監(jiān)督索引號(hào)53092200645100000
云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，全縣公安交管部門(mén)要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府，市委、市政府安全生產(chǎn)工作部署，堅(jiān)持人民至上、生命至上，聚焦省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全，凝聚合力、聯(lián)動(dòng)發(fā)力，全力防事故、減傷亡，維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，全縣道路交通事故死亡人數(shù)穩(wěn)中有降，較大道路交通事故有效壓降，重特大道路交通事故“零發(fā)生”，道路交通安全形勢(shì)總體平穩(wěn)向好。一是推動(dòng)實(shí)施道路交通安全網(wǎng)格化管理。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村道路交通安全工作納入網(wǎng)格化服務(wù)管理事項(xiàng)清單，將道路交通安全隱患車(chē)輛排查、重點(diǎn)車(chē)輛車(chē)主及駕駛?cè)巳粘＞窘逃I(yè)務(wù)催辦、交通安全勸導(dǎo)等任務(wù)細(xì)化到網(wǎng)格。二是深化農(nóng)村道路交通違法整治。定期系統(tǒng)分析農(nóng)村地區(qū)道路交通事故、交通違法規(guī)律特點(diǎn)，堅(jiān)持“什么違法突出就整治什么違法”的原則，指導(dǎo)基層一線(xiàn)科學(xué)合理組織勤務(wù)，聚焦農(nóng)村趕集日、民俗節(jié)慶日、學(xué)生放收假、紅白喜事及“殺豬飯”宴請(qǐng)等群眾集中出行的重點(diǎn)時(shí)段，緊盯縣城及城郊結(jié)合部、學(xué)校、醫(yī)院、汽車(chē)客運(yùn)站（點(diǎn)）、動(dòng)車(chē)站、農(nóng)貿(mào)集市、村委會(huì)（社區(qū)）等人員集散場(chǎng)所周邊區(qū)域和“穿村過(guò)鎮(zhèn)”等重點(diǎn)路段，做到重點(diǎn)時(shí)段必到場(chǎng)。三是動(dòng)態(tài)整治農(nóng)村地區(qū)重點(diǎn)車(chē)輛隱患。四是推進(jìn)交通安全防控體系建設(shè)應(yīng)用。認(rèn)真貫徹落實(shí)省公安廳制定的《云南農(nóng)村地區(qū)道路交通視頻圖像統(tǒng)籌建設(shè)與智能應(yīng)用工作方案》（云公科信傳〔2023〕208號(hào)）部署要求，加強(qiáng)與電信、移動(dòng)等通訊運(yùn)營(yíng)商協(xié)調(diào)配合，調(diào)動(dòng)社會(huì)資源服務(wù)農(nóng)村道路交通管理工作，實(shí)現(xiàn)交通事故易發(fā)多發(fā)的險(xiǎn)要路段、農(nóng)村公路與普通國(guó)省道平交路口、人員車(chē)輛密集的村鎮(zhèn)進(jìn)出口、群眾出行集中的學(xué)校、瓜果蔬菜藥材種植園區(qū)、各類(lèi)工程建設(shè)工地周邊等交通管理視頻監(jiān)控全覆蓋。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
車(chē)輛編制9輛，實(shí)有車(chē)輛9輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12081156.12元，其中：一般公共預(yù)算12081156.12元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的11225084.06元對(duì)比增加856072.06元，增長(zhǎng)7.63%。主要原因是：2024年增加云縣城市智慧交通管理建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金預(yù)算收入較2023年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款總收入12081156.12元，其中:本年收入12081156.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12081156.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的11225084.06元對(duì)比增加856072.06元，增長(zhǎng)7.63%。主要原因是：2024年增加云縣城市智慧交通管理建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金預(yù)算收入較2023年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出12081156.12元。財(cái)政撥款安排支出12081156.12元，其中：基本支出9481156.12元，與上年（2023年度）的10145084.06元對(duì)比減少663927.94元，下降6.54%。主要原因是：因2024年預(yù)算時(shí)點(diǎn)民警人數(shù)增減變動(dòng)影響，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)較2023年減少663927.94元。
項(xiàng)目支出2600000.00元，與上年（2023年度)的1080000.00元對(duì)比增加1520000.00元，增長(zhǎng)140.74%。主要原因是：2024年增加云縣城市智慧交通管理建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金預(yù)算支出較2023年增加1520000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.204公共安全支出-20402公安支出10091098.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.53%。其中：2040201行政運(yùn)行7491098.9元，主要用于保障在職人員工資及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)；2040299其他公安支出2600000.00元，主要用于云縣城市智慧交通管理建設(shè)項(xiàng)目及車(chē)管材料成本支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出918248.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.6%。其中：2080501行政單位離退休22172.4元，主要用于保障退休人員工資福利支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出880189.44元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15886.87元，主要用于保障單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)部分支出。
3.210衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出411666.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。其中：2101101行政單位醫(yī)療390584.06元，主要用于保障職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21082.37元，主要用于保障職工大病保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
4.221住房保障支出—22102住房改革支出660142.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。其中：2210201住房公積金660142.08元，主要用于保障職工住房公積金單位部分繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出8208411.82元（其中：基本支出8208411.82元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.94％。其中：30101基本工資1661316.00元，主要用于保障民警職務(wù)（職級(jí)、崗位）、級(jí)別（技術(shù)等級(jí)）工資；30102津貼補(bǔ)貼3638628.00元，主要用于保障民警工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、改革性補(bǔ)貼、人民警察警銜津貼等；30103獎(jiǎng)金940583.00元，主要用于保障民警績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)(2017年提高標(biāo)準(zhǔn)部分)、年終一次性獎(jiǎng)金及優(yōu)秀獎(jiǎng)金支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)880189.44元，主要用于保障民警機(jī)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)15886.87元，主要用于保障退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)部分繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)390584.06元，主要用于保障民警基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)21082.37元，主要用于保障民警工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；30113住房公積金660142.08元，主要用于保障民警住房公積金繳費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出1808091.9元（基本支出878091.90元，項(xiàng)目支出930000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.97％。其中：30201辦公費(fèi)150000.00元，主要用于保障單位日常辦公費(fèi)用支出;30205水費(fèi)20000.00元，主要用于保障單位水費(fèi)支出；30206電費(fèi)80000.00元，主要用于保障單位電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)50000.00元，主要用于保障單位職工差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)24919.74元，主要用于保障單位職工教育經(jīng)費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，主要用于保障單位公務(wù)接待支出；30207郵電費(fèi)14200.00元，主要用于保障單位電話(huà)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)66572.16元，主要用于保障單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126000.00元，主要用于保障單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。30239其他交通費(fèi)用356400.00元，主要用于保障單位民警公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。30218專(zhuān)用材料費(fèi)900000.00元，主要用于保障單位車(chē)駕管材料（摩托車(chē)號(hào)牌、電動(dòng)車(chē)號(hào)牌、汽車(chē)號(hào)牌、登記證書(shū)、行駛證芯、駕駛證芯等）支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出394652.40元（基本支出394652.40元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27％。其中：30302退休費(fèi)22172.40元，主要用于保障單位退休人員工資；30305生活補(bǔ)助372480.00元，主要用于保障單位農(nóng)村交通安全協(xié)管員工資支出。
4.310資本性支出1670000.00元（基本支出0元，項(xiàng)目支出1670000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.82％。其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置50000.00元，主要用于保障單位辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)采購(gòu)等支出；31003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置20000.00元，主要用于車(chē)管所高拍儀、封口機(jī)械等采購(gòu)支出；31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新1600000.00元，主要用于保障云縣城市智慧交通管理建設(shè)項(xiàng)目工程款支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣公安局交通警察大隊(duì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1813000.00元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算1687000.00元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算126000.00元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)146000.00元，較上年（2023年）預(yù)算的939900.00元，減少793900.00元，下降84.47%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年20000.00元，無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待49人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無(wú)增減變化的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為126000.00元，較上年919900.00元，減少793900.00元，下降84.47%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少150000.00元，因本年度未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，故無(wú)法測(cè)算下降的比例。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126000.00元，較上年769900.00元，減少643900.00元，下降83.63%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。2024年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，未含項(xiàng)目支出中的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)，我單位部分車(chē)輛零部件已出現(xiàn)嚴(yán)重老化，存在極大安全風(fēng)險(xiǎn)，已停止使用，及2024年無(wú)購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛預(yù)算，所以2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣公安局交通警察大隊(duì)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度根據(jù)全省全市公路交通安全隱患排查治理百日攻堅(jiān)行動(dòng)部署，對(duì)全縣轄區(qū)摸排的1000個(gè)隱患點(diǎn)段及城區(qū)有關(guān)交通治理基礎(chǔ)設(shè)施全面銷(xiāo)號(hào)，把村民聚居鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為“核心管控區(qū)”、穿鄉(xiāng)過(guò)鎮(zhèn)路段為“重點(diǎn)管控區(qū)”、沿線(xiàn)國(guó)省道為“風(fēng)險(xiǎn)防控區(qū)”，通過(guò)開(kāi)展道路交通安全隱患排查整治，數(shù)字化、信息化提升治理能力，嚴(yán)格源頭監(jiān)管和路面監(jiān)控，有效治理危險(xiǎn)路段、落實(shí)各部門(mén)主體責(zé)任，全面改善提升道路通行秩序和城市社會(huì)治理能力。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.“放管服”：“放管服”是簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的簡(jiǎn)稱(chēng)。
8.“減量控大”：減少交通事故總量及控制重大的交通事故發(fā)生。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排878091.90元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的970633.80元對(duì)比減少92541.90元，下降9.53%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：民警調(diào)出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)較上年有所減少及減少2輛（待報(bào)廢）執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額:30561238.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13755614.54元，固定資產(chǎn)14247945.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2557678.11元，其他資產(chǎn)0元。與上年38923062.78元相比，本年資產(chǎn)總額減少8361824.33元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少7392784.84元，固定資產(chǎn)減少916882.21元，無(wú)形資產(chǎn)減少52157.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)250項(xiàng)，賬面原值480377.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的38923062.78元減少了8361824.33元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊916882.21元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)52157.28元，支付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)流動(dòng)資產(chǎn)減少7392784.84元。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200645100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)