)目支出401100.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02％。其中：30201辦公費(fèi)465579.24元，主要用于各學(xué)校的辦公、水電等支出;30216培訓(xùn)費(fèi)220350.24元，主要用于教師培訓(xùn)支出；30226勞務(wù)費(fèi)401100.00元，主要用于學(xué)校食堂從業(yè)人員勞務(wù)費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)365037.12元，主要用于開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2736730.00元（基本支出2495830.00元，項(xiàng)目支出240900.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.70％。其中：30302退休費(fèi)2239209.60元，主要用于退休人員的原渠道工資支出；30304撫恤金176951.4元主要用于職工死亡撫恤金支出；30305生活補(bǔ)助69669.00元，主要用于退休人員的護(hù)理費(fèi)、離崗?fù)损B(yǎng)教師生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助等支出；300399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10000.00元，主要用于退休職工經(jīng)費(fèi)安家費(fèi)支出；30308助學(xué)金240900.00元，主要用于義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣茶房鄉(xiāng)中心校根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19700元，較上年（2023年）預(yù)算的19850.00元減少150.00元，減少0.76%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19700.00元，較上年19850.00元，減少150元，減少0.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待320人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：云縣茶房鄉(xiāng)中心校認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年“三公經(jīng)費(fèi)”用上級(jí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算列支，此次下達(dá)的是縣級(jí)指標(biāo)，縣本級(jí)沒(méi)有預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元，未增長(zhǎng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：我單位無(wú)公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）學(xué)校食堂從業(yè)人員專項(xiàng)資金
1.項(xiàng)目名稱： 學(xué)校食堂從業(yè)人員專項(xiàng)資金
2.項(xiàng)目依據(jù)：
根據(jù)《食堂從業(yè)人員經(jīng)費(fèi)》（〔2023〕1號(hào)）、《云縣學(xué)校食堂財(cái)務(wù)管理制度（試行）》文件精神進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位：云縣大茶房中心校
4.項(xiàng)目基本概況：
2024年全鄉(xiāng)有15所學(xué)校小學(xué)在校學(xué)生1896人，兩所中學(xué)在校生642人，全鄉(xiāng)2538名學(xué)生享受學(xué)校食堂供餐，全鄉(xiāng)需聘請(qǐng)從業(yè)人員35人，小學(xué)25人，橋街初中4人，茶房中學(xué)6人，每人每月支付工資955元，每年12個(gè)月。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：
（1）按就餐人數(shù)100人以內(nèi)（含100人）的學(xué)校配備食堂從業(yè)人員1名；100人以上，200人以下（（含100人）配備食堂從業(yè)人員2名；依次類推進(jìn)行配備食堂從業(yè)人員；
（2）按照955元/人/月標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)，按學(xué)校記錄的食堂從業(yè)人員上班月數(shù)計(jì)發(fā)
（2）保障云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年各學(xué)校早餐午餐晚藏制作加工，保證食堂飯菜質(zhì)量，不浪費(fèi)食材，精打細(xì)算。
6.資金安排情況：
（1）報(bào)請(qǐng)?jiān)瓶h財(cái)政局給予項(xiàng)目資金安排總金額：401100.00元
（2）按月?lián)芨睹總€(gè)月33425.00元；
（3）每個(gè)月保證25日前資金到賬。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：
（1）統(tǒng)計(jì)在校就餐學(xué)生數(shù)，按就餐人數(shù)100人以內(nèi)（含100人）的學(xué)校配備食堂從業(yè)人員1名；100人以上，200人以下（（含100人）配備食堂從業(yè)人員2名；依次類推進(jìn)行配備食堂從業(yè)人員；
（2）做好食堂從業(yè)人員的招募，培訓(xùn)工作；
（3）監(jiān)督檢查保障云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年各學(xué)校早餐午餐晚藏制作加工，保證食堂飯菜質(zhì)量，不浪費(fèi)食材，精打細(xì)算。
（4）打好考勤，做好績(jī)效評(píng)估按時(shí)足額支付從業(yè)人員工資。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效：
（1）全鄉(xiāng)聘請(qǐng)從業(yè)人員35人，每人每月支付工資955元，按實(shí)際上班月數(shù)發(fā)放，每月28日前發(fā)放，解決他們后顧之憂，讓他們更好地完成“早中晚三餐”的制作加工，保質(zhì)保量；
（2）保障云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年各學(xué)校早餐午餐晚藏制作加工，保證食堂飯菜質(zhì)量，不浪費(fèi)食材，精打細(xì)算。
（3）解決學(xué)生在校就餐問(wèn)題，讓學(xué)生吃好，吃健康，讓他們有更充沛的時(shí)間，更飽滿的精神去學(xué)習(xí)，讓學(xué)生家長(zhǎng)無(wú)后顧之憂，提高他們對(duì)辦學(xué)的滿意度。
（二）義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金
1.項(xiàng)目名稱：義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃縣級(jí)配套專項(xiàng)資金
2.項(xiàng)目依據(jù)：
根據(jù)《教育部等七部門關(guān)于印發(fā)<農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法>的通知》（教財(cái)〔2022〕2號(hào)）、《云南省教育廳等六部門轉(zhuǎn)發(fā)教育部等七部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法的通知》、《臨滄市教育體育局等等六部門轉(zhuǎn)發(fā)省教育廳等六部門關(guān)于印發(fā)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施辦法文件的通知》、《中共云縣委辦公室 云縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整<云縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案>（試行）的通知》（云縣辦發(fā)〔2014〕53號(hào)）文件精神進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位：云縣茶房鄉(xiāng)中心校
4.項(xiàng)目基本概況：
2024年全鄉(xiāng)有15所學(xué)校小學(xué)在校學(xué)生1896人，兩所中學(xué)在校生642人，全鄉(xiāng)2538名學(xué)生享受義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃享受營(yíng)養(yǎng)餐。營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃總補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)5.8 元國(guó)家補(bǔ)助 5.00 元，縣財(cái)政補(bǔ)助 0.8 元。營(yíng)養(yǎng)早餐為每生每天 2.3 元， 以發(fā)放實(shí)物的形式進(jìn)行直補(bǔ)， 由學(xué)校每天早上發(fā)給每名學(xué)生 1 個(gè)熟雞蛋和 1 盒學(xué)生奶。營(yíng)養(yǎng)午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每生每天3.5 元，以提 供食物的形式進(jìn)行直補(bǔ)。
5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：
（1）核定享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生人數(shù)；
（2）按縣級(jí)補(bǔ)助0.8元/生/天，添加到中央和省級(jí)補(bǔ)助的每人每天5元以提供熟食物的形式進(jìn)行直補(bǔ)，由學(xué)校食堂提供營(yíng)養(yǎng)午餐進(jìn)行補(bǔ)助。
（3）保證我鄉(xiāng)所有學(xué)生都能夠每天(在校期間）享受到健康足夠的營(yíng)養(yǎng)餐。
6.資金安排情況：
營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，按實(shí)際享受營(yíng)養(yǎng)餐學(xué)生數(shù)按月?lián)芨丁？h級(jí)安排的營(yíng)養(yǎng)餐預(yù)算項(xiàng)目資金：37800.00元。
7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：
（1）制定云縣茶房鄉(xiāng)中心校義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)餐專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，完善學(xué)校食堂資金的管理制度，提高學(xué)校食堂的服務(wù)質(zhì)量。資金管理方面試行專項(xiàng)管理、專賬核算、專款專用；
（2）足額完成本年義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金的支付工作受助覆蓋率達(dá)100%；
（3）加強(qiáng)宣傳教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃有關(guān)政策，接受社會(huì)及學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督。政策知曉率達(dá)100%，滿意度達(dá)85%以上。
8.項(xiàng)目實(shí)施成效：
（1）營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助獲補(bǔ)率100%，資金及時(shí)率100%，獲補(bǔ)對(duì)象準(zhǔn)確率100%；
（2）改善我鄉(xiāng)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，使得農(nóng)村學(xué)生吃上衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)、安全的營(yíng)養(yǎng)餐，全面促進(jìn)農(nóng)村少年兒童正常發(fā)育和正常發(fā)展，身體健康測(cè)評(píng)達(dá)標(biāo)率98%；
（3）學(xué)生滿意度，家長(zhǎng)滿意度，社會(huì)滿意度達(dá)95%以上。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0.00元對(duì)比增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)增長(zhǎng)的原因是：我單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣茶房鄉(xiāng)中心校資產(chǎn)總額:56197909.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2857513.35元，固定資產(chǎn)53161944.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)178451.74元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比（2022年），本年資產(chǎn)總額減少3070217.25元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少101000.57元，固定資產(chǎn)減少2959490.2元，無(wú)形資產(chǎn)減少9726.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值5000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)71項(xiàng)，賬面原值490143.08元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的59268126.58元減少了3070217.25元。減少的原因是：年末銀行存款減少101000.57元。計(jì)提固定資產(chǎn)折舊2589147.12元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷9726.48元，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)490143.08元，新增資產(chǎn)119800.00元等。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣茶房鄉(xiāng)中心校2024年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200736002200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)