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監(jiān)督索引號53092200736001000

云縣教育局2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 云縣教育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

根據(jù)《云南省省級部門預(yù)算信息公開實施方案》的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算的情況公開如下：

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點、結(jié)構(gòu)調(diào)整和實施意見，擬定全縣教育體制改革的政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實施工作。

2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家教育方針、政策、法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策。

3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)各級各類學(xué)校（園）德育工作，推進(jìn)學(xué)校精神文明建設(shè)；督促檢查各級各類學(xué)校（園）安全工作；掌握分析教職工和學(xué)生思想動態(tài)，及時處理突發(fā)事件和重大問題。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤并的報批；指導(dǎo)社會力量辦學(xué)以及教育對外交流工作。

5、負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施“兩全”，推進(jìn)和鞏固“兩基”工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)評估；指導(dǎo)各級各類學(xué)校（園）教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負(fù)責(zé)本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政及相關(guān)部門做好中央和省補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用；加強(qiáng)教育收費管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援建、合作與交流項目；指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。

7、負(fù)責(zé)主管全縣教師管理工作；組織實施教師資格制度；研究提出學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策；指導(dǎo)學(xué)校（園）內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作；組織實施教師培訓(xùn)工作；按干管權(quán)限負(fù)責(zé)學(xué)校（園）長的考核、選任工作。

8、負(fù)責(zé)制定各類學(xué)校（園）的招生計劃；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

9、負(fù)責(zé)督促和指導(dǎo)教育系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。

10、貫徹執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策和法規(guī)；編制全縣語言文字工作中長期規(guī)劃，組織實施國家漢語言文學(xué)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話水平測評工作。

11、負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

12、承辦縣委、縣政府及市教育局交辦的其他工作。

（二）2017年重點工作任務(wù)介紹

2017年工作的總體要求是：全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，按照“三嚴(yán)三實”要求，以深化教育改革為抓手，健全機(jī)制、夯實基礎(chǔ)，從嚴(yán)管理、落實常規(guī)，加快推進(jìn)教育公平，提高教育教學(xué)質(zhì)量，全力辦好人民滿意教育。

1、堅持社會主義辦學(xué)方向，扎實推進(jìn)立德樹人各項工作。

2、抓實學(xué)校常規(guī)管理，全力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

3、落實各級辦學(xué)責(zé)任，推進(jìn)縣域義務(wù)教育均衡發(fā)展。

4、服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提高職業(yè)教育辦學(xué)水平。

5、采取切實有力措施，全面提升民族教育發(fā)展水平。

6、深化教育綜合改革，提升教育治理水平。

7、認(rèn)真貫徹落實鄉(xiāng)村教師支持計劃，抓實兩支隊伍建設(shè)。

8、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)教育保障能力。

9、強(qiáng)化安全維穩(wěn)措施，確保師生安全。

10、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，保障教育改革發(fā)展。

11、其它工作

（1）高質(zhì)量完成《云縣教育事業(yè) “十三五”發(fā)展規(guī)劃》編制工作。

（2）加大教育改革成績、經(jīng)驗、先進(jìn)典型的宣傳力度，為全面深化教育領(lǐng)域綜合改革營造良好的輿論環(huán)境。

（3）加強(qiáng)語言文字、離退休干部、勤工儉學(xué)及學(xué)生保險工作，支持關(guān)心下一代工作和工青婦等工作，認(rèn)真做好禁毒防艾宣傳教育和學(xué)生軍訓(xùn)工作。

（4）圍繞縣委、縣政府的中心工作部署，扎實抓好教育扶貧工作和縣委、縣政府下達(dá)的各項考核。

二、部門基本情況

（一）單位基本情況

教育部門共21個二級預(yù)算單位，即：云縣教育局機(jī)關(guān)、云縣縣城中心幼兒園、云縣草皮街幼兒園、云縣愛華完全小學(xué)、云縣民族中學(xué)、云縣涌寶中學(xué)、云縣高級職業(yè)中學(xué)、云縣教師進(jìn)修學(xué)校、云縣特殊教育學(xué)校、云縣愛華鎮(zhèn)人民政府教育辦公室、云縣漫灣鎮(zhèn)人民政府教育辦公室、云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府教育辦公室、云縣茂蘭鎮(zhèn)人民政府教育辦公室、云縣忙懷彝族布朗族鄉(xiāng)人民政府教育辦公室、云縣曉街鄉(xiāng)人民政府教育辦公室、云縣茶房鄉(xiāng)人民政府教育辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)人民政府教育辦公室、云縣涌寶鎮(zhèn)人民政府教育辦公室、云縣栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府教育辦公室、云縣后箐彝族鄉(xiāng)人民政府教育辦公室、云縣幸福鎮(zhèn)人民政府教育辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2017年度末實有人員編制 3893人。其中：行政編制12人，事業(yè)編制 3881人（含參公管理事業(yè)編制 0人、行政工勤人員0 人）；在職在編實有行政人員17人，事業(yè)人員3721人（含參公管理事業(yè)人員0人、行政工勤人員0人）。

離退休人員1055人。其中：離休2人，退休1053人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年度收入合計75953.39萬元。其中：財政撥款收入 75953.39萬元，占總收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0 %；其他收入0萬元，占總收入的0%。2016年度總收入65404.55萬元，2017年度收入增加10548.84萬元的原因是人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

2017年度支出合計74920.09萬元。其中：基本支出54053.69萬元，占總支出的72.14％；項目支出20866.40萬元，占總支出的27.86％；經(jīng)營性支出0萬元；基本支出增加的原因是2017年工資水平比2016年提高，項目支出比上年減少了1993.77萬元，減少的主要原因為建設(shè)項目支出減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出47894.90萬元，2016年支出40741.74萬元，2017年支出較2016年增加的主要原因是人員工資調(diào)整增加，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。2017年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出33672.14萬元，占基本支出的70.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出743.13萬元，占基本支出的 1.60％；離休人員支出、職工住房公積金、績效考核目標(biāo)獎等對個人家庭補(bǔ)助支出5410.4萬元，占基本支出的11.30%；其他資本性支出（購買辦公設(shè)備）5.26萬元，占基本支出的0.01%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出萬20866.40元，較2016年支出22860.17萬元，減少了1993.77萬元，主要原因為建設(shè)項目支出減少。2017年的項目支出基本情況是：

1、基本建設(shè)類支出為2164.00萬元，主要為：1、學(xué)前教育發(fā)展校舍建設(shè)類資金954.00萬元。2、義務(wù)教育學(xué)校全面改薄項目建設(shè)資金150.00萬元。3、普通高中改善辦學(xué)條件建設(shè)資金350.00萬元。4、全面改薄項目縣級配套資金500.00萬元。5、中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制50.00萬元。6、哨街九年一貫制學(xué)校學(xué)改幼建設(shè)資金160.00萬元。

2、行政事業(yè)類項目支出18702.4萬元。主要為：

（1）、教育事業(yè)管理支出86.47萬元。

（2）、學(xué)前教育支出585.99萬元，包括營養(yǎng)餐支出286.39萬元、幼兒園辦公費230.93萬元、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童生活補(bǔ)助及學(xué)前教育發(fā)展項目資金68.76萬元等。

（3）、小學(xué)教育支出10233.68 萬元，包括營養(yǎng)餐支出2234.82萬，公用經(jīng)費2650.21萬元，寄宿生生活補(bǔ)助2078.22萬元，全面改薄建設(shè)項目專項資金2361.40萬元，義務(wù)教育改善辦學(xué)條件資金848.00萬元，特少民族生活補(bǔ)助資金61.03萬元。

（4）、初中教育小計5408.51萬元，營養(yǎng)餐1193.76萬元，公用經(jīng)費1483.12萬元，寄宿生生活補(bǔ)助資金1671.50萬元，全面改薄建設(shè)項目專項資金894.60萬元，義務(wù)教育改善辦學(xué)條件資金72.00萬元，特少民族生活補(bǔ)助資金43.53萬元，初中考試考務(wù)費50.00萬元。

（5）、普通高中教育小計905.94萬元，包裝括辦公費532.57萬元，優(yōu)秀貧困學(xué)子獎勵152.38萬，移民子女學(xué)生補(bǔ)助90.20萬，中學(xué)校舍修繕費102.80萬，高中考試考務(wù)費28.00萬元。

（6）、職業(yè)高中教育小計294.71 萬元，包括國家助學(xué)金64.00萬，免學(xué)費補(bǔ)助20.71萬，中職質(zhì)量提升計劃70.00萬，改善辦學(xué)條件補(bǔ)助110.00萬，云縣職業(yè)中學(xué)教學(xué)儀器設(shè)備購置30.00萬元等。

（7）、特殊教育小計284.54 萬元，包括公用經(jīng)費261.49

萬，營養(yǎng)餐補(bǔ)助6.14萬，寄宿生生活補(bǔ)助14.31萬，免費教科書2.60萬元等。

（8）、教師進(jìn)修學(xué)校小計6萬元，包括培訓(xùn)費6.00萬等。

（9）、教育費附加安排支出724.26萬元，主要用于營養(yǎng)餐縣級配套資金368.40萬元，薄改資金26.00萬元，食堂從業(yè)人員工資312.60萬元，生源地助學(xué)貸款風(fēng)險補(bǔ)償金17.26萬元。

（10）、其他教育支出126萬元，主要用于中小學(xué)校舍維修改造長效機(jī)制和改薄項目126.00萬元。

（11）、中央專項彩票公益金支持校外活動保障和能力提升項目46.00萬元。

（12）、其他普通教育支出0.30萬元，主要用于云縣一中校長津貼。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74874.09萬元,占本年支出合計的98.58%，與上年63527.91萬元對比增加11346.18萬元，主要原因是：人員工資調(diào)整增加支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.046 %。為用于行政及事業(yè)單位的事務(wù)支出。

2、住房保障支出3541.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%，為用于住房公積金支出。

3、社會保障和就業(yè)支出6943.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.14%，為歸口管理的行政單位離退休支出1808.08萬元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5135.26萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為46.15萬元，支出決算為55.45萬元，完成預(yù)算的120.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為13.30萬元，完成預(yù)算的28.81%；公務(wù)接待費支出決算為42.15萬元，完成預(yù)算的91.33 %。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我縣2017年接受教育部對我縣義務(wù)教育基本均衡督導(dǎo)評估驗收工作，期間省、市各級主管部門前來檢查指導(dǎo)以及其它縣區(qū)的交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待產(chǎn)生的費用以及公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費增加。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年59.34萬元減少3.89萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少 0萬元，增加/下降 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算增加4.36 萬元；公務(wù)接待費支出決算減少8.25萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出13.30萬元，占23.99 %；公務(wù)接待費支出42.15萬元，占76.01%。具體情況如下：

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出13.30萬元。其中：未開支公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13.30萬元。主要用于保障日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等以及國賓接待車輛的保險費。2017年度，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

2、公務(wù)接待費支出42.15萬元。主要為我縣2017年接受教育部對我縣義務(wù)教育基本均衡督導(dǎo)評估驗收工作，期間省、市各級主管部門前來檢查指導(dǎo)以及其它縣區(qū)的交流學(xué)習(xí)，同時2017年全市學(xué)前教育工作經(jīng)驗交流會、全市義務(wù)教育均衡發(fā)展迎國檢現(xiàn)場推進(jìn)會議在云縣召開等產(chǎn)生的公務(wù)接待、各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作會議、檢查、調(diào)研等產(chǎn)生的費用。2017年執(zhí)行公務(wù)接待637次，接待3822人次。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出470.51萬元，與上年對比減少了247.99萬元，主要是是義務(wù)教育基本均衡發(fā)展工作經(jīng)費減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、通訊費、物業(yè)管理費、差旅費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等各項支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日資產(chǎn)總額86060.40萬元，其中，流動資產(chǎn)8184.61萬元，固定資產(chǎn)77875.79萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9368.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加8094.64萬元，流動資產(chǎn)增加1274.03萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年部門政府采購預(yù)算萬元5150.91萬元，實際采購5190.95萬元，其中貨物類5183.55萬元，工程類7.40萬元，服務(wù)類0.00萬元。

（四）績效自評信息情況

云縣教育局本年度認(rèn)真嚴(yán)格落實縣委、縣政府各項任務(wù)要求，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算編制，建立健全單位財務(wù)制度，加強(qiáng)財政專項資金管理，在財政性資金的使用上積極與縣財政局溝通對接，取得了顯著的社會效益。主要自評等級為“良”。

（五）其他重要事項情況說明

在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200736001111

云縣教育局2017年決算公開報表20181025043925814.xls