監(jiān)督索引號(hào)53092200736100000
目錄
第一部分 云縣第一完全中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣第一完全中學(xué)2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表
云縣第一完全中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣第一完全中學(xué)主要職責(zé)是實(shí)施初高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是初高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣第一完全中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)，分高中部和初中部。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.不斷拓寬工作思路，堅(jiān)持創(chuàng)新力求實(shí)效。
2.進(jìn)一步嚴(yán)格考勤制度，確保良好的學(xué)校運(yùn)行秩序和教職工工作狀態(tài)。
3. 建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)學(xué)校日常管理，不斷推進(jìn)學(xué)校管理水平再上新臺(tái)階。
4. 積極探索，繼續(xù)推進(jìn)“段課制”高效課堂改革，把“段課制”高效課堂作為提高教育教學(xué)質(zhì)量的突破口。
5.繼續(xù)加大投入，加強(qiáng)學(xué)校的環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)校園文化建設(shè)，進(jìn)一步美化校園，發(fā)揮環(huán)境育人的功能。
6.抓實(shí)學(xué)校安全工作，著力打造平安校園。一是健全工作機(jī)制。
7.完成普通高中招生1200人，初中招生200人的招生任務(wù)。
8.要繼續(xù)鞏固提高成績，提前應(yīng)對(duì)好新高考改革。
9.規(guī)范師生書寫，加強(qiáng)督查指導(dǎo)。
10.全面落實(shí)“三為主”的有效課堂，加強(qiáng)學(xué)生常態(tài)化檢測(cè)訓(xùn)練。
11.繼續(xù)做實(shí)校本教研和培訓(xùn)，加強(qiáng)“送出去”學(xué)習(xí)。
12.狠抓高考備考工作，抓好高三，輸送優(yōu)秀人才。
13.切實(shí)履行黨總支落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任，著力加強(qiáng)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
14.努力完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力改變學(xué)校形象，把學(xué)校辦好，讓教師成長、學(xué)生成才、家長滿意、領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)放心。
15.正視學(xué)校目前存在的困難，牢固樹立大局意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、憂患意識(shí)，一切從學(xué)校的發(fā)展、教師的發(fā)展、學(xué)生的發(fā)展出發(fā)，群策群力，知難而進(jìn)，共同譜寫云縣一中新篇章。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制235人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制235人。在職實(shí)有230人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 230人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員54人，其中： 離休 1人，退休53人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 3810.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3810.36萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 3810.36萬元，其中:本年收入3810.36萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3810.36萬元（本級(jí)財(cái)力3810.36萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 3810.36萬元。財(cái)政撥款安排支出 3810.36萬元，其中，基本支出3681.56萬元，項(xiàng)目支出128.8萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組具體情況如下：
1、初中教育245.94萬元，主要用于在職教職工工資。
2、高中教育2607.05萬元，主要用于在職教職工工資2478.25萬元、高中項(xiàng)目支出128.8萬元（其中普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補(bǔ)助28.8萬元，高中聘請(qǐng)教育人才經(jīng)費(fèi)100萬元）。
3、事業(yè)單位離退休130.53萬元，主要用于離休教師和退休人員的工資。
4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出386.87萬元，主要用于教職工的單位補(bǔ)助部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.08萬元，主要用于退休教師在職時(shí)的職業(yè)年金記實(shí)支出。
6、事業(yè)單位醫(yī)療191.76萬元，主要用于教職工的單位補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.78萬元，主要用于教職工的單位補(bǔ)助大病醫(yī)療支出。
8、住房公積金 232.34萬元，主要用于教職工的單位補(bǔ)助住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組具體情況如下：（其中：基本支出3681.56萬元，項(xiàng)目支出128.8萬元）。
1、工資福利支出3209.37萬元，其中：基本工資920.65萬元，津貼補(bǔ)貼471.5萬元，績效工資956.25萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)386.87萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)8.08萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191.76萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)41.92萬元，住房公積金232.34萬元。
2、商品和服務(wù)支出329.03萬元，其中：辦公費(fèi)289.41萬元，培訓(xùn)費(fèi)13.81萬元，工會(huì)費(fèi)25.81萬元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143.16萬元，其中：離休費(fèi)12.79萬元，退休費(fèi)117.74萬元，生活補(bǔ)助12.63萬元。
4、項(xiàng)目支出128.8萬元，其中基本工資100萬元（高中聘請(qǐng)教育人才工資支出），助學(xué)金28.8萬元(普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門2019年無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門2019年無中央配套事項(xiàng)項(xiàng)目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年基本支出預(yù)算3681.56萬元，2018年基本支出預(yù)算4549.46萬元，2019年比2018年減少867.9萬元，主要原因是2018年初中部人員比2019年的多，2018年4月接云縣人力資源和社會(huì)保障局通知將初中部84人，連人和編制劃轉(zhuǎn)到云縣民族中學(xué)，因此人員經(jīng)費(fèi)減少。具體減少情況如下：
1、基本支出減少867.9萬元，其中：基本工資減少358.86萬元（初中部教師調(diào)出減少），津貼補(bǔ)貼減少737.4萬元（初中部教師調(diào)出減少），績效工資增加222.92萬元（增加原因是2018年底調(diào)整工資增加），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少144.98萬元（初中部教師調(diào)出減少），職業(yè)年金繳費(fèi)增加8.08萬元（退休人員職業(yè)年金記實(shí)部分），職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少33.67萬元（初中部教師調(diào)出和2018年在職轉(zhuǎn)退休教師減少），其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少12.23萬元（初中部教師調(diào)出減少），住房公積金減少87.09萬元（初中部教師調(diào)出減少），辦公費(fèi)增加288.76萬元（縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助高中生均公用經(jīng)費(fèi)增加），培訓(xùn)費(fèi)減少5.38萬元（初中部教師調(diào)出減少），工會(huì)費(fèi)減少9.71萬元（初中部教師調(diào)出減少），離休費(fèi)增加2.04萬元（調(diào)整離休工資增加），退休費(fèi)增加2.41萬元（退休人員增加），生活補(bǔ)助減少2.79萬元。
2、2019年項(xiàng)目支出128.8萬元，2018年項(xiàng)目支出0萬元，2019年項(xiàng)目支出比2018年增加128.8萬元，2019年批復(fù)2個(gè)項(xiàng)目，其中普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助28.8萬元，高中聘請(qǐng)教育人才經(jīng)費(fèi)100萬元。
（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是我校開展教學(xué)業(yè)務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣第一完全中學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 5.8萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3.9萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)相等。
一、因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2019年0.00萬元， 2018年預(yù)算數(shù)0.00萬元，無增減。
二、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)相等都是1.9萬元，無增減。
三、公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)相等都是3.9萬元，無增減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助。根據(jù)《云縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年春季學(xué)期普通高中建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金的通知》，建檔立卡貧困學(xué)生每人每年補(bǔ)助2500元，省級(jí)補(bǔ)助70%，縣級(jí)補(bǔ)助30%。2019年預(yù)算補(bǔ)助人數(shù)384人，省級(jí)補(bǔ)助67.2萬元，縣級(jí)補(bǔ)助28.8萬元，合計(jì)補(bǔ)助96萬元。
高中聘請(qǐng)教育人才經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《中共云縣委云縣人民政府關(guān)于向東部發(fā)達(dá)地區(qū)引進(jìn)高中教育人才的實(shí)施方案》和《云縣人民政府關(guān)于同意撥付云縣一中聘請(qǐng)教育人才所需經(jīng)費(fèi)的批復(fù)》文件，預(yù)算出2019年聘請(qǐng)教育人才所需經(jīng)費(fèi)232.5萬元。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
云縣第一完全中學(xué)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 5.8萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出3.9萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和2018年預(yù)算數(shù)相等。
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