監(jiān)督索引號(hào)53092200671901000
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
云縣公安局森林警察大隊(duì)劃歸云縣公安局領(lǐng)導(dǎo)管理后，職能保持不變，業(yè)務(wù)上接受云縣林業(yè)和草原局指導(dǎo)。云縣公安局森林警察大隊(duì)加掛“云縣公安局生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查大隊(duì)”牌子，原職責(zé)基礎(chǔ)上，同時(shí)承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)。承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)職責(zé)。協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)等。承辦上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想和食品藥品安全“四個(gè)最嚴(yán)”的要求。云縣公安局森林警察大隊(duì)根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)工作部署，嚴(yán)厲打擊環(huán)食藥和知森“五大領(lǐng)域”違法犯罪行為，切實(shí)保障人民群眾身體健康和生命安全，維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣公安局森林警察大隊(duì)共有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合勤務(wù)室、政工監(jiān)督室、法制與情報(bào)信息中隊(duì)、森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境與生物安全犯罪偵查中隊(duì)、食品藥品犯罪偵查中隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)；5個(gè)派出所機(jī)構(gòu)即：茂蘭森林派出所、幸福森林派出所、漫灣森林派出所、涌寶森林派出所、大朝山森林派出所。
我部門為一級(jí)預(yù)算部門，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣公安局森林警察大隊(duì)
納入2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度沒有政府性基金收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表,無數(shù)據(jù)。
2.云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)650.06萬元。其中：財(cái)政撥款收入650.06萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬部門上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年692.18萬元相比，收入合計(jì)減少42.12萬元，下降6.09%。其中：財(cái)政撥款收入減少42.12萬元，下降6.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入0萬元，與上年相比，無增減變動(dòng)。財(cái)政撥款收入減少主要原因是：2023年人員減少、導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)650.06萬元。其中：基本支出648.06萬元，占總支出的99.69%；項(xiàng)目支出2.00萬元，占總支出的0.31%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年692.18萬元相比，支出合計(jì)減少42.12萬元，下降6.09%。其中：基本支出減少29.13萬元，下降4.30%；項(xiàng)目支出減少12.99萬元，下降86.66%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年度相比，無增減變動(dòng)。主要原因是：2023年人員減少、導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出648.06萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出593.39萬元，占基本支出的91.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)54.68萬元，占基本支出的8.44％。人均工資福利支出20.61萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2.00萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
具體項(xiàng)目開支：圍繞2023年公安部部署“昆侖2023”專項(xiàng)行動(dòng)、通過補(bǔ)助環(huán)食藥偵業(yè)務(wù)裝備、辦案（業(yè)務(wù)）等工作經(jīng)費(fèi)，確保各項(xiàng)工作正常開展。重點(diǎn)打擊環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，查處環(huán)食藥知領(lǐng)域違法犯罪案件數(shù)58起，達(dá)到打擊環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)效果，維護(hù)國家安全、社會(huì)穩(wěn)定，提高人民群眾安全感滿意度。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出650.06萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少42.12萬元，下降6.09%,主要原因是人員減少，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于公共安全支出-其他公安支出2萬元。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出58.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.98%。主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)16.31萬元；用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出42.07萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出26.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.10%。主要用于行政單位醫(yī)療25.10萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出513.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.05%。主要用于執(zhí)法與監(jiān)督513.90萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出49.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.55%。主要用于住房公積金49.10萬元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.60萬元，決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的88.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為3.08萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.49%，完成年初預(yù)算的85.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.51%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.60萬元，支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的88.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，，因本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，因年初無預(yù)算，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.60萬元，決算為3.08萬元，完成年初預(yù)算的85.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年3.81萬元對(duì)比增加0.27萬元，增長(zhǎng)7.09%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年3.6萬元對(duì)比減少0.52萬元，下降14.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年0.21萬元對(duì)比增加0.79萬元，增長(zhǎng)376.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與去年對(duì)比增加的主要原因是本部門與其他地州之間業(yè)務(wù)協(xié)助交流、接受支隊(duì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、接待次數(shù)增加，支出增大，故接待費(fèi)比上年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展環(huán)食藥知領(lǐng)域執(zhí)法活動(dòng)、調(diào)查案件所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與其他地州森警大隊(duì)之間業(yè)務(wù)協(xié)助及交流，接受支隊(duì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.68萬元，比上年44.88萬元對(duì)比增加9.80萬元，增長(zhǎng)21.84%，主要原因是辦公費(fèi)和差旅費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)5.58萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)8.72萬元、公務(wù)接待1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.19萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.08萬元、其他交通費(fèi)用26.49萬元、其他商品和服務(wù)支出2.62萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額259.18萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)226.45萬元，固定資產(chǎn)7.97萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)24.76萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年253.32萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加5.86萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加10.52萬元，增加主要原因：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)凈值減少4.28萬元，無形資產(chǎn)凈值減少0.37萬元。減少原因：固定資產(chǎn)在使用過程中因?yàn)槟p、老化等原因，價(jià)值逐漸下降，長(zhǎng)期累計(jì)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)的價(jià)值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.08萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.08萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.08萬元。
政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。（附表13-附表15）
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見附表13）
1.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，認(rèn)真維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序，嚴(yán)厲查處破壞森林及野生動(dòng)植物資源的涉林違法案件，深入林區(qū)做好涉林法律宣傳和林區(qū)禁毒工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林草原領(lǐng)域犯罪、生態(tài)環(huán)境和生物安全領(lǐng)域犯罪、食品藥品領(lǐng)域犯罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和銷售偽劣商品領(lǐng)域犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，做好縣委、縣政府要求的其他工作。
2.績(jī)效自評(píng)的目的：通過績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)算目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，進(jìn)一步增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，提高資金使用的科學(xué)性、合理性、可量化性，提高資金的使用效益。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：通過對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行梳理自評(píng)，能較好的完成部分的指標(biāo)值。績(jī)效綜合自評(píng)為優(yōu)。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見附表14）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
(一)部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
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