監(jiān)督索引號53092200631200000
附件2
云縣公安局2022年預算公開目錄
第一部分 云縣公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣公安局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、對下轉移支付預算表
十五、對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
具體內容涉密，按要求不予公開。
（二）機構設置情況
具體內容涉密，按要求不予公開。
（三）重點工作概述
2022年云縣公安局要針對存在的問題，圍繞中心、服務大局，自加壓力，抬高目標，深入學習貫徹黨的十九大精神及習近平總書記“對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個事關公安工作和隊伍建設長遠發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問題，積極適應當前公安工作面臨的新形勢和新變化，全面加強公安工作和隊伍建設。
二、預算單位基本情況
具體內容涉密，按要求不予公開。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入103103731.95元，其中：一般公共預算103103731.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增加11359338.5元，增長12.38%，主要原因為人員經(jīng)費增加，項目支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 103103731.95元，其中:本年收入103103731.95元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款103103731.95元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加11359338.5元，增長12.38%，主要原因為人員經(jīng)費增加，項目支出增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 103103731.95元。財政撥款安排支出 103103731.95元，其中：基本支出98103731.95元，與上年對比增加23487338.5元，上升31.48%，主要原因為人員經(jīng)費增加；項目支出5000000元，與上年對比減少12128000元下降70.8%，主要原因為2021年度云縣公安局工程項目、云縣平安城市建設項目均建設完工。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1.行政運行85306798.62元；2. 一般行政管理事務3500000元；3. 行政單位離退休1179884.88元；4. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4898583.92元；5. 死亡撫恤47244元；6.重大公共衛(wèi)生服務1000000元；7.行政單位醫(yī)療3398392.59元；8 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出98890元；9.住房公積金3673937.94元。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣公安局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計820000元，較上年減少670000元，下降44.97%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣公安局2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減情況，不變的主要原因：云縣公安局繼續(xù)嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。
（二）公務接待費
云縣公安局2022年公務接待費預算為100000元，較上年減少70000元，下降41.18%，國內公務接待批次為160次，共計接待1500人次。
減少原因：云縣公安局繼續(xù)嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣公安局2022年公務用車購置及運行維護費為720000元，較上年減少600000元，下降45.45%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少200000元，下降100%；公務用車運行維護費720000元，較上年減少400000元，下降35.71%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為40輛。
增減變化原因云縣公安局繼續(xù)嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣公安局2022年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算撥款2000000元。其中：（非稅收入）安排云縣公安局執(zhí)法辦案中心建設項目專項經(jīng)費1000000元，主要用于云縣公安局執(zhí)法辦案中心建設，提升公安辦案規(guī)范化，維護社會治安秩序，維護轄區(qū)社會政治穩(wěn)定，確保人民安居樂業(yè)。云縣疫情防控卡點專項經(jīng)費1000000元，主要用于保障云縣轄區(qū)內疫情卡點工作人員伙食、住宿、辦公、場地租賃等開支，從而提升了云縣社會治安管理和疫情防控水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
2、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
3、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣公安局2022年機關運行經(jīng)費安排1828500元，與上年對比減少66085元，下降3.49%，主要原因分析為根據(jù)相關要求縮減公用經(jīng)費。
其中:辦公費500000元，印刷費200000元，水費100000元，電費450000元，郵電費200000元，差旅費100000元，維修（護）費150000元，公務接待費100000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣公安局資產(chǎn)總額179,329,066.31元，其中，流動資產(chǎn)48,553,914.69元，固定資產(chǎn)82,746,799.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程35,767,712.17元，無形資產(chǎn)12,260,639.63元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26,929,947.89元，其中固定資產(chǎn)增加431,146.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入×0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
云縣公安局2022年預算重點領域財政項目
文本公開
一、項目名稱
（非稅收入）安排云縣公安局執(zhí)法辦案中心建設項目專項經(jīng)費
二、立項依據(jù)
云縣縣本級財政非稅收入執(zhí)收成本支出管理暫行辦法的通知（云縣政辦發(fā)[2019]9號）
三、項目實施單位
云縣公安局
四、項目基本概況
云縣公安局執(zhí)法辦案中心建設項目于2021年開工，計劃2022年建成投入使用，項目估算總投資407.32萬元，資金來源為申請上級補助資金及多渠道籌措。要用于云縣公安局執(zhí)法辦案中心建設，提升公安辦案規(guī)范化，維護社會治安秩序，維護轄區(qū)社會政治穩(wěn)定，確保人民安居樂業(yè)。
五、項目實施內容
建設辦案業(yè)務用房一幢二層，總建筑面積1404.56平方米，一層為執(zhí)法辦案區(qū)，二層為案件管理區(qū)和涉案財物管理區(qū)，以及供電供水工程。
六、資金安排情況
項目資金安排1000000元。
七、項目實施計劃
建設辦案業(yè)務用房一幢二層，總建筑面積1404.56平方米，一層為執(zhí)法辦案區(qū)，二層為案件管理區(qū)和涉案財務管理區(qū)。
八、項目實施成效
提升公安辦案規(guī)范化，維護社會治安秩序，維護轄區(qū)社會政治穩(wěn)定，確保人民安居樂業(yè)。
云縣公安局2022年預算重點領域財政項目
文本公開
一、項目名稱
云縣疫情卡點專項經(jīng)費
二、立項依據(jù)
疫情防控工作需求
三、項目實施單位
云縣公安局
四、項目基本概況
保障云縣轄區(qū)內疫情卡點工作人員伙食、住宿、辦公、場地租賃等開支。
五、項目實施內容
保障云縣轄區(qū)內疫情卡點工作人員伙食、住宿、辦公、場地租賃等開支。
六、資金安排情況
項目資金安排1000000元。
七、項目實施計劃
2022年內支付云縣轄區(qū)內疫情卡點工作人員伙食、住宿、辦公、場地租賃等開支。
八、項目實施成效
主要用于保障云縣轄區(qū)內疫情卡點工作人員伙食、住宿、辦公、場地租賃等開支，從而提升了云縣社會治安管理和疫情防控水平。
監(jiān)督索引號53092200631200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號